【正文】 工程檢查，重點(diǎn)部位應(yīng)通知設(shè)計(jì)、質(zhì)檢部門共同檢查簽認(rèn)。設(shè)計(jì)變更制度如設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)漏，或?qū)嶋H情況與設(shè)計(jì)不符合時(shí)，由提議單位提出變更設(shè)計(jì)申請，由設(shè)計(jì)單位填寫設(shè)計(jì)變更通知書，經(jīng)監(jiān)理工程師審核后簽發(fā)“設(shè)計(jì)變更指令”，交由施工單位執(zhí)行。監(jiān)理工程師組織設(shè)計(jì)單位向施工單位對設(shè)計(jì)意圖、施工作業(yè)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施等進(jìn)行全面交底，并形成書面紀(jì)要交設(shè)計(jì)、施工單位執(zhí)行。各項(xiàng)目總監(jiān)（監(jiān)理部主任）為公司派駐現(xiàn)場的監(jiān)理第一負(fù)責(zé)人。監(jiān)理企業(yè)質(zhì)量管理體系及運(yùn)行程序（內(nèi)部資料）XXXXX有限公司47 / 47目 錄第一章 質(zhì)量管理體系及運(yùn)行程序 3第一節(jié) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3第二節(jié) 現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度 3第三節(jié) 監(jiān)理運(yùn)行工作制度 8第四節(jié) 現(xiàn)場安全監(jiān)理管理制度 18附：監(jiān)理工作程序 23第一章 質(zhì)量管理體系及運(yùn)行程序第一節(jié) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針守法誠信經(jīng)營推進(jìn)科學(xué)管理客觀公正獨(dú)立提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)合同履約率100%監(jiān)理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率100%爭創(chuàng)國家、省、市級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)?lì)櫩蜐M意率90%并逐年提升第二節(jié) 現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度一、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作管理依據(jù)中華人民共和國建筑法；國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)監(jiān)理規(guī)范》GB/T 503192013；國務(wù)院令[第279號(hào)]《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》；國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度概述在建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段，按監(jiān)理合同規(guī)定的范圍，被授權(quán)處理關(guān)于施工中質(zhì)量監(jiān)理事宜。三、工程質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審制度監(jiān)理工程師在收到設(shè)計(jì)文件、圖紙、工程開工前會(huì)同施工及設(shè)計(jì)單位復(fù)查圖紙時(shí)，廣泛吸取意見，避免圖紙中差錯(cuò)、遺漏。材料、構(gòu)件檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)制度分部工程施工之前，監(jiān)理人員應(yīng)審核進(jìn)場材料和構(gòu)件出廠證明、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告，對于主要材料進(jìn)行抽樣，并與業(yè)主、施工單位一起去有關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。隱蔽工程檢查制度隱蔽前，施工單位根據(jù)有關(guān)工程質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，并將評(píng)定資料報(bào)監(jiān)理工程師。工程質(zhì)量監(jiān)理制度監(jiān)理工程師在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時(shí)記入監(jiān)理日志簿，指明質(zhì)量部位、問題及整改意見，限期糾正復(fù)查。如所發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題已構(gòu)成工程事故，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理。特殊設(shè)計(jì)的、或者與原設(shè)計(jì)圖紙變更較大的隱蔽工程，在通知施工單位的同時(shí)，還應(yīng)通知設(shè)計(jì)單位工地代表參加，與監(jiān)理工程師共同檢查簽證。工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度監(jiān)理工程師對施工單位的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)利和責(zé)任。檢驗(yàn)不合格時(shí)可發(fā)出“不合格工程項(xiàng)目通知”，令其改正。待施工單位改正后，報(bào)監(jiān)理進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后發(fā)出“復(fù)工指令”。施工單位應(yīng)逐月填寫“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)計(jì)表”，監(jiān)理填寫“工程質(zhì)量月報(bào)表”。工程質(zhì)量事故處理制度凡在建設(shè)過程中，由于設(shè)計(jì)或施工原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，或者超出“驗(yàn)標(biāo)”規(guī)定的偏差范圍，需返工處理的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故。監(jiān)理工程師應(yīng)批示施工單位，停止有質(zhì)量缺陷部位和與其關(guān)聯(lián)部位及下道工序施工，必要時(shí)，發(fā)布停工指令，在監(jiān)理工程師的組織與參與下，盡快進(jìn)行質(zhì)量事故的調(diào)查，明確事故的范圍、缺陷程度、性質(zhì)、影響和原因，調(diào)查必須全面、詳細(xì)、客觀、準(zhǔn)確。監(jiān)理工程師指令施工單位按既定的處理方案實(shí)施對質(zhì)量缺陷的處理。施工進(jìn)行監(jiān)督及報(bào)告制度監(jiān)理工程師應(yīng)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照合同規(guī)定的計(jì)劃進(jìn)度組織實(shí)施，應(yīng)定期以月報(bào)的形式向建設(shè)單位報(bào)告各項(xiàng)工程實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃的對比和形象進(jìn)度情況。投資監(jiān)理制度監(jiān)理進(jìn)駐后，立即督促施工單位報(bào)送與承包合同相適應(yīng)的分段、分工點(diǎn)的概算臺(tái)帳資料并隨時(shí)補(bǔ)充變更設(shè)計(jì)資料。對重大變更設(shè)施或因采用新材料、新技術(shù)而增減較大投資的工程，監(jiān)理應(yīng)及時(shí)掌握交報(bào)建設(shè)單位，以便控制投資。年度報(bào)告或“監(jiān)理月報(bào)”內(nèi)容應(yīng)以具體數(shù)字說明施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、資金使用以及描述重大安全、質(zhì)量事故、有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)等。施工單位按規(guī)定編寫并提交驗(yàn)收交接文件是申請竣工驗(yàn)收的必要條件，竣工文件不齊全、不正確、不清晰，不能驗(yàn)收交接。審查確認(rèn)完整后，報(bào)建設(shè)單位。1監(jiān)理日志和會(huì)議制度監(jiān)理工程師應(yīng)逐日將所從事的監(jiān)理工作寫入監(jiān)理日志，特別是涉及設(shè)計(jì)、施工單位的需返工、改正的事項(xiàng)，應(yīng)詳細(xì)作出記錄。第三節(jié) 監(jiān)理運(yùn)行工作制度一、施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度施工圖會(huì)審：施工圖紙交付，總監(jiān)理工程師（總監(jiān)理工程師代表）應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)意圖和工程特點(diǎn)，找出需要的難題；找出圖紙中問題和差錯(cuò)，以將圖紙質(zhì)量隱患消滅在萌芽之中。圖紙會(huì)審內(nèi)容包括：（1）是否無證設(shè)計(jì)或越級(jí)設(shè)計(jì)，圖紙是否正式簽署；（2）地質(zhì)勘探資料是否齊全；（3）設(shè)計(jì)圖紙與說明是否齊全；（4）設(shè)計(jì)地震烈度是否符合當(dāng)?shù)匾?；?）專業(yè)圖紙之間、平、立剖面圖紙之間有無矛盾，標(biāo)注有無遺漏；（6）總平面與施工圖的平面尺寸標(biāo)記等是否一致；（7）防火、消防是否滿足要求；（8）結(jié)構(gòu)圖與建筑的平面尺寸及標(biāo)高是否一致；建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖紙的表示方法是否清楚；預(yù)埋件是否表示清楚；有無鋼筋明細(xì)表；鋼筋的構(gòu)造要求中是否表示清楚；（9）施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊施工單位是否具備；（10）材料、設(shè)備來源有無保證，能否代換，新材料、新技術(shù)、新式設(shè)備的應(yīng)用有無問題；（11）地基處理方法是否合理，建筑與結(jié)構(gòu)構(gòu)件能否施工，是否有施工不便的問題容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全、工程費(fèi)用增加等方面的問題；（12）工藝管道、電氣線路、設(shè)備、運(yùn)輸?shù)缆放c建筑物之間相互間有無矛盾，布置是否合理；（13）施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。二、施工組織設(shè)計(jì)審核制度工程開工前施工單位必須編制完成施工組織設(shè)計(jì)，填寫《施工組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表》（）報(bào)監(jiān)理審核；總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審核簽認(rèn)同意后報(bào)建設(shè)單位，必要時(shí)與建設(shè)單位協(xié)商，組織有關(guān)專業(yè)部門和有關(guān)專家參加會(huì)審；《施工組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表》審核主要內(nèi)容：1）《施工組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表》是否有承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字；2）《施工組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表》是否符合施工合同要求；3）施工總平面圖是否合理；4）工程部署是否合理，施工方法是否可行，質(zhì)量保證措施是否可靠并具針對性；5）工期安排是否能夠滿足施工合同要求，進(jìn)度計(jì)劃是否能保證施工的連續(xù)性。三、工程開工申請審批制度專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包單位報(bào)送的工程開工報(bào)審表（）及相關(guān)資料，具備以下開工條件時(shí)，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)，并報(bào)建設(shè)單位。四、工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)制度專業(yè)監(jiān)理工程師對承包單位、建設(shè)單位報(bào)送的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場使用報(bào)驗(yàn)單（）及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核，必要時(shí)對進(jìn)場的實(shí)物進(jìn)行抽檢。五、隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度總監(jiān)理工程師應(yīng)安排監(jiān)理人員對施工過程進(jìn)行巡視和檢查。承包單位應(yīng)將具備條件的工序提前48小時(shí)以書面形式通知監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師根據(jù)承包單位報(bào)送的隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表（）和自檢結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場檢查，符合要求予以簽認(rèn)。重點(diǎn)部位或重要項(xiàng)目應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)單位共同檢查驗(yàn)收簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行隱蔽。經(jīng)監(jiān)理工程師審核同意后交施工單位執(zhí)行。當(dāng)工程變更涉及安全、環(huán)保等內(nèi)容時(shí)，應(yīng)按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門審定。監(jiān)理人員應(yīng)根據(jù)工程變更單監(jiān)督承包單位實(shí)施。七、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度監(jiān)理工程師對施工單位的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)利和責(zé)任。檢驗(yàn)不合格時(shí)可發(fā)出“不合格工程項(xiàng)目通知”，令其改正。分部分項(xiàng)工程、單項(xiàng)工程或分段全部工程完工后，經(jīng)自檢合格，可填寫各種工程報(bào)驗(yàn)單，經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查后，發(fā)給“分項(xiàng)、分部工程檢驗(yàn)認(rèn)可”或“竣工證書”。監(jiān)理工程師需要施工單位執(zhí)行的事項(xiàng)，除口頭通知外，可使用“監(jiān)理工程師通知單”催促施工單位執(zhí)行。工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理單位和業(yè)主，不得掩飾、隱瞞或借拖延上報(bào)。在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上，監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)、施工單位及建設(shè)單位等各方參加事故原因分析，正確判斷事故原因，研究制定事故處理方案。質(zhì)量缺陷處理完畢后，監(jiān)理工程師應(yīng)組織有關(guān)人員對處理的結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格的檢查、鑒定和驗(yàn)收。監(jiān)理工程師應(yīng)審查施工單位編制的實(shí)施性施工組織計(jì)劃，要突出重點(diǎn)，并使各單位、各工序進(jìn)度密切銜接。工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件1）已完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；2）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；3）有工程使用的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告；4）有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；5）有規(guī)劃、消防、環(huán)保等部門分別出具的認(rèn)可文件；6）有施工單位簽署的工程保修書?？偙O(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師參加建設(shè)單位主持的工程竣工驗(yàn)收。施工過程中，總監(jiān)理工程師（總監(jiān)理工程師代表）應(yīng)定期主持召開工地例會(huì)，會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理人員負(fù)責(zé)整理，并經(jīng)與會(huì)各代表會(huì)簽。３、總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織專題會(huì)議，解決施工過程中有關(guān)專項(xiàng)問題。十二、監(jiān)理工作日志制度監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專用“監(jiān)理日記”本，監(jiān)理工程師應(yīng)逐日將從事的監(jiān)理工作寫入“監(jiān)理日記”，特別是涉及設(shè)計(jì)、施工單位的需返工、改正的事項(xiàng)，應(yīng)詳細(xì)作出記錄。２、現(xiàn)場監(jiān)理人員均有監(jiān)理工作日記本，監(jiān)理人員當(dāng)天工作及現(xiàn)場巡視檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)記錄。十四、對外行文審批制度１、委托監(jiān)理合同簽訂后，關(guān)于監(jiān)理項(xiàng)目部的組織形式、人員構(gòu)成及對總監(jiān)理工程師的任命，需經(jīng)公司經(jīng)理簽發(fā)送建設(shè)單位，當(dāng)總監(jiān)理工程師需要調(diào)走時(shí)，應(yīng)征得建設(shè)單位同意并由公司經(jīng)理簽發(fā)送建設(shè)單位；２、專業(yè)監(jiān)理工程師需要調(diào)動(dòng)時(shí)，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽發(fā)文件送建設(shè)單位；３、總監(jiān)理工程師決定對承包單位下達(dá)工程暫停指令時(shí)，應(yīng)事先向公司經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可填寫“”表；４、工程臨時(shí)/最終延期報(bào)審表（）的使用應(yīng)慎重，有必要使用時(shí)，總監(jiān)理工程師（總監(jiān)理工程師代表）應(yīng)征得公司經(jīng)理同意后方可使用；５、監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)在簽訂委托監(jiān)理合同及收到設(shè)計(jì)文件后開始編制，完成后必須經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)并應(yīng)在召開第一次工地會(huì)議前報(bào)送建設(shè)單位。十六、工程進(jìn)度款支付簽訂制度承包單位應(yīng)根據(jù)施工合同規(guī)定，進(jìn)行工程計(jì)量和提出工程款支付申請，報(bào)監(jiān)理單位審核，經(jīng)建設(shè)單位同意后支付。２、工程竣工結(jié)算程序：１）承包單位按施工合同規(guī)定填報(bào)竣工結(jié)算報(bào)表；２）專業(yè)監(jiān)理工程師審核承包單位報(bào)送的竣工結(jié)算報(bào)表；３）總監(jiān)理工程師審定竣工結(jié)算報(bào)表，與建設(shè)