114應(yīng)用系統(tǒng)it一般性控制流程(文件)
【正文】 職情況進(jìn)行審查。到期后必須及時(shí)刪除或鎖定第三方人員的帳號(hào)。 變更的應(yīng)用程序移植到生產(chǎn)系統(tǒng)前，相關(guān)部門(mén)必須組織人員進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和最終用戶(hù)測(cè)試，測(cè)試不能在生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)行。 系統(tǒng)初始化管理 相關(guān)部門(mén)按照數(shù)據(jù)收集模板組織人員收集、整理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并由相關(guān)部門(mén)責(zé)任人審核確認(rèn)。對(duì)備份異常情況進(jìn)行記錄，同時(shí)檢查備份數(shù)據(jù)的可讀性。備份介質(zhì)存放要有記錄，介質(zhì)訪問(wèn)人員須經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)并填寫(xiě)訪問(wèn)記錄。 應(yīng)用管理員對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)操作日志或記錄、安全管理員對(duì)直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)的操作日志至少每月進(jìn)行一次審核，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)上報(bào)信息管理部門(mén)/相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，同時(shí)查明原因，提出處理意見(jiàn)，記錄處理情況。四、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)部控制手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào)）1 中國(guó)石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法（試行）（石化股份信[2006]330號(hào)） 2 中國(guó)石油化工股份有限公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)系統(tǒng)管理辦法（石化股份財(cái)信[2003]100號(hào)） 3 中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定（石化股份銷(xiāo)信〔2007〕444號(hào)） 9 / 9。 系統(tǒng)應(yīng)用部門(mén)會(huì)同信息管理部門(mén)制訂系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，并至少每年對(duì)業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員進(jìn)行一次系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。 系統(tǒng)管理員至少每年對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行一次恢復(fù)性測(cè)試。 系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員至少每月對(duì)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)的日志進(jìn)行備份。4 系統(tǒng)運(yùn)行 總部各部門(mén)、分（子）公司依據(jù)《信息
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