【正文】 1各類蔬菜噸96001099022122金針菇噸1500120020002403滑子蘑噸90081030002434合計(jì)12000130002695輔助材料包括白砂糖、火堿、去皮劑、檸檬酸等，輔助材料年費(fèi)用為185萬(wàn)元。表3 產(chǎn)品銷售收入估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位銷量單價(jià)（元）銷售收入（萬(wàn)元）1速凍蔬菜噸2保鮮蔬菜噸40003果蔬罐頭噸8000金針菇噸10000滑子蘑噸110004合計(jì)12,銷售稅金及附加該項(xiàng)目年投產(chǎn)后。投產(chǎn)后可年加工4600噸出口速凍蔬菜，5000噸保鮮蔬菜，2400噸果蔬罐頭，項(xiàng)目單位總加工能力達(dá)到12,000噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入為6528萬(wàn)元。第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。嚴(yán)格按工程進(jìn)度撥付工程款，做到?？顚Ｓ谩Ｋ?、資金使用和管理認(rèn)真貫徹國(guó)家和省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金的管理辦法，制定項(xiàng)目和資金管理的實(shí)施細(xì)則，建立健全責(zé)權(quán)利相結(jié)合的項(xiàng)目管理責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目管理程序和要求，確保項(xiàng)目質(zhì)量和效益。流動(dòng)資金估算詳見(jiàn)附表3。流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購(gòu)置、燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用等。（4）預(yù)備費(fèi)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)；工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)和其他費(fèi)用之和的4%比例進(jìn)行估算。設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的3%估算，安裝工程費(fèi)為54萬(wàn)元。經(jīng)估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為1800萬(wàn)元。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)合計(jì)為4411萬(wàn)元，具體估算結(jié)果見(jiàn)附表11。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表51 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（20102011）日期（月）2010年2011年456789101112123可研報(bào)告編制及審批初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備定貨加工及采購(gòu)設(shè)備到貨、安裝與調(diào)試人員培訓(xùn)正式投入運(yùn)行第六章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)工程造價(jià)按山東省建筑綜合定額和安裝工程造價(jià)目錄、機(jī)器設(shè)備按國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)計(jì)算。除溫室內(nèi)設(shè)計(jì)必要的室內(nèi)消火栓外，在辦公室、保鮮庫(kù)、生產(chǎn)間等房間和區(qū)域設(shè)計(jì)自動(dòng)噴水滅火。（4）消防本項(xiàng)目設(shè)計(jì)溫室內(nèi)消防水量15L/s，溫室外消防水量20L/s，噴淋消防水量30L/s。（2）供電工程供電系統(tǒng)與利津縣供電系統(tǒng)連通，完全能夠滿足用電要求。附屬工程（1）供水排水工程項(xiàng)目區(qū)由自來(lái)水管網(wǎng)供水。（3）基地：新建8000畝有機(jī)蔬菜基地，并爭(zhēng)取獲得國(guó)際OFDC認(rèn)證。共建5000噸低溫庫(kù)平方米。耕作、種植、澆水、施肥、用藥、收獲、儲(chǔ)存和銷售記錄完整。按照《中華人民共和國(guó)農(nóng)藥管理?xiàng)l例》進(jìn)行藥品管理。基地建設(shè)：基地周圍環(huán)境無(wú)污染源，土壤、環(huán)境和灌溉水源條件不低于國(guó)家無(wú)公害蔬菜的用地標(biāo)準(zhǔn)，有當(dāng)?shù)乜h級(jí)農(nóng)業(yè)部門、環(huán)境保護(hù)部門出具的近期（一年以內(nèi)）環(huán)境檢測(cè)合格的證明資料，蔬菜連片種植面積一般應(yīng)在100畝以上。項(xiàng)目工藝流程項(xiàng)目工藝流程為原料收購(gòu)→搞制→清洗→殺菌消毒→清洗→切制→分選→速凍→包裝→入庫(kù)冷藏四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)車間按加工工藝流程需要及衛(wèi)生要求進(jìn)行有效而合理的配置，分原料處理間、初加工車間、精加工車間、速凍庫(kù)、包裝車間、冷藏庫(kù)，包裝物料貯存庫(kù)，并且按工序做到生、熟嚴(yán)格隔離，防止交叉污染。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案：在負(fù)零下35度，經(jīng)氣流式速凍812分鐘，使產(chǎn)品中心溫度由15度降至負(fù)15度，然后放入負(fù)18度以下的低溫等儲(chǔ)存，可保持果菜的原有特點(diǎn)。形成年產(chǎn)12000噸生產(chǎn)能力。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目前，我公司已在日本、韓國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了10個(gè)有機(jī)蔬菜產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)，在外營(yíng)銷人員已達(dá)40余人，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。不斷提高有機(jī)蔬菜加工的產(chǎn)量和質(zhì)量，從果蔬進(jìn)廠、生產(chǎn)加工、預(yù)冷、速凍到產(chǎn)品出廠，嚴(yán)格按照HACCP關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生進(jìn)行控制，每個(gè)環(huán)節(jié)，每道工序都有質(zhì)檢人員把關(guān)，出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。通過(guò)寬帶網(wǎng)等媒體擴(kuò)大對(duì)外宣傳，提高利津縣有機(jī)蔬菜的聲譽(yù)和企業(yè)的信譽(yù)，同時(shí)建立有機(jī)蔬菜產(chǎn)品信息網(wǎng)，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，擴(kuò)大銷售市場(chǎng)。三、銷售策略和營(yíng)銷模式（一）銷售策略堅(jiān)持讓利于民，辦“三農(nóng)”搞好服務(wù)的原則，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的有機(jī)蔬菜種植面積及公司自建的有機(jī)蔬菜基地?cái)?shù)量，制定保護(hù)價(jià)收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案新擴(kuò)建的有機(jī)蔬菜加工項(xiàng)目，主要是依托現(xiàn)有資源，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)優(yōu)化區(qū)域化布局，形成規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展格局。通過(guò)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化栽培，將大大提高有機(jī)蔬菜的商品品質(zhì)，提高其商品競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)未來(lái)三年有機(jī)蔬菜的銷售市場(chǎng)將會(huì)越來(lái)越大，批量出口已形成規(guī)模，有機(jī)蔬菜加工項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將大大增加企業(yè)的加工能力，占國(guó)外市場(chǎng)營(yíng)銷份額的比例將達(dá)到80%。產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析：目前，韓國(guó)、日本、歐盟等國(guó)家和地區(qū)的外商已多次通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系實(shí)地考察論證。以實(shí)現(xiàn)優(yōu)良品種產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，推廣新品種，為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（二）解決方案加大資金投入，新建加工車間、冷庫(kù)、購(gòu)置先進(jìn)試驗(yàn)儀器和生產(chǎn)線、增加冷藏運(yùn)輸能力。農(nóng)民的科技文化素質(zhì)不高，加上有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化工作起步較晚，所以農(nóng)民認(rèn)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的自覺(jué)性不強(qiáng)。農(nóng)藥殘留檢測(cè)等儀器設(shè)備精底低，操作不方便，急需購(gòu)置。有年生產(chǎn)能力12000噸的速凍生產(chǎn)線一條，2000噸果蔬罐頭生產(chǎn)線一條，5000噸低溫冷藏庫(kù)一座，2000噸恒溫庫(kù)及配套設(shè)施，實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備16臺(tái)套。建廠以后，緊緊依托山東省農(nóng)業(yè)大學(xué)和中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極開(kāi)展多種形式的聯(lián)合與協(xié)作，集生產(chǎn)、研發(fā)、試驗(yàn)、示范、推廣、銷售于一體，具有雄厚的科技開(kāi)發(fā)能力。科技開(kāi)發(fā)能力：公司下設(shè)有機(jī)蔬菜研究所，擬配專業(yè)技術(shù)人員34人。近年來(lái)，我們還積極開(kāi)發(fā)了日本、韓國(guó)及歐盟等國(guó)外市場(chǎng)。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：有機(jī)蔬菜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，在辦內(nèi)已具有銷售市場(chǎng)。2009年國(guó)務(wù)院批復(fù)的《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》中也明確將發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)業(yè)列入建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目。建設(shè)特色農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，把傳統(tǒng)生產(chǎn)方式與現(xiàn)代技術(shù)結(jié)合起來(lái)，提升特色農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和生產(chǎn)水平”。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件政策環(huán)境2008年3月中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》指出“支持子有科研成果的中試和大面積示范推廣”。三是交通便利，儲(chǔ)運(yùn)方便，基礎(chǔ)設(shè)施好。二是進(jìn)一步發(fā)展空間較大，氣候適宜。從而帶動(dòng)了有機(jī)蔬菜產(chǎn)區(qū)30萬(wàn)農(nóng)民種植有機(jī)蔬菜地積極性。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況：**，有機(jī)蔬菜適宜發(fā)展面積60萬(wàn)畝，是東營(yíng)市有機(jī)蔬菜生產(chǎn)大縣之一。一年中主要降雨量在夏季（68月份），%，其次是秋季（911月份），%，%，冬季最少，%，地下水資源豐富，水質(zhì)良好，地下水總儲(chǔ)量1890萬(wàn)方、多年平均可利用水資源總量為626萬(wàn)方，能保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。光照資源豐富，日照時(shí)數(shù)一般在2650小時(shí)，其中6月日照時(shí)數(shù)最多，月平均在270小時(shí)，11月和12月日照時(shí)數(shù)最少，月平均為185小時(shí)，從光輻射量來(lái)分析。第三章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍：**縣地處山東東北部，渤海西南岸，黃河近口段側(cè)，有“黃金海岸”之美稱。但是，由于我市目前果蔬加工企業(yè)少，規(guī)模小，加之目前深購(gòu)遠(yuǎn)銷能力相對(duì)薄弱，蔬菜生產(chǎn)的迅速發(fā)展與加工儲(chǔ)存落后的矛盾日益突出，以致出現(xiàn)了本地市場(chǎng)代過(guò)于求，積壓過(guò)剩、價(jià)格下滑傷農(nóng)等不良現(xiàn)象，影響了蔬菜生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，阻礙了果菜生產(chǎn)的迅速發(fā)展。發(fā)展基地，先后建立了**有限公司等有機(jī)蔬菜加工企業(yè)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、美國(guó)、韓國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)我市有機(jī)蔬菜建發(fā)展的新形勢(shì)，迫切需要擴(kuò)大有機(jī)蔬菜的加工規(guī)模。利津縣基礎(chǔ)條件較好，土地肥沃，水資源豐富，屬溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，光照充足，年日照時(shí)數(shù)2607小時(shí)，氣候溫暖 ，℃，無(wú)霜期200天左右，平均降雨量659毫米，適于各種作物生產(chǎn)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良、土壤、水源、空氣質(zhì)量良好，山東省環(huán)保局檢測(cè)，達(dá)到國(guó)家《有機(jī)食品環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)具有得天獨(dú)厚的條件。促進(jìn)了有機(jī)蔬菜的發(fā)展，1997年，建成了全國(guó)首家經(jīng)國(guó)際有機(jī)作物改良協(xié)會(huì)（OCTA）頒證的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地。鼓勵(lì)和支持符合產(chǎn)業(yè)政策的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，