【正文】 員應(yīng)在系統(tǒng)投用前修改操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)的超級(jí)用戶(hù)初始密碼。 系統(tǒng)變更管理不規(guī)范，未經(jīng)審批、測(cè)試，導(dǎo)致應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)的無(wú)法正常進(jìn)行。 保證重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生成報(bào)表、合并報(bào)表編制過(guò)程的真實(shí)性、完整性、可靠性符合國(guó)家規(guī)定及上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求。 用戶(hù)帳號(hào)及訪(fǎng)問(wèn)管理 操作人員訪(fǎng)問(wèn)應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)，必須輸入用戶(hù)帳號(hào)和密碼。各分（子）公司自建系統(tǒng)或客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的變更，必須經(jīng)過(guò)分（子）公司信息管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。 系統(tǒng)監(jiān)控、維護(hù)及故障處理 系統(tǒng)管理員對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)、后臺(tái)作業(yè)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器等運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并填報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。 應(yīng)用管理員（系統(tǒng)管理員）每月將備份介質(zhì)與生產(chǎn)服務(wù)器異地存放，并由專(zhuān)人管理。 第三方人員需訪(fǎng)問(wèn)系統(tǒng)時(shí)，由申請(qǐng)人/經(jīng)辦人按照相關(guān)管理辦法填寫(xiě)用戶(hù)權(quán)限審批表(需注明使用期限和權(quán)限)，經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交信息管理部門(mén)（責(zé)任處（科）室）負(fù)責(zé)人審批，由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中新增或變更其帳號(hào)及權(quán)限。 重要業(yè)務(wù)報(bào)表的編制不符合規(guī)定，導(dǎo)致股份公司聲譽(yù)受到損害及受相關(guān)機(jī)構(gòu)處罰。 為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提供業(yè)務(wù)支撐和及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的數(shù)據(jù)。 制度不健全，導(dǎo)致信息系統(tǒng)應(yīng)用管理不規(guī)范、運(yùn)維不及時(shí)。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人至少每半年對(duì)上述管理員在職情況進(jìn)行審查。對(duì)備份異常情況進(jìn)行記錄，同時(shí)檢查備份數(shù)據(jù)的可讀性。 系統(tǒng)應(yīng)用部門(mén)會(huì)同信息管理部門(mén)制訂系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，并至少每年對(duì)業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員進(jìn)行一次系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。3 程序開(kāi)發(fā) 新建應(yīng)用系統(tǒng)的項(xiàng)目計(jì)劃、可研