114應(yīng)用系統(tǒng)it一般性控制流程(更新版)
【正文】 、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)管理辦法實(shí)施系統(tǒng)運(yùn)行管理，包括系統(tǒng)備份及恢復(fù)、系統(tǒng)監(jiān)控、維護(hù)及故障處理等。 總部統(tǒng)一建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng)變更必須填寫系統(tǒng)變更審批表上報(bào)信息系統(tǒng)管理部和總部相關(guān)部門，由總部統(tǒng)一組織升級、測試和變更，各分（子）公司不得自行變更。 系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員、安全管理員管理 系統(tǒng)需配備專職或兼職系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員和安全管理員。 對于數(shù)據(jù)庫用戶權(quán)限，相關(guān)人員填寫用戶權(quán)限審批表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，由系統(tǒng)管理員在數(shù)據(jù)庫中新增、變更或鎖定用戶權(quán)限。 系統(tǒng)問題處理不及時(shí)、不規(guī)范，不能保證系統(tǒng)問題得到及時(shí)有效解決。 應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用和轉(zhuǎn)讓符合國家安全、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、合同法等法律、法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。 信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規(guī)。 系統(tǒng)運(yùn)行缺乏有效監(jiān)控及維護(hù)管理，影響系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。 用戶權(quán)限管理 新進(jìn)員工或崗位變動(dòng)人員按照用戶權(quán)限相關(guān)管理辦法填寫用戶權(quán)限審批表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中新增、變更或鎖定用戶權(quán)限。上述密碼至少三個(gè)月更換一次，安全管理員對定期更換記錄進(jìn)行檢查。2 程序變更 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)管理辦法實(shí)施系統(tǒng)變更管理，包括變更申請審批、變更測試和變更版本管理等。 相關(guān)部門組織人員對導(dǎo)入和補(bǔ)錄系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，并由相關(guān)部門責(zé)任人簽字確認(rèn)。 系統(tǒng)管理員至少每半年對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行一次可讀性測
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1