【正文】 基礎(chǔ)知識又具有豐富實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)管理人員，并強(qiáng)化對科技人員、奶牛飼養(yǎng)管理人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。論證結(jié)論綜上所述，該建設(shè)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向；當(dāng)?shù)赝恋刭Y源牧草資源豐富，建設(shè)條件比較優(yōu)勢；產(chǎn)品市場前景良好；項目技術(shù)先進(jìn)適用，建設(shè)方案基本適宜；經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，項目建設(shè)必要、可行。本項目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合項目要求，%（稅后），%，（含建設(shè)期），（含建設(shè)期）。該項目依據(jù)市場需求，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和資金籌措的可能性，合理確定了項目的建設(shè)內(nèi)容及其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案，對項目的市場前景、選址方案、工藝技術(shù)路線、設(shè)備選型、組織機(jī)構(gòu)、勞動定員、實(shí)施進(jìn)度等方面進(jìn)行了較全面的分析和論證，并依照國家有關(guān)規(guī)定對項目從動態(tài)角度進(jìn)行財務(wù)評價和不確定性分析。項目的建設(shè)對增加當(dāng)?shù)氐牧挤N奶牛普及率，提高奶牛養(yǎng)殖技術(shù)水平和生產(chǎn)水平，保障奶產(chǎn)品的供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量和安全，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快退耕還草工程的實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，幫助農(nóng)民脫貧致富，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展等方面具有重要意義。xx縣位于xx省的西北部，與內(nèi)蒙鄂爾多斯市緊密相聯(lián)（距蒙牛集團(tuán)總部140公里），隨著奶牛發(fā)展的區(qū)域布局和變化，其發(fā)展奶牛業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢更加明顯，該區(qū)域發(fā)展奶牛業(yè)的地位日益重要。很多地區(qū)為加快奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展和良種進(jìn)程，大量從國外進(jìn)口荷斯坦奶牛，據(jù)統(tǒng)計，比改革開放前20年進(jìn)口種牛的總和還要多，2003年我國從新西蘭、澳大利亞兩國進(jìn)口奶牛數(shù)量更是創(chuàng)歷史新高，達(dá)到了4萬多頭。這樣的增長速度與近3年我國某些省區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求的年增長50%，或者成倍增長的目標(biāo)存在著巨大的差距。財政部〈國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法〉國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦〈關(guān)于2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報有關(guān)事宜的通知〉國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄xx縣“建設(shè)xx生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)總體規(guī)劃（20012010年）”xx縣“農(nóng)村扶貧開發(fā)總體規(guī)劃（20012010年）”xx縣“鼓勵發(fā)展奶牛的獎勵辦法”其它相關(guān)的技術(shù)資料企業(yè)提供的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)綜合評價近3年來，盡管我國奶牛數(shù)量呈兩位數(shù)增加，但荷斯坦良種牛比重仍不足1/3，大約有240萬頭牛，如果按成年母牛60%、成年母牛繁殖率80%，公母牛比例50%、犢牛成活率95%，產(chǎn)間距420天計算，每年增加的良種奶牛數(shù)量為24060%80%50%95%247。通過項目的建設(shè)，具備了推廣良種奶牛、提供技術(shù)服務(wù)的能力，為發(fā)展奶牛業(yè)將起到很好的示范作用，計劃建立標(biāo)準(zhǔn)化的奶牛養(yǎng)殖基地，帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)發(fā)展奶牛專業(yè)戶5000戶，飼養(yǎng)良種奶牛20000頭，預(yù)計每戶奶牛養(yǎng)殖戶可獲得牛奶收入30000元，奶牛基地將可以增加8000人就業(yè)，同時奶牛業(yè)的發(fā)展，需要大量的青粗飼料，奶牛基地提供的牛糞是改良土壤、培植肥力優(yōu)質(zhì)原料，可進(jìn)一步穩(wěn)定當(dāng)?shù)貙?shí)施退耕還草計劃種植的11萬余畝苜蓿草面積，還將帶動利用大量的溝、坡地種植飼料作物，這既促進(jìn)了牧草種植業(yè)的發(fā)展，又可以進(jìn)一步治理當(dāng)?shù)氐乃亮魇ВＷo(hù)退耕還草的成果，創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項目達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模后，每年可向社會提供高遺傳素質(zhì)的良種青年后備奶牛500頭、同時還具備提供優(yōu)秀種牛胚胎5000枚的供種能力。申請農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款1300萬元。投資構(gòu)成分析表附表11： 單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑費(fèi)用設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)其他費(fèi)用合計比例%1固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用無形資產(chǎn)勘察設(shè)計培訓(xùn)費(fèi)遞延資產(chǎn)建設(shè)單位管理費(fèi)引進(jìn)良種奶牛辦公家具購置費(fèi)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息合計（1+2）1資金籌措。良種奶牛的培育將通過引進(jìn)良種青年奶牛，采用現(xiàn)代種畜選育方案，組建核心高產(chǎn)牛群，選用優(yōu)秀種公牛冷凍精液和胚胎移植生物技術(shù)，培育優(yōu)秀后備奶牛，從而達(dá)到迅速提高牛群素質(zhì)和改良當(dāng)?shù)啬膛５哪繕?biāo)。工藝技術(shù)方案項目為良種奶牛及優(yōu)質(zhì)牛奶生產(chǎn)的示范基地，基地集先進(jìn)性、實(shí)用性、觀賞性為一體。建設(shè)規(guī)模：根據(jù)公司現(xiàn)有狀況與市場競爭需要，本項目擬擴(kuò)建為存欄良種奶牛3000頭（其中核心群奶牛1000頭），年推廣良種奶牛500頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮奶9000噸，帶動周邊發(fā)展奶牛20000頭的xx市最大的奶牛養(yǎng)殖育種基地。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)良種奶?；亟ㄔO(shè)項目可行性研究報告農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)良種奶?；亟ㄔO(shè)項目可行性研究報告第一章 總論項目名稱：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)良種奶?；亟ㄔO(shè)項目項目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)單位名稱、所有制形式、法人代表：建設(shè)單位：xx農(nóng)牧業(yè)公司所有制性質(zhì)：有限責(zé)任公司法人代表：xx項目建設(shè)目標(biāo)以我國奶業(yè)高速發(fā)展為契機(jī)，以市場為導(dǎo)向，以效益為核心，針對優(yōu)質(zhì)奶源緊張、奶牛育種匱乏等問題，充分發(fā)揮xx自然資源、市場資源、人力資源以及政策方面的比較優(yōu)勢，重點(diǎn)實(shí)施良種繁育和優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，通過規(guī)?；鸵?guī)范化的養(yǎng)殖提供優(yōu)質(zhì)原料奶，創(chuàng)建良種奶牛、優(yōu)質(zhì)原料奶品牌。建設(shè)地點(diǎn)：xx省xx縣文筆鎮(zhèn)焦尾村，xx農(nóng)牧業(yè)公司現(xiàn)有的區(qū)域內(nèi)。建設(shè)期限：2年主要建設(shè)內(nèi)容：項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：良種奶牛引進(jìn)，牛舍、擠奶廳、飼料加工廠、畜牧獸醫(yī)技術(shù)室、青貯飼料窖等的土建和設(shè)備購置，以及相應(yīng)的供水、供電、供熱等輔助設(shè)施。示范牛場采用開放式牛舍、乳牛散欄式飼養(yǎng)、魚骨式擠奶廳擠奶，全混合日糧自由采食的現(xiàn)代國際先進(jìn)的飼養(yǎng)管理方案。投資規(guī)模及資金構(gòu)成，（含建設(shè)期利息232萬元），鋪底流動資金為100萬元（）。資金來源：申請國補(bǔ)資金600萬元。1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見附表12：主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表附表12：序號項目分類單位數(shù)量備注1產(chǎn)品規(guī)模推廣良種奶牛頭500優(yōu)質(zhì)鮮牛奶噸9000出售犢公牛頭10002建設(shè)內(nèi)容奶牛舍m2輔助生產(chǎn)設(shè)施m2生活管理設(shè)施m2設(shè)備臺（套）703總投資額萬元固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元1004資金籌措萬元國補(bǔ)資金萬元銀行貸款萬元建設(shè)單位自籌萬元5銷售收入萬元52006原材料消耗萬元7燃料動力消耗萬元8工資福利費(fèi)萬元9總成本萬元4655平均值10產(chǎn)品銷售收入萬元5200平均值11銷售稅金萬元平均值12利潤總額萬元平均值所得稅前13投資利潤率%平均值14財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后15投資回收期年所得稅后（含建設(shè)期）16投資回收期年所得稅前（含建設(shè)期）17貸款償還期年含建設(shè)期18盈虧平衡點(diǎn)%生產(chǎn)能力利用率1項目輻射范圍及帶動能力項目通過引進(jìn)優(yōu)秀種牛，并應(yīng)用性控凍精胚胎移植等現(xiàn)代生物技術(shù)進(jìn)行良種奶牛的選種選配，可以在較短的時間擴(kuò)群到存欄3000頭良種奶牛的規(guī)模，其中培育1000頭高品質(zhì)的核心奶牛群，成為當(dāng)?shù)匾?guī)模最大、牛群素質(zhì)最高、供種能力最強(qiáng)的種用荷斯坦良種奶牛場，為當(dāng)?shù)啬膛I(yè)的發(fā)展和牛群改良工作做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。目前xx及周邊地區(qū)飼養(yǎng)的奶牛比較零散，奶牛遺傳品質(zhì)不齊，養(yǎng)殖技術(shù)落后，急需大力推廣良種奶牛和提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平和奶牛業(yè)生產(chǎn)水平?？傊椖康慕ㄔO(shè)，為提高當(dāng)?shù)啬膛５倪z傳素質(zhì)、提高奶牛業(yè)飼養(yǎng)水平、帶動奶牛業(yè)的發(fā)展、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消化當(dāng)?shù)氐慕諚U等青貯飼料，發(fā)展飼料種植和加工、大幅度提高農(nóng)民收入、增加農(nóng)民就業(yè)、合理利用國土資源、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)的改良等方面都將產(chǎn)生極大的作用。自然淘汰率（疾病、低產(chǎn)、年老等原因）按20%計算，因此，每年凈增加的良種數(shù)量只有26萬頭，% 。我國良種奶牛的主要來源是規(guī)模較大的國營奶牛場，但由于他們自身要發(fā)展，因此，出售和淘汰的數(shù)量有限。xx省是一個以農(nóng)業(yè)為主的省份，乳業(yè)已經(jīng)成了全省農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，但是由于種種原因，一些突出的問題嚴(yán)重制約著奶牛業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，如：良種奶牛普及率低、牛群整體質(zhì)量較低、奶牛飼養(yǎng)管理水平和生產(chǎn)水平低，當(dāng)?shù)氐娜橹破芳庸て髽I(yè)還需要不斷增強(qiáng)競爭能力：奶牛群改良與良種奶牛擴(kuò)繁任務(wù)十分艱巨、迫切，奶?？茖W(xué)飼養(yǎng)管理水平和奶牛生產(chǎn)水平急需提高。項目根據(jù)國家、地方產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向，充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)、條件和地緣優(yōu)勢，在繼續(xù)發(fā)展奶牛的同時，適當(dāng)引進(jìn)優(yōu)秀良種奶牛，積極采用胚胎移植及相關(guān)生物技術(shù)，有計劃地高效進(jìn)行高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的奶?；亟ㄔO(shè)，加快良種奶牛的繁育、推廣，并實(shí)施奶牛的標(biāo)準(zhǔn)化管理。項目擬采用的生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)業(yè)化基地條件較好，工程方案可行，建設(shè)時機(jī)成熟，加快實(shí)施該項目很有必要。，牛舍總建筑面積16320平方米，存欄良種奶牛3000頭，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮奶9000噸，年推廣良種奶牛500頭，銷售收入5200萬元，利潤總額545萬元。經(jīng)分析論證，認(rèn)為該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)目標(biāo)明確，市場前景廣闊，技術(shù)方案科學(xué)合理，工藝設(shè)備先進(jìn)適用；項目在技術(shù)上是可行的，各項財務(wù)指標(biāo)高于行業(yè)基礎(chǔ)水平，盈利能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項目在財務(wù)上也是可行的。奶牛養(yǎng)殖是一項技術(shù)密集型和資金密集型的行業(yè)，需要從優(yōu)質(zhì)牧草的種植、加工，青貯的制作，飼料貯備、配制，奶牛發(fā)情配種，產(chǎn)犢，飼養(yǎng)管理，擠奶，牛奶加工和銷售等方面獲得技術(shù)和資金支持，需要為奶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的技術(shù)服務(wù)。同時加強(qiáng)與科研技術(shù)單位聯(lián)合，依托其技術(shù)管理優(yōu)勢，以保證項目的順利實(shí)施。奶牛是畜牧業(yè)中飼料轉(zhuǎn)化率最高的大型食草動物，奶牛能將飼料中能量的20%，蛋白質(zhì)的30%40%轉(zhuǎn)化到奶中,牛奶為最接近完善的食品。而解決上述問題的途徑之一就是調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展適合我國國情的節(jié)糧型畜牧業(yè)。我國乳業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，已基本形成了種草一養(yǎng)奶牛一乳制品加工一銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈，把企業(yè)的發(fā)展與農(nóng)民的致富聯(lián)系起來，逐步形成了農(nóng)戶、企業(yè)的利益共同體，形成了“公司需要農(nóng)民加快發(fā)展，農(nóng)民依靠公司勤勞致富”的良好依存關(guān)系。本項目建設(shè)良種奶?；?，大力推進(jìn)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，這必將提高當(dāng)?shù)啬膛I(yè)的技術(shù)進(jìn)步，大幅度提高良種奶牛的比例，推動奶牛養(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，從而帶動和促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消化農(nóng)村富余勞動力，開發(fā)利用荒地，幫助農(nóng)民致富。目前正在加緊建設(shè)xx生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)，但xx及周邊地區(qū)飼養(yǎng)的奶牛比較零散，奶牛遺傳品質(zhì)不齊，養(yǎng)殖技術(shù)落后，急需大力推廣良種奶牛和提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平和奶牛業(yè)生產(chǎn)水平。處于黃土高原水土流失嚴(yán)重區(qū)，近幾年，國家先后在xx實(shí)施了一系列生態(tài)建設(shè)工程，這些工程的實(shí)施極大地改善了xx的生態(tài)環(huán)境，尤其是退耕還林還草工程的實(shí)施，為發(fā)展草食畜牧業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。如果不盡快發(fā)展能充分消化這些苜蓿而又能讓農(nóng)民增收的高效草食畜牧業(yè)，國家退耕種草成果就可能不保。通過項目的建設(shè)，具備了推廣良種奶牛、提供技術(shù)服務(wù)的能力，為發(fā)展奶牛業(yè)將起到很好的示范作用，計劃建立標(biāo)準(zhǔn)化的奶牛養(yǎng)殖基地，帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)發(fā)展奶牛專業(yè)戶2000戶，飼養(yǎng)良種奶牛20000頭，預(yù)計每戶奶牛養(yǎng)殖戶可獲得牛奶收入30000元，奶?；貙⒖稍黾?000人的就業(yè)，同時奶牛業(yè)的發(fā)展，需要大量的青粗飼料，奶?；靥峁┑呐＜S是改良土壤、培植肥力優(yōu)質(zhì)原料，可進(jìn)一步穩(wěn)定當(dāng)?shù)貙?shí)施退耕還草計劃種植的11萬余畝苜蓿草面積，還將帶動利用大量的溝、坡地種植飼料作物，這既促進(jìn)了牧草種植業(yè)的發(fā)展，又可以進(jìn)一步治理當(dāng)?shù)氐乃亮魇?，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀xx縣位于晉、陜、蒙三省交匯處，為毛烏素沙漠的邊緣，是典型的黃土高原丘陵溝壑區(qū)，海拔高度8001600米，年降雨量420毫米，且主要集中在9月（占80%），屬水土流失重點(diǎn)治理地區(qū)。土壤中98%屬灰褐色土，有機(jī)質(zhì)貧乏，氮磷缺，鉀有余。經(jīng)濟(jì)作物有辣椒、線麻、芝麻、花生、大蒜等。主要樹種有楊、柳、榆、槐等。在周邊地區(qū)xx素稱“花果之鄉(xiāng)”。所產(chǎn)黃河鯉魚，素負(fù)盛名，為歷代敬貢佳品。惡劣的生態(tài)環(huán)境，導(dǎo)致造林種草成功率難的客觀現(xiàn)狀使群眾保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境的意識削弱；地理位置偏僻、交通不便、信息閉塞，工農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后，畜牧業(yè)資金投入不足，制約了畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖和畜牧技術(shù)的推廣和應(yīng)用；農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)建設(shè)滯后,生產(chǎn)規(guī)模小,市場帶動能力弱,輻射范圍小。 項目建設(shè)的必要性及目的意義xx農(nóng)牧業(yè)公司擬定實(shí)施良種奶?；亟ㄔO(shè)，飼養(yǎng)良種奶牛3000頭，應(yīng)用現(xiàn)代生物技術(shù)的種畜培育技術(shù)、胚胎生物工程與性控凍精技術(shù)繁育良種奶牛，加速良種奶牛的推廣和奶牛業(yè)生產(chǎn)水平的提高。有利于良種奶牛生產(chǎn)水平的提高在xx及周邊地區(qū)，良種奶牛不足及飼養(yǎng)水平低的問題尤其突出，嚴(yán)重制約著當(dāng)?shù)啬虡I(yè)的發(fā)展。項目的建設(shè)對增加當(dāng)?shù)氐牧挤N奶牛普及率，提高奶牛養(yǎng)殖技術(shù)水平和生產(chǎn)水平將發(fā)揮重要的作用。同時通過飼草料定單農(nóng)業(yè)，可大幅度增加了農(nóng)民收入。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，將消化當(dāng)?shù)胤N植飼料玉米和紫花苜蓿10多萬畝。有利于提高養(yǎng)殖效益與增強(qiáng)企業(yè)競爭力2005年，公司已遞交了建設(shè)“xx省奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場”與“蒙牛集團(tuán)優(yōu)質(zhì)奶源基地”申請報告。并且蒙牛公司今年已來我公司考察協(xié)商