【正文】 員應(yīng)在系統(tǒng)投用前修改操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)的超級用戶初始密碼。 系統(tǒng)變更管理不規(guī)范，未經(jīng)審批、測試，導(dǎo)致應(yīng)用系統(tǒng)運行和維護(hù)的無法正常進(jìn)行。 保證重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生成報表、合并報表編制過程的真實性、完整性、可靠性符合國家規(guī)定及上市地監(jiān)管機構(gòu)要求。 用戶帳號及訪問管理 操作人員訪問應(yīng)用系統(tǒng)時，必須輸入用戶帳號和密碼。各分（子）公司自建系統(tǒng)或客戶化開發(fā)的變更，必須經(jīng)過分（子）公司信息管理部門和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。 系統(tǒng)監(jiān)控、維護(hù)及故障處理 系統(tǒng)管理員對應(yīng)用系統(tǒng)、后臺作業(yè)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器等運行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并填報系統(tǒng)運行監(jiān)控報告。 應(yīng)用管理員（系統(tǒng)管理員）每月將備份介質(zhì)與生產(chǎn)服務(wù)器異地存放，并由專人管理。 第三方人員需訪問系統(tǒng)時，由申請人/經(jīng)辦人按照相關(guān)管理辦法填寫用戶權(quán)限審批表(需注明使用期限和權(quán)限)，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后提交信息管理部門（責(zé)任處（科）室）負(fù)責(zé)人審批，由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中新增或變更其帳號及權(quán)限。 重要業(yè)務(wù)報表的編制不符合規(guī)定，導(dǎo)致股份公司聲譽受到損害及受相關(guān)機構(gòu)處罰。 為生產(chǎn)經(jīng)營管理提供業(yè)務(wù)支撐和及時、準(zhǔn)確、完整的數(shù)據(jù)。 制度不健全，導(dǎo)致信息系統(tǒng)應(yīng)用管理不規(guī)范、運維不及時。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人至少每半年對上述管理員在職情況進(jìn)行審查。對備份異常情況進(jìn)行記錄，同時檢查備份數(shù)據(jù)的可讀性。 系統(tǒng)應(yīng)用部門會同信息管理部門制訂系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，并至少每年對業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員進(jìn)行一次系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。3 程序開發(fā) 新建應(yīng)用系統(tǒng)的項目計劃、可研