【正文】 第15條第4章如果供應商不能在限期內提高產(chǎn)品質量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準之后，終止與其合作。質量監(jiān)督1．采購部應對合格的供應商進行質量監(jiān)督，由質量部和采購部對合格供應商的供貨質量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時，應暫停向其采購。第14條供應商考核結果處理表級別分值獎懲情況表A級90分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B級80～89分要求其對不足的部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C級70～79分減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結果以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結果進行確認后決定是否繼續(xù)正常采購D級60~69分從“合格供應商名單”中刪除，終止與其的采購供應關系3．對評價考核為B級和C級的供應商進行必要的輔導，D級供應商如果想重新向本公司供貨，應重新按照新供應商選擇的流程對其作調查評核或令其參加本公司招標?？己私Y果處理，各項得分匯入《供應商評分表》（附表4），依照第10條考核頻率對得分進行平均。第12條置之不理：0分。偶爾拖延：5分。退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換置之不理：0分。尚能誠意改善：5分。價格公平合理，報價迅速：10分；價格尚屬公平，報價緩慢：8分；價格稍微偏高，報價迅速：6分；價格稍微偏高，報價緩慢：3分；價格甚不合理或報價十分低效：0分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。如期交貨得分25分；延遲1~2日每批次扣2分；延遲3~4日每批次扣5分；延遲5~6日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。得分/總交驗批數(shù)）100%監(jiān)督管理評分制度1，評鑒項目：品質評鑒（40分），交期評鑒（25分），價格評鑒（15分），服務評鑒（15分），其他評鑒（5分）2，評分辦法2．1品質評鑒：由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。第11條2．采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調查相同。4）異常排除能力。2）最短及最長之交貨期限。4）糾正與預防措施。2）品質規(guī)范與標準。4）工藝流程與作業(yè)標準。2）技術資料管理。4）付款方式。2）加工費用?？己隧椖浚ㄖ饕槍η捌诠炭己耍┎少彶繎叹蛢r格、技術、品質、生產(chǎn)管理等項目作出評價（附表3）。第9條供應商關系管理原則采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，我司有義務幫助供應商提高改善，以促進與供應商建立起戰(zhàn)略關系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供應。第7條供應商考核與監(jiān)督原則1．與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行跟蹤監(jiān)督管理。第6條供應商調查原則和管理制度1．由采購部牽頭組成供應商調查小組，分別對供應商的價格、品質、技術、生產(chǎn)管理等作出審核（審核標準參照第9條考核項目），選出合格的供應商。第5條供應商開發(fā)原則1．供應商開發(fā)程序（附圖1）包括供應商資訊收集、供應商基本資料表（附表1）填寫、供應商接洽、供應商問卷調查（附表2）、樣品鑒定、提出供應商調查申請。供應商管理原則和相關制度第4條第2章適用范圍凡本公司有關供應商管理的相關事項，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進行處理。第2條2．及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質量。目的本著以下3個目的，特制定本規(guī)定。總則第1條第1章監(jiān)督部門號 制度名稱供應商管理規(guī)定受控狀態(tài)編執(zhí)行部門考證部門1．使對供應商的管理有章可循。3．定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。第3條管理職責本公司供應商管理由采購部負責，生產(chǎn)部、資材部和財務部等相關部門應當予以配合。2．供應商開發(fā)的基本準則是“QCDS”原則，也就是質量、成本、交付與服務并重的原則。2．供應商調查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。2．供應商復核結果將用于對供應商的評級，根據(jù)等級實施不同的管理，以幫助落后供應商進行改進，激勵供應商提供更好的產(chǎn)品和服務（參考第11條及第12條）。第3章供應商考核與監(jiān)督管理第8條考核對象凡列入我公司“合格供應商名單”的所有供應商均為本公司供應商監(jiān)督與考核的對象。1價格評核，對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：1）原料價格。3）估價方法。2技術評核，對供應商之生產(chǎn)技術，由生產(chǎn)部依下列因素作評核：1）技術水準。3）設備狀況。3品質評核，對供應商之品質，由資材辦依下列因素作評核：1）品管組織與體系。3）檢驗之方法與記錄。4生管評核，對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：1）生產(chǎn)計劃體系。3）進度控制方法。第10條考核頻率1．采購專員應負責對關鍵、重要材料、加工件的供應商每季度進行一次考核，對普通材料的供應商每半年進行一次考核。3．如果供應商出現(xiàn)品質、交貨日期、價格、服務等方面的重大問題時，可以隨時對其進行復查。計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)評分： = 40進料批次合格率2．2交期評鑒：由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分。本項得分以0分為最低分。2．3價格評鑒：由采購部依據(jù)供應商價格水準評分。2．4服務評鑒2．4．1抱怨處理評分由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改善：8分。改善誠意不足：2分。2．4．2：7分。經(jīng)常拖延：2分。2．5其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨，予以評分，滿分5分。2．考核標準和考核結果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處理如下表所示。第13條交期監(jiān)督采購專員應對合格的供應商進行交貨期監(jiān)督，跟蹤供應商實際進展狀況，要求其準時交貨，必要時可去供應商工廠了解實際情況，同時記錄由供應商原因引起的各種超額費用（人工，交通等）。2．責令不合格供應商查明原因并提高產(chǎn)品質量，如果有所改進，再另行決定是否繼續(xù)采購。，造成客戶投訴及索賠，由供應商進行賠付（例如，外購整機質量不過關或者穩(wěn)定性不好等）。第16條互訪頻率采購專員對銷售規(guī)模較大的A、B級供應商必須保證1次/季度的互訪，對C級供應商保證1次/半年的互訪。第17條互訪形式以及要求1．電話互訪，限于日常性事務溝通。3．大型商務會晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。1．采購專員外出拜訪供應商必須經(jīng)采購部經(jīng)理以上人員同意。3．確保與供應商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等。5．注意外出拜訪時的個人著裝。7．采購人員與供應商進行正式商務談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。第5章供應商檔案管理第20條建立供應商檔案為了便于管理，必須對所有供應商建立資料檔案，由采購部設專人管