【正文】 程質(zhì)量、工期、投資的相應(yīng)措施，對工程變更、工程款（進(jìn)度款）的支付、主要材料（設(shè)備）定價、索賠等條款是否完整；合同所有條款是否符合合同法的要求和規(guī)定。A1二、執(zhí)行如下審計(jì)程序，對有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測試分析、調(diào)查及抽查等工作。A3編制《建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段（或分包）劃分調(diào)查表》，檢查標(biāo)段的劃分是否適當(dāng)，是否符合專業(yè)要求和施工界面銜接需要，是否存在標(biāo)段劃分過細(xì)，增加工程成本和管理成本的問題。A5編制《招標(biāo)申請（計(jì)劃、方案）審批情況調(diào)查表》，檢查是否依據(jù)公司制度規(guī)定，向履行審批手續(xù)并取得批準(zhǔn)。A7檢查是否存在有意違反招投標(biāo)程序的時間規(guī)定而導(dǎo)致的串標(biāo)風(fēng)險。A9索引：A1招標(biāo)前期資料完整情況調(diào)查表單位名稱： 編制人： 日 期: 項(xiàng)目名稱： 復(fù)核人： 日 期: 索引號： 資料名稱是/否取得/不適用備注工作底稿索引執(zhí)行人工程立項(xiàng)審批文件、項(xiàng)目可研、概算書（如有）招標(biāo)申請OA審批流程建設(shè)用地的合同和材料施工圖審查備案單、審查合格書建設(shè)工程規(guī)劃許可證資格預(yù)審文件（如有）投標(biāo)單位考察報告經(jīng)審批的招標(biāo)文件經(jīng)審批的工程量清單經(jīng)審批的招標(biāo)控制價經(jīng)審批的招標(biāo)計(jì)劃或方案已經(jīng)成立的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目臨時水電協(xié)議項(xiàng)目原地塊拆遷完成情況記錄（如有）索引：A3招標(biāo)項(xiàng)目基本情況表（土建）單位名稱： 編制人： 日 期: 項(xiàng)目名稱： 復(fù)核人： 日 期: 索引號： 招標(biāo)項(xiàng)目名稱工程規(guī)模建筑面積： m2, 投資額： 萬元結(jié)構(gòu)質(zhì)式基礎(chǔ)類型： ，上部結(jié)構(gòu)類型： ,最大跨度： ，地下層數(shù)： ，地上層數(shù)： 建設(shè)地點(diǎn)資金來源招標(biāo)方式招標(biāo)范圍招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)控制價投標(biāo)人資質(zhì)等級資格審查方式工程質(zhì)量要求工期要求定額工期： 日歷天； 要求工期： 日歷天；評標(biāo)辦法招標(biāo)單位代理單位代理單位產(chǎn)生方式招標(biāo)編號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話辦公：手機(jī)：招標(biāo)工作內(nèi)容、地點(diǎn)安排如下：工作內(nèi)容時間地點(diǎn)發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請函 年 月 日發(fā)售招標(biāo)文件和招標(biāo)圖紙及資料 年 月 日至 年 月 日招標(biāo)文件質(zhì)疑時限 年 月 日17：00時止遞交投標(biāo)文件 年 月 日開標(biāo)、評標(biāo) 年 月 日確定中標(biāo)人 年 月 日后發(fā)放中標(biāo)通知書招投標(biāo)情況書面報告?zhèn)浒赴l(fā)放中標(biāo)通知書后十五天內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目基本情況表（材料、機(jī)電采購安裝）單位名稱： 編制人： 日 期: 項(xiàng)目名稱： 復(fù)核人： 日 期: 索引號： 招標(biāo)項(xiàng)目名稱采購規(guī)模主要設(shè)備名稱及數(shù)量： , 投資額： 萬元技術(shù)要求使用地點(diǎn)資金來源招標(biāo)方式招標(biāo)范圍（可附表）招標(biāo)內(nèi)容（可附表）預(yù)算價格投標(biāo)人資質(zhì)等級資格審查方式質(zhì)量保證要求采購入庫要求入庫日期： ； 安裝要求工期： 日歷天；評標(biāo)辦法招標(biāo)單位代理單位代理單位產(chǎn)生方式招標(biāo)編號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話辦公：手機(jī)：招標(biāo)工作內(nèi)容、地點(diǎn)安排如下：工作內(nèi)容時間地點(diǎn)發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請函 年 月 日發(fā)售招標(biāo)文件和招標(biāo)圖紙及資料 年 月 日至 年 月 日招標(biāo)文件質(zhì)疑時限 年 月 日17：00時止遞交投標(biāo)文件 年 月 日開標(biāo)、評標(biāo) 年 月 日確定中標(biāo)人 年 月 日后發(fā)放中標(biāo)通知書招投標(biāo)情況書面報告?zhèn)浒赴l(fā)放中標(biāo)通知書后十五天內(nèi)索引：A4建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段（或分包）劃分調(diào)查表單位名稱： 編制人： 日 期: 項(xiàng)目名稱： 復(fù)核人： 日 期: 索引號： 標(biāo)段號標(biāo)段名稱主要工程內(nèi)容招標(biāo)范圍所屬項(xiàng)目劃分依據(jù)工作底稿索引號：招標(biāo)采購項(xiàng)目名稱審 計(jì) 事 項(xiàng)會計(jì)期間或者截止日期截至年月日審計(jì)人員編制日期年月日審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問題摘要及其依據(jù)復(fù)核意見復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁第 頁 附件（共 頁）索引：A5招標(biāo)申請（計(jì)劃、方案）審批情況調(diào)查表單位名稱： 編制人： 日 期: 項(xiàng)目名稱： 復(fù)核人： 日 期: 索引號： 公司名稱招標(biāo)工程金額范圍招標(biāo)類型項(xiàng)目名稱招標(biāo)文件要點(diǎn)招標(biāo)范圍工期履約保證金付款方式工程結(jié)算工程保修金保修期招標(biāo)申請審批流程主要經(jīng)辦部門（人）中間審核部門（人）最終審批部門（人）OA審批流程粘貼處61 / 61索引：A6擬投標(biāo)單位基本情況匯總表企業(yè)名稱地址電話企業(yè)性質(zhì)法人企業(yè)資質(zhì)及證號技術(shù)負(fù)責(zé)人及職稱上級主管部門工商營業(yè)執(zhí)照號開戶銀行及帳號經(jīng)營范圍和方式企業(yè)資金企業(yè)編制職工人數(shù)其中：技術(shù)人員固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)招標(biāo)文件審核程序表單位名稱： 編制人： 日 期: 項(xiàng)目名稱： 復(fù)核人： 日 期: 索引號： 審查目標(biāo)：工程發(fā)包范圍的是否明確，項(xiàng)目標(biāo)段的劃分是否合理，報價說明是否清楚、全面，結(jié)算方式的選擇是否合理，評標(biāo)辦法中商務(wù)標(biāo)的占分比例是否合理；評標(biāo)標(biāo)底價計(jì)算方法是否合理，是否能達(dá)到引導(dǎo)合理較低價中標(biāo)的結(jié)果，是否有對不平衡報價有效控制措施； 審核項(xiàng)目審核程序工作底稿索引執(zhí)行人投標(biāo)人須知檢查招標(biāo)文件主要內(nèi)容是否齊全B1檢查招標(biāo)文件計(jì)劃工期、計(jì)劃開工日期、計(jì)劃竣工日期是否明確、一致；B2檢查對投標(biāo)人的資質(zhì)條件的要求，是否與招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請書）中的要求一致，是否明確對安全生產(chǎn)許可證的要求B3檢查類似工程業(yè)績的要求是否與招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請書）中的要求一致B4檢查擬任項(xiàng)目經(jīng)理建造師級別、專業(yè)的要求是否合法B5檢查投標(biāo)有效期的約定是否適當(dāng)（一般不得低于60天）B7檢查投標(biāo)保證金繳納的金額、方式、時間是否符合相關(guān)規(guī)定；投標(biāo)保證金退還的方式時間是否符合相關(guān)規(guī)定；沒收投標(biāo)保證金的規(guī)定是否合法；B8檢查評標(biāo)委員會組建的相關(guān)規(guī)定是否符合公司規(guī)定B9檢查履約保證金繳納的金額及支付擔(dān)保是否合理B10檢查招標(biāo)文件公布的招標(biāo)是否與編制的預(yù)算價一致B11檢查中標(biāo)候選人的確定及排序是否符合法規(guī)和公司制度一般規(guī)定B12評標(biāo)辦法初步評審階段各評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置是否與投標(biāo)人須知及前附表的要求一致；B13采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，是否有對低于成本報價的評審、認(rèn)定內(nèi)容；B14采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，量化評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)是否合法、合理；B15采用綜合評估法的，商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的權(quán)重設(shè)置是否合理，施工組織設(shè)計(jì)評分標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置是否合理B16合同條款檢查預(yù)付款、進(jìn)度款及結(jié)算款支付的時間、方式和比例是否明確、合理B17檢查價格調(diào)整的范圍、因素及風(fēng)險分擔(dān)的劃分是否合法、合理B18技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查引用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求是否符合現(xiàn)行國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求；B19檢查是否存在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求是為特定投標(biāo)人量身定做的情況（必要時可咨詢專家）B20評標(biāo)報告檢查評標(biāo)報告內(nèi)容是否完整B21評標(biāo)小組的組建是否符合公司規(guī)定B22評標(biāo)報告簽字是否由評標(biāo)小組全體成員簽字B23評標(biāo)委員會是否依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評審；是否存在明顯的錯誤或顯失公平的情況；B24推薦的中標(biāo)候選人及排序是否符合招標(biāo)文件的規(guī)定。B26