114應用系統(tǒng)it一般性控制流程(更新版)
【正文】 、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應用管理辦法》及相關應用系統(tǒng)管理辦法實施系統(tǒng)運行管理，包括系統(tǒng)備份及恢復、系統(tǒng)監(jiān)控、維護及故障處理等。 總部統(tǒng)一建設的應用系統(tǒng)，系統(tǒng)變更必須填寫系統(tǒng)變更審批表上報信息系統(tǒng)管理部和總部相關部門，由總部統(tǒng)一組織升級、測試和變更，各分（子）公司不得自行變更。 系統(tǒng)管理員、應用管理員、安全管理員管理 系統(tǒng)需配備專職或兼職系統(tǒng)管理員、應用管理員和安全管理員。 對于數(shù)據(jù)庫用戶權限，相關人員填寫用戶權限審批表，經相關部門負責人審批后，由系統(tǒng)管理員在數(shù)據(jù)庫中新增、變更或鎖定用戶權限。 系統(tǒng)問題處理不及時、不規(guī)范，不能保證系統(tǒng)問題得到及時有效解決。 應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用和轉讓符合國家安全、知識產權保護、合同法等法律、法規(guī)及股份公司內部規(guī)章制度的要求。 信息技術合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規(guī)。 系統(tǒng)運行缺乏有效監(jiān)控及維護管理，影響系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。 用戶權限管理 新進員工或崗位變動人員按照用戶權限相關管理辦法填寫用戶權限審批表，經相關部門負責人審批后，由應用管理員在系統(tǒng)中新增、變更或鎖定用戶權限。上述密碼至少三個月更換一次，安全管理員對定期更換記錄進行檢查。2 程序變更 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應用管理辦法》及相關應用系統(tǒng)管理辦法實施系統(tǒng)變更管理，包括變更申請審批、變更測試和變更版本管理等。 相關部門組織人員對導入和補錄系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行核對，并由相關部門責任人簽字確認。 系統(tǒng)管理員至少每半年對備份數(shù)據(jù)進行一次可讀性測
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