【正文】 性文件，是作為每一個(gè)南京XXX供應(yīng)商所必須遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個(gè)過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項(xiàng)工作。 供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部內(nèi)容，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：■目 錄■16頁正文和30頁附錄。這些規(guī)程必須提供給南京XXX采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)行審查。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證它們在生產(chǎn)過程質(zhì)量控制時(shí)能正確使用。供應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工作，并報(bào)南亞采購部核準(zhǔn)。 質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立選擇、開發(fā)由供應(yīng)商完全負(fù)責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求： FMEA（故障模式和后果分析）對所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評估與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝過程有關(guān)的潛在故障起因和后果。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計(jì)和制造工藝規(guī)程，因此：—— 對于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品，南京XXX要求供應(yīng)商編制設(shè)計(jì)FMEA。 生產(chǎn)體系規(guī)劃供應(yīng)商在獨(dú)立開發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨(dú)立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過測量關(guān)鍵特性的工藝能力來確保充分性和性能一致性。 工藝過程控制規(guī)劃供應(yīng)商必須通過對工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：l 生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)整這是結(jié)合在自動(dòng)化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎(chǔ)上作自動(dòng)調(diào)整。l 通過計(jì)數(shù)檢查通過計(jì)數(shù)來檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。 子供應(yīng)商供應(yīng)商必須對子供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評價(jià)，以保證子供應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改可能涉及生產(chǎn)過程周期和/或材料更改時(shí)，才需將這些更改通知南京XXX?？刂朴?jì)劃最低要求見“附表二”，控制計(jì)劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：? 特性和相關(guān)重要性等級的說明（、）；? 被控制的工藝過程階段；? 要接受檢查的樣品量；? 與制造或子供應(yīng)商工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；? 所選擇的檢測、試驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法；? 檢查頻次和/或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計(jì)劃擴(kuò)展到這些操作。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必須按書面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。 c）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。 產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。對已確定的包裝方法的任何改動(dòng)必須事先獲得南京XXX的書面許可。如果同一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶，則供應(yīng)商必須對裝有供南京XXX使用的產(chǎn)品的工位器具進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 工程更改事先未得到南京XXX的正式許可，供應(yīng)商不得對產(chǎn)品進(jìn)行工程更改。供應(yīng)商只有在收到南京XXX批準(zhǔn)書后才能進(jìn)行更改，批準(zhǔn)書不涉及有關(guān)工藝或制造問題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)完全責(zé)任。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知南京XXX有關(guān)部門。 與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離任何情況下對于具有關(guān)鍵特性和特定要求的產(chǎn)品，南京XXX不接受與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏離的批量供貨。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品可追溯性在南京XXX技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號進(jìn)行標(biāo)記：? w – k（強(qiáng)制性要求）? 1D（產(chǎn)品特性等級）對于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式進(jìn)行處理：? 用上列符號在相應(yīng)的文件（控制計(jì)劃、檢驗(yàn)文件等）上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性（見表1）。? 建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。3 供貨要求和規(guī)程 供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型）對在原型設(shè)計(jì)階段需要作為預(yù)防性評估的那些產(chǎn)品必須制備和提交樣品。（由供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)的零件） 供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)）供應(yīng)商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。南京XXX可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商處參加試驗(yàn)和檢查。 供貨起動(dòng)供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京XXX工程部、質(zhì)量部對供應(yīng)商提交的OTS樣品進(jìn)行鑒定認(rèn)可，并經(jīng)采購部對供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)（ODPT）評審合格，獲得南京XXX采購部準(zhǔn)許供貨的正式書面許可（配套認(rèn)可書）后。對于南京XXX只提供總尺寸圖紙和/或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、外觀等不能在圖紙或標(biāo)準(zhǔn)中充分表達(dá)或指出的特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。4 由南京XXX進(jìn)行的規(guī)程 供應(yīng)商評價(jià)南京XXX對供應(yīng)商的評價(jià)共分為四個(gè)部分：l 選點(diǎn)評審——南京XXX在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng) 商時(shí)，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評審。l 一日生產(chǎn)評審——在供應(yīng)商的工裝樣品通過南京XXX認(rèn)可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)評審。對已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動(dòng)期間進(jìn)行供貨時(shí)，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時(shí)，南京XXX采購部將對供應(yīng)商適時(shí)進(jìn)行評審，以便能評估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。7供應(yīng)商評審要求 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京XXX設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便：? 評估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性；? 檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；? 檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)；? 與供應(yīng)商一起識(shí)別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題； 供貨一致性檢驗(yàn)?zāi)暇XX保留對批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對它們進(jìn)行一致性檢查的權(quán)利。 供貨質(zhì)量問題南京XXX根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。b） 在實(shí)施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（CQC報(bào)告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項(xiàng)內(nèi)容：? 對產(chǎn)品進(jìn)行檢查的類型和頻次。? 產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號、數(shù)量。 退貨當(dāng)南京XXX對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對批量產(chǎn)品進(jìn)行挑選或在南京XXX現(xiàn)場維修），供應(yīng)商應(yīng)：? 將退貨情況做定期統(tǒng)計(jì)（例如每周或每月匯總一次）；? 供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的PPM目標(biāo)值，并對供貨質(zhì)量實(shí)際狀況做年度統(tǒng)計(jì)（采用PPM計(jì)算）。 產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標(biāo)出：? 特性等級1（CF1）：與安全有關(guān)的產(chǎn)品，對整車安全性能有間接影響。? 特性等級2（CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費(fèi)用等方面被認(rèn)為是非常重要的產(chǎn)品。（參見標(biāo)準(zhǔn)07255）。分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級中，這一分類是極為重要的，即：? 在選擇適當(dāng)?shù)闹圃爝^程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護(hù)和按期調(diào)整等）時(shí)，它提供了指南。? 對員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。表1 工藝特性分類偏離標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的可能影響分配給特性的重要性等級指定符號在圖紙上查閱（見標(biāo)準(zhǔn)01366/01）在控制計(jì)劃中 進(jìn)行標(biāo)注與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和/或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。重要特性＋＋與標(biāo)準(zhǔn)的偏差只會(huì)引起較小問題一般特性－－ 分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件（如：圖紙）上。表2 某些共同特性的分類特 性特性重要性等級（★）螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋重要其他直徑一般齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑一般粗糙度Ra ≤重要Ra ＞一般外形差錯(cuò)重要物理、化學(xué)和技術(shù)特性重要彈簧撓性（負(fù)載）壓縮盤簧CA和FA等級重要CN等級重要FN等級和其他一般懸置彈簧（盤狀或片狀）重要其他類型彈簧一般外觀（作為審美特性）對于裝飾件重要●對于其他零件一般●外觀作為一技術(shù)特性重要●★ 用于標(biāo)注被認(rèn)為是有密切配合的產(chǎn)品分類。 表3 按機(jī)械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。＞30162。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。表4 公差的尺寸特性分類（不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品）額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）●≤50≤＞＞50~ 315≤＞＞315~800≤＞＞800~1000≤＞＞1000~1250≤＞＞1250~1600≤＞＞1600~2000≤＞＞2000~2500≤＞＞2500~3000≤＞＞3000~3750≤＞＞3750~4500≤＞＞4500~5500≤＞＞550011角公差≤30162。彎角公差按情況決定的等級特性重要性等級重要一般● 用額定尺寸對應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來確定重要性等級（重要、一般）。6 質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級，來確定生產(chǎn)過程控制計(jì)劃。 Pp, Ppk。 特性所要求的生產(chǎn)過程能力是與產(chǎn)品的使用等級有關(guān)，如以下表5所示：表5產(chǎn)品的功能等級與工序、設(shè)備能力對照表產(chǎn)品的功能等級變數(shù)的統(tǒng)計(jì)控制（對變數(shù)測量的特性）屬性的統(tǒng)計(jì)控制（不是對變數(shù)測量的特性）CF1D1）Cm，Cmk≥零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，CpkCF2CF31）Cm，Cmk≥零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，Cpk7 對供應(yīng)商評審要求 過程AUDIT評審要求（評審報(bào)告見附件B） 在南京XXX對供應(yīng)商進(jìn)行過程AUDIT評審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂15個(gè)工作日內(nèi)，向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評審日期。生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（PPAP）內(nèi)容如下：1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一）2. 零部件質(zhì)量保證書（即：CQC報(bào)告，含尺寸檢測記錄， 材料檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)保書，性能試驗(yàn)報(bào)告 見附表四） 3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖 4. 過程FMEA （最低要求見附表二） 5. 批生產(chǎn)控制計(jì)劃 (最低要求見附表三) 6. 設(shè)備能力、工序能力證明、過程能力 (SPC) 7. 工藝和檢驗(yàn)規(guī)程 8. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 9. 專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八）10. 生產(chǎn)場地平面布置圖11. 最終確定的分供方及零部件/材料清單 （ 見供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六）12. 現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報(bào)告（見附表十一，該報(bào)告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章）8 供應(yīng)商生產(chǎn)能力評審要求（見附表十一及附件B） 目的Run Rate活動(dòng)的目的是確認(rèn)一個(gè)供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實(shí)際制造過程：按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評審（見附件B—過程控制計(jì)劃評審），以及…在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個(gè)工作日的日常供貨能力”的能力（見附件C能力分析工作表C，C1，C2，C3）。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。本程序適用于所有GM和FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過程：生產(chǎn)新零件/系統(tǒng)或模塊在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量設(shè)備和工具搬遷到新的制造場所。注意：只有經(jīng)采購部質(zhì)量和采購主管的書面批準(zhǔn)認(rèn)可方能夠免除該過程。并在APQP階段盡早通知供應(yīng)商Run Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應(yīng)商監(jiān)控”。默認(rèn)的Run Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。對客戶監(jiān)控的RUN RATE供應(yīng)商需進(jìn)行的準(zhǔn)備工作。 3”– 生產(chǎn)能力分析工作表“D”–工廠準(zhǔn)備情況評審請求變更Run Rate 計(jì)劃必須在開始實(shí)施Run Rate 前兩個(gè)星期向客戶授權(quán)代表（SQE）提出申請。 要求參與的內(nèi)容 除非有明顯的