【正文】 作計劃報表4．4 現(xiàn)場巡視制度目的確保工程管理部及時全面地了解本部門管理項目的進展，明確現(xiàn)場巡視的內(nèi)容，為各項目部工作提供支持，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供用于決策的基礎(chǔ)資料。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄： 421 會議簽到表4．3 工作計劃制度目的 使部門、項目部、員工的工作具有計劃性，規(guī)范工作計劃制定、檢查、批準(zhǔn)等的各項要求，在部門中形成良好的工作秩序。4．2 部門例會制度目的：規(guī)范工程管理部的日常工作，及時布置工作，解決、協(xié)調(diào)工作問題，使工作順利進行。對于公司規(guī)章制度的不合理處，可以主動提出相應(yīng)的意見和建議。制度的執(zhí)行要具有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實踐的檢驗；5． 符合性原則。制度不能一成不變，應(yīng)采取開放的態(tài)度，根據(jù)事物的發(fā)展，對阻滯公司和部門發(fā)展的制度，及時加以調(diào)整和修改。制度一旦建立，必須按有關(guān)規(guī)定，規(guī)范地加以落實。工程管理制度應(yīng)盡可能全面地涵蓋工程的實施過程。工程管理目標(biāo)充分運用項目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進度、工程投資方面達到公司下達的目標(biāo)，創(chuàng)建精品項目。第 四 章管 理 規(guī) 章 制 度4．1 總則制定總則目的確立工程項目管理的宗旨和目標(biāo)，明確工程管理的基本內(nèi)容，闡明制定工程管理制度的原則和目標(biāo)。工程管理宗旨完善制度、規(guī)范管理，實現(xiàn)公司“全過程精品”的理念。工程管理制度的制定原則1． 全面性原則。2． 規(guī)范性原則。3． 開放性原則。4． 實用性原則。應(yīng)與公司有關(guān)規(guī)章制度相符合，不得與其相沖突；6． 主動性原則。制定工程管理制度的目標(biāo)1． 規(guī)范工程管理工作程序；2． 明確工程管理的責(zé)任和內(nèi)容；3． 增強部門員工的協(xié)作意識4． 避免腐敗現(xiàn)象的滋生；5． 提高本部門工程管理水平；6． 提高工程管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項目管理人才；7． 逐步建立一套完善、科學(xué)、高效的工程項目管理體系；8． 推動公司企業(yè)文化的發(fā)展；9． 培育發(fā)展廉潔、自律、團結(jié)、進取的工作團隊。一般規(guī)定：1． 工程管理部經(jīng)理負責(zé)工程部例會制度的貫徹、執(zhí)行； 2． 根據(jù)會議議題的要求邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參加、指導(dǎo)；3． 會議由部門經(jīng)理主持； 4． 工程管理部所有員工參加部門例會，有特殊情況須事前請假；5． 參加人員須做好會前的準(zhǔn)備工作，使會議簡短、高效；6． 每周周五下午4：00，在公司會議室召開部門例會；7． 會議時間、地點等發(fā)生變化時，部門經(jīng)理及時通知參加人員；8． 會議紀(jì)要須在次日（工作日）上午10：30前完成并放于局域網(wǎng)上共享；9． 資料員負責(zé)做好會議記錄，整理成會議紀(jì)要，并編號存檔；10． 為提高會議效率，會議上能解決的問題，不得推至?xí)?；會上暫無法解決的問題，不過多占用會議時間，會后商議解決；例會的主要內(nèi)容：1． 傳達公司有關(guān)文件精神及要求；2． 總結(jié)上周部門的工作情況； 3． 提出工作中遇到的問題，解決和協(xié)調(diào)遺留問題；4． 部署下周的工作計劃。工作計劃的分類1． 按時間要求分為年度計劃、季度計劃、月度計劃、周計劃；2． 按適用范圍分為部門計劃、項目部計劃、員工個人計劃；工作計劃的編制1． 員工工作計劃由部門領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)；2． 部門計劃由公司主管副總審查批準(zhǔn)；3． 部門經(jīng)理按照公司項目的總體安排，主持編制部門年度、季度、月度和周計劃；4． 項目部經(jīng)理負責(zé)按照項目總體要求，編制負責(zé)項目的年度、季度、月度和周計劃；5． 員工根據(jù)項目要求，編制月度工作計劃；6． 工作計劃應(yīng)具有前瞻性，科學(xué)性；7． 公司和部門對各項工作的總體要求作為編寫計劃的主要依據(jù)；8． 工作計劃報表要求采用部門統(tǒng)一制定的表格工作計劃的內(nèi)容1． 反映計劃期內(nèi)各項工作的進展情況；2． 反映計劃期內(nèi)各項工作的安排；3． 反映計劃期內(nèi)開展工作中存在的問題；4． 反映對計劃期內(nèi)存在問題的解決辦法的建議和意見；計劃執(zhí)行情況的檢查方式1． 每周辦公例會上，對本周計劃執(zhí)行情況做小結(jié)，整理出本周工作小結(jié)，對下周計劃做出安排，編制下周工作計劃；2． 部門每月組織對各項計劃的執(zhí)行情況進行現(xiàn)場檢查，形成月工作小結(jié)；3． 部門計劃執(zhí)行情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)批閱?；疽?guī)定1． 現(xiàn)場巡視的組織工作由工程管理部經(jīng)理負責(zé)；2． 現(xiàn)場巡視工作的具體實施由工程部經(jīng)理指定專人負責(zé)；3． 巡視小組成員不固定，人數(shù)在23人，具體由部門經(jīng)理臨時確定；4． 巡視檢查的對象分為項目部、監(jiān)理單位、施工單位；5． 各次巡視檢查的對象可以不同，具體由工程管理部經(jīng)理和巡視小組事前確定；6． 巡視工作應(yīng)客觀、公正，不得偏聽偏信，應(yīng)以事實為依據(jù)；7． 在訪談過程中，要求巡視組成員注意方法，并善于對其進行分析，獲取對工程開展有用的信息；8． 項目部對待巡視工作要積極配合，不得設(shè)置障礙，混淆視聽；9． 巡視組在開展巡視工作時，應(yīng)做好相關(guān)記錄，為巡視報告的編寫提供依據(jù)；10． 巡視工作要求達到有助于解決問題、提高工程管理水平的目的；11． 對各個項目每月巡視不少于一次；12． 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時與有關(guān)單位進行溝通，采取措施加以糾正；現(xiàn)場巡視工作的內(nèi)容1． 按照《項目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》，對項目部工作質(zhì)量的檢查；2． 按照《監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》，對監(jiān)理單位工作質(zhì)量的檢查；3． 按照《施工單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》，對施工單位工作質(zhì)量的檢查；4． 公司和部門的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實；5． 工程項目的進展與計劃目標(biāo)的符合性；6． 工程有關(guān)各方的協(xié)調(diào)性；7． 了解項目部的困難和要求，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；項目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1． 工程的質(zhì)量、進度是否與計劃目標(biāo)相符合；2． 工作記錄、現(xiàn)場簽證是否符合公司和部門管理制度規(guī)定；3． 工程有關(guān)方面的關(guān)系是否協(xié)調(diào)；4． 是否按照公司和部門的規(guī)章制度進行管理；5． 問題的處理是否及時等；監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 項目監(jiān)理體系是否完善；2. 監(jiān)理組織機構(gòu)是否完善，人員是否到位；3. 工程的質(zhì)量、進度是否與計劃目標(biāo)相符合；4. 旁站記錄是否齊全；5. 監(jiān)理日志是否全面、準(zhǔn)確；6. 會議紀(jì)要內(nèi)容是否符合工程要求；7. 現(xiàn)場簽證是否嚴(yán)謹和準(zhǔn)確；8. 工程各單位的關(guān)系是否協(xié)調(diào)；9. 監(jiān)理的規(guī)章制度是否得到貫徹執(zhí)行；10. 監(jiān)理收集的工程資料管理是否規(guī)范；11. 是否按照監(jiān)理方案開展工作；12. 對施工單位的管理是否高效；13. 問題的處理是否及時等。5． 工程資料管理1) 有無專人負責(zé)；2) 工程資料是否齊全，記錄是否全面；3) 保管措施是否得力等。7． 物料管理1) 現(xiàn)場材料是否根據(jù)規(guī)范要求進行質(zhì)量檢驗；2) 檢驗批次和抽檢頻率是否符合有關(guān)規(guī)定；3) 對不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備；4) 對材料設(shè)備的管理是否符合有關(guān)技術(shù)要求；8． 工程施工的組織1) 施工機械設(shè)備的安排是否符合施工組織設(shè)計要求；2) 場地內(nèi)施工組織，如人員、材料運輸、各項工序的銜接等，其合理性如何等。巡視檢查的方法1． 現(xiàn)場巡查，形成巡視檢查表(一)2． 文字記錄檢查1) 項目部文字記錄l 員工工作記錄；l 現(xiàn)場簽證；l 會議紀(jì)要；l 項目部的工程資料等。3) 施工單位文字記錄l 工程資料；l 各項規(guī)章制度以及相關(guān)責(zé)任人；l 技術(shù)管理人員的資質(zhì)；l 會議紀(jì)要；l 處理問題的有關(guān)記錄l 其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項工作記錄等。巡視工作的總結(jié)1． 每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項目提交巡視報告，并有所有人員簽名認可；2． 巡視報告要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實為依據(jù)；3． 巡視報告應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容：1) 項目概況；2) 質(zhì)量、進度、投資的實際與計劃目標(biāo)的偏差；3) 現(xiàn)場巡視檢查表；4) 對項目部、監(jiān)理單位、施工單位各自工作質(zhì)量的評估；5) 工程項目在質(zhì)量、進度、投資、合同管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等方面存在的問題；6) 對存在問題的初步解決建議；7) 項目部要求協(xié)助解決的困難；8) 對巡視工作自身的小結(jié)。相關(guān)記錄 441 現(xiàn)場巡視檢查表(一) — 現(xiàn)場巡查檢查表 442 現(xiàn)場巡視檢查表(二) — 項目部工作質(zhì)量檢查表 443 現(xiàn)場巡視檢查表(三) — 監(jiān)理工作質(zhì)量檢查表 444 現(xiàn)場巡視檢查表(四) — 施工單位工作質(zhì)量檢查表4．5 現(xiàn)場簽證制度目的 規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序，明確現(xiàn)場簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象的滋生?，F(xiàn)場簽證的管理權(quán)限1． 經(jīng)濟簽證按照《經(jīng)濟簽證辦法》進行權(quán)限界定；2． 工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批；現(xiàn)場簽證