【正文】 《合同評審表》上簽署各自意見，由供銷部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 顧客要求的確定 在合同形成過程中,通過雙方對話和協(xié)商,確定顧客對工程的具體要求,在合同中要明確以下幾點：、進度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動；，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要求；、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；。管理程序 合同評審的時間和范圍 合同評審的時間應(yīng)在接受合同之前的各個階段進行。適用范圍 本制度適用于公司承接的鍋爐安裝、改造、維修工程合同的管理。如合同中雖無要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時，經(jīng)上級同意后提供查詢。 對到期無保存價值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由安全部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。 質(zhì)量記錄的保管和保存期限 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室,要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于存取和檢索。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗與試驗責(zé)任人審查把關(guān)。 質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔 質(zhì)量部設(shè)專門的崗位(專職或兼職)來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單,并把清單所列記錄的表式附后。 有關(guān)重要的關(guān)鍵項目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗入庫單、檢測試驗工藝和報告等按要求經(jīng)有關(guān)責(zé)任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。 質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗人員、經(jīng)辦人按表式要求及時填寫。 管理程序 質(zhì)量記錄控制的范圍 各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制,主要的控制范圍有：；；、零部件檢驗記錄及復(fù)驗報告；、有關(guān)調(diào)試方案和專項工藝；、最終檢驗與試驗的檢驗記錄、報告和簽證；、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗證記錄；（項）處置報告；；。 鍋爐安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實行檢驗與試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其組織各專職檢驗員實施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。適用范圍本制度適用于公司鍋爐安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運行兩方面的質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。若需留用備查的，由辦公室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)識。 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗員歸入材料（零部件）檢驗臺賬中保存，按年度歸檔。 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告由檢驗與試驗責(zé)任人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工程資料歸檔和移交。 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時下發(fā)《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施通知單》，明確開始執(zhí)行日期。 利用各級特種設(shè)備安全機構(gòu)組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員參加學(xué)習(xí)的同時收集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。，對質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評審時按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。在實施更改前應(yīng)評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。 文件的修改和修訂再版，應(yīng)及時準(zhǔn)確地修改：(1)文件不適應(yīng)單位實際情況，可操作性不夠；(2)組織機構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時；(3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時；(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進要求時。、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、檢驗與試驗人員等。 文件的發(fā)放。 文件的審核批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。管理程序 質(zhì)量保證體系文件 文件的編制，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)技術(shù)工藝人員按照與鍋爐安裝改造維修相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實際情況進行編制。 行政文件的管理歸口辦公室。職責(zé) 質(zhì)量保證體系文件、安裝監(jiān)督檢驗報告的管理歸口質(zhì)量部.。附錄 《管理評審計劃表》 《管理評審記錄表》《管理評審報告》《管理評審結(jié)果跟蹤記錄》 2. 文件管理制度 目的受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)，對其加強管理，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。 質(zhì)保工程師和質(zhì)量部負(fù)責(zé)改進措施的監(jiān)督、跟蹤和驗證，及時填寫《管理評審結(jié)果跟蹤記錄》，并將情況報告總經(jīng)理。 改進措施的實施 管理評審報告的結(jié)論與改進措施，要及時分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時及時填寫《管理評審報告分發(fā)記錄》。 管理評審的結(jié)果通過管理評審，應(yīng)對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施：；；；。 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀(jì)錄，填寫《管理評審記錄表》 與會者圍繞評審內(nèi)容，對各個成員的報告充分發(fā)表意見，提出評審意見。 管理評審準(zhǔn)備 質(zhì)保工程師對內(nèi)部質(zhì)量審核報告進行匯總分析； 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。管理程序 管理評審計劃每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評審計劃，編制《管理評審計劃表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：；；（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨立人員代表組成）；（一般每年12月或次年1月）。職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審。鍋爐安裝、維修管 理 制 度 20170101發(fā)布 20170201實施 安順富鵬鍋爐安裝有限責(zé)任公司107 / 112鍋爐安裝、維修管理制度文件編號：GL/FP2017編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20170101發(fā)布 20170201實施 安順富鵬鍋爐安裝有限責(zé)任公司目 錄 理 評 審 制 度 1 4 8 1零部件管理制度 13 18 20 23 25 28 30 33 36 38 41 42 44 46 48 5報告管理制度 54 56 59 61 64 66 67 69 73 76（項）管理制度 78 80 82 8考核及其管理制度 87 89 94 97 99 101 103 理 評 審 制 度目的進行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，為此特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司全局性的管理評審。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評審計劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備與組織工作，整理評審資料形成管理評審報告。 管理評審的頻次管理評審一般每年進行一次，如遇下列情況之一時，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進行不定期評審：；，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟方針政策有重大變化時；；；。 實施評審 采取會議評審，由總經(jīng)理主持。 評審內(nèi)容管理評審的主要內(nèi)容有：；；；；；；、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；。 管理評審報告評審后，由質(zhì)保工程師組織整理評審情況資料，對質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運行的有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系的完善和改進提出實施要求，形成《管理評審報告》，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。 有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評審報告和要求，提出改進措施，并組織實施落實到實處。 管理評審報告、記錄和歸檔管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準(zhǔn)備資料、評審組成員的書面報告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以及改進措施及實施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。 適用范圍本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐出廠文件和設(shè)計文件，安裝監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）等文件的管理。 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、鍋爐出廠的技術(shù)文件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口技術(shù)部。 相關(guān)受控文件實行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。，不得與質(zhì)量保證手冊的要求抵觸。 文件的標(biāo)識文件均要進行標(biāo)識，有醒目的標(biāo)題和文件編號。b. 作業(yè)（工藝）文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?！段募l(fā)放、回收記錄》上簽收，持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時向管理部門報告與申請?！段募脑S可單》，作為更改原因記錄予以保留。，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動。，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時收回并及時在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機構(gòu)、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，常用的要多購一些。 常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。 鍋爐出廠文件和設(shè)計文件鍋爐出廠文件和設(shè)計文件按《圖樣資料審查制度》、《開箱驗收制度》執(zhí)行。 分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 由材料責(zé)任人主持對分供方的質(zhì)量保證能力進行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評價報告的附件保存，按年度歸檔。 文件的保管和保存期 發(fā)放到個人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢,按原發(fā)放范圍及時收回，由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時原文件自然淘汰。附錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改許可單》目的 質(zhì)量記錄是證明鍋爐安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量保證體系的要素運行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。 職責(zé) 質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)量部。 質(zhì)量保證體系運行記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實施。 質(zhì)量記錄的填寫與確認(rèn) 質(zhì)量記錄要標(biāo)準(zhǔn)化,使用時必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。 質(zhì)量記錄的填寫要真實、準(zhǔn)確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆誤必須更改時，可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署姓名和日期。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認(rèn)可的，要及時得到其代表的簽字確認(rèn)。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗人員和各系統(tǒng)責(zé)任人及時交檢驗部門。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識、編目和歸檔，給予分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為一個換證周期，安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄對保存期有特殊要求時，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。 顧客查閱質(zhì)量記錄 如合同有要求時，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。目的 合同管理的目的在于確保履約,而合同評審是履約的前提,加強合同管理,使合同全過程受控,考核合同履約率并據(jù)此評價合同管理工作質(zhì)量,讓顧客滿意。職責(zé) 合同管理歸口供銷部。 合同評審的范圍是鍋爐安裝、改造、維修工程的全部標(biāo)書、合同。 合同評審的方法 簽字評審，即對簡單的小型工業(yè)鍋爐安裝工程，由供銷部業(yè)務(wù)人員在規(guī)定的數(shù)額內(nèi)，在《合同評審表》上簽字評審，職能部門負(fù)責(zé)人審核即可。 對公司首次承接的大型鍋爐、有難度或要求高的鍋爐安裝、改造、維修工程，采用會議評審，各有關(guān)職能部門對可能存在的問題充分研究分析，拿出針對性的安全技術(shù)措施，形成統(tǒng)一意見后再分別簽署和審核批準(zhǔn)。 質(zhì)量、進度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。 合同的簽訂 經(jīng)過評審,由供銷部業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂正式合同,小型工業(yè)鍋爐安裝合同,由供銷部負(fù)責(zé)人審核生效,較大的工業(yè)鍋爐和小型電站鍋爐安裝合同還要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同的修改 當(dāng)顧客的要求或本公司情況發(fā)生變化時,應(yīng)由供銷部和顧客代表進行溝通,簽定書面變更文件,作為原合同的附件。 合同內(nèi)容修訂后,應(yīng)立即將有關(guān)信息內(nèi)容傳遞到受影響的部門。 記錄供銷部要建立合同臺帳,并將合同及合同評審記錄附后,按年度歸檔。適用范圍本制度適用于材料、零部件的采購、檢驗、標(biāo)識、保管和發(fā)放的管理，也適用于顧客財產(chǎn)的控制。 材料的管理實行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實施。 保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識、保管和發(fā)放，接受材料責(zé)任人和材料檢驗員的監(jiān)督檢查。通過評價，按提供的不同材料或零部件，分別出具評價報告。 對合格分供方實行動態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價格等進行考核，填寫《材料、零部件分供方考核表》，評定分低于70分的取消合格供方資格。 采購 技術(shù)部技術(shù)工藝人員根據(jù)設(shè)計和施