114應用系統(tǒng)it一般性控制流程-展示頁
2025-04-23 10:40本頁面
【正文】 權(quán)限管理、用戶帳號及訪問管理、密碼管理、系統(tǒng)管理員、應用管理員、安全管理員（主要職責是承擔對系統(tǒng)管理員、應用管理員的監(jiān)管，負責審查系統(tǒng)管理員、應用管理員在系統(tǒng)中的操作）管理、第三方人員管理等。 應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用、轉(zhuǎn)讓違反國家法律法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度等，導致系統(tǒng)無法正常運行。 制度不健全，導致信息系統(tǒng)應用管理不規(guī)范、運維不及時。 系統(tǒng)問題處理不及時、不規(guī)范，不能保證系統(tǒng)問題得到及時有效解決。 系統(tǒng)變更管理不規(guī)范，未經(jīng)審批、測試，導致應用系統(tǒng)運行和維護的無法正常進行。 系統(tǒng)登錄訪問機制不健全、用戶權(quán)限管理不規(guī)范等，導致對系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問。二、 業(yè)務風險1 經(jīng)營風險 本流程適用于除ERP系統(tǒng)外的其它應用系統(tǒng)，包括財務管理信息系統(tǒng)、財務報表系統(tǒng)、加油卡系統(tǒng)及MES系統(tǒng)等。 應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用和轉(zhuǎn)讓符合國家安全、知識產(chǎn)權(quán)保護、合同法等法律、法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。2 合規(guī)目標 遵守保護知識產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。一、 業(yè)務目標1 經(jīng)營目標 保證應用系統(tǒng)長期穩(wěn)定、安全、高效運行。 為生產(chǎn)經(jīng)營管理提供業(yè)務支撐和及時、準確、完整的數(shù)據(jù)。 信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規(guī)。 保證重要業(yè)務系統(tǒng)的生成報表、合并報表編制過程的真實性、完整性、可靠性符合國家規(guī)定及上市地監(jiān)管機構(gòu)要求。 技術(shù)方案不合理，系統(tǒng)功能存在問題，導致應
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