114應(yīng)用系統(tǒng)it一般性控制流程(文件)
【正文】 職情況進行審查。到期后必須及時刪除或鎖定第三方人員的帳號。 變更的應(yīng)用程序移植到生產(chǎn)系統(tǒng)前，相關(guān)部門必須組織人員進行系統(tǒng)測試和最終用戶測試，測試不能在生產(chǎn)環(huán)境中進行。 系統(tǒng)初始化管理 相關(guān)部門按照數(shù)據(jù)收集模板組織人員收集、整理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并由相關(guān)部門責(zé)任人審核確認(rèn)。對備份異常情況進行記錄，同時檢查備份數(shù)據(jù)的可讀性。備份介質(zhì)存放要有記錄，介質(zhì)訪問人員須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人授權(quán)并填寫訪問記錄。 應(yīng)用管理員對應(yīng)用系統(tǒng)操作日志或記錄、安全管理員對直接訪問數(shù)據(jù)庫的操作日志至少每月進行一次審核，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報信息管理部門/相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，同時查明原因，提出處理意見，記錄處理情況。四、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號為《內(nèi)部控制手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號）1 中國石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法（試行）（石化股份信[2006]330號） 2 中國石油化工股份有限公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)系統(tǒng)管理辦法（石化股份財信[2003]100號） 3 中國石化加油卡系統(tǒng)運行維護管理規(guī)定（石化股份銷信〔2007〕444號） 9 / 9。 系統(tǒng)應(yīng)用部門會同信息管理部門制訂系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，并至少每年對業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員進行一次系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。 系統(tǒng)管理員至少每年對備份數(shù)據(jù)進行一次恢復(fù)性測試。 系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員至少每月對操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)的日志進行備份。4 系統(tǒng)運行 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息
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