114應用系統(tǒng)it一般性控制流程-免費閱讀
【正文】 對系統(tǒng)運行出現(xiàn)的故障，相關人員需填報問題處理記錄單，詳細記錄問題處理情況，其中包括故障發(fā)生時間、故障情況、解決辦法、處理結果及問題跟蹤記錄等，并審核確認。 系統(tǒng)管理員適時對系統(tǒng)進行備份，同時檢查備份系統(tǒng)的可讀性，確認備份是否成功。 信息管理部門必須對操作系統(tǒng)、數(shù)據庫、應用系統(tǒng)版本變更進行管理，記錄每次變更的版本號，存檔變更文檔和變更升級程序。 安全管理員至少每季度對系統(tǒng)管理員、應用管理員的操作日志或記錄進行檢查，提出審核意見，并報相關部門負責人。應用管理員至少每半年打印一次用戶帳號權限清單，并由相關部門負責人審核。2 合規(guī)風險 侵犯知識產權，導致訴訟及股份公司聲譽受到損害。 技術方案不合理，系統(tǒng)功能存在問題，導致應用系統(tǒng)不能滿足生產經營管理業(yè)務需求。一、 業(yè)務目標1 經營目標 保證應用系統(tǒng)長期穩(wěn)定、安全、高效運行。 系統(tǒng)登錄訪問機制不健全、用戶權限管理不規(guī)范等，導致對系統(tǒng)的非法或非授權訪問。 應用系統(tǒng)數(shù)據的收集、提供、使用、轉讓違反國家法律法規(guī)及股份公司內部規(guī)章制度等，導致系統(tǒng)無法正常運行。 密碼管理 操作人員應按照密碼管理相關規(guī)定，遵循系統(tǒng)密碼的長度至少為6位，復雜度為數(shù)字與字符的組合，三個月更改一次密碼等密碼規(guī)則設置密碼，不得使用最近使用過的密碼。 第三方人員管理 總部各部門、分（子）公司與第三方合作單位就相關應用系統(tǒng)簽訂安全保密協(xié)議。3 程序開發(fā) 新建應用系統(tǒng)的項目計劃、可研評審、立項審批、項目實施、竣工驗收
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