114應(yīng)用系統(tǒng)it一般性控制流程-wenkub.com
2025-04-11 10:40 本頁面
【正文】 煉化企業(yè)使用MES系統(tǒng)進行主物料的日平衡、旬確認、月結(jié)算，公用工程進行旬月平衡，實現(xiàn)生產(chǎn)監(jiān)控管理，滿足生產(chǎn)調(diào)度的要求，為ERP和生產(chǎn)營運指揮等系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持；油品銷售企業(yè)使用加油卡系統(tǒng)對所屬加油站數(shù)據(jù)上傳情況進行跟蹤，督促加油站及時通訊，確保數(shù)據(jù)及時上送。 系統(tǒng)監(jiān)控、維護及故障處理 系統(tǒng)管理員對應(yīng)用系統(tǒng)、后臺作業(yè)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器等運行狀況進行監(jiān)控,并填報系統(tǒng)運行監(jiān)控報告。 應(yīng)用管理員（系統(tǒng)管理員）每月將備份介質(zhì)與生產(chǎn)服務(wù)器異地存放，并由專人管理。 數(shù)據(jù)備份及恢復(fù) 應(yīng)用管理員（系統(tǒng)管理員）至少每月做一次數(shù)據(jù)全備份，并檢查數(shù)據(jù)備份日志，確認備份是否成功。 應(yīng)用系統(tǒng)上線前,必須由信息管理部門組織測試系統(tǒng)功能，形成測試報告，并經(jīng)最終用戶部門負責(zé)人簽字確認。各分（子）公司自建系統(tǒng)或客戶化開發(fā)的變更，必須經(jīng)過分（子）公司信息管理部門和相關(guān)部門負責(zé)人審批。 第三方人員需訪問系統(tǒng)時，由申請人/經(jīng)辦人按照相關(guān)管理辦法填寫用戶權(quán)限審批表(需注明使用期限和權(quán)限)，經(jīng)需求部門負責(zé)人審核后提交信息管理部門（責(zé)任處（科）室）負責(zé)人審批，由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中新增或變更其帳號及權(quán)限。安全管理員、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員必須經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人授權(quán)并遵循不相容崗位分離原則，且不得擁有應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作權(quán)限。應(yīng)用管理員對操作人員密碼定期更換記錄進行檢查。 用戶帳號及訪問管理 操作人員訪問應(yīng)用系統(tǒng)時，必須輸入用戶帳號和密碼。 重要業(yè)務(wù)報表的編制不符合規(guī)定，導(dǎo)致股份公司聲譽受到損害及受相關(guān)機構(gòu)處罰。
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