114應(yīng)用系統(tǒng)it一般性控制流程-文庫吧在線文庫
【正文】 管理部門（責(zé)任處（科）室）負(fù)責(zé)人審批，由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中新增或變更其帳號及權(quán)限。 應(yīng)用系統(tǒng)上線前,必須由信息管理部門組織測試系統(tǒng)功能，形成測試報(bào)告，并經(jīng)最終用戶部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 應(yīng)用管理員（系統(tǒng)管理員）每月將備份介質(zhì)與生產(chǎn)服務(wù)器異地存放，并由專人管理。 煉化企業(yè)使用MES系統(tǒng)進(jìn)行主物料的日平衡、旬確認(rèn)、月結(jié)算，公用工程進(jìn)行旬月平衡，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)監(jiān)控管理，滿足生產(chǎn)調(diào)度的要求，為ERP和生產(chǎn)營運(yùn)指揮等系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持；油品銷售企業(yè)使用加油卡系統(tǒng)對所屬加油站數(shù)據(jù)上傳情況進(jìn)行跟蹤，督促加油站及時(shí)通訊，確保數(shù)據(jù)及時(shí)上送。 系統(tǒng)監(jiān)控、維護(hù)及故障處理 系統(tǒng)管理員對應(yīng)用系統(tǒng)、后臺作業(yè)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器等運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并填報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。 數(shù)據(jù)備份及恢復(fù) 應(yīng)用管理員（系統(tǒng)管理員）至少每月做一次數(shù)據(jù)全備份，并檢查數(shù)據(jù)備份日志，確認(rèn)備份是否成功。各分（子）公司自建系統(tǒng)或客戶化開發(fā)的變更，必須經(jīng)過分（子）公司信息管理部門和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。安全管理員、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員必須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人授權(quán)并遵循不相容崗位分離原則，且不得擁有應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作權(quán)限。 用戶帳號及訪問管理 操作人員訪問應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)，必須輸入用戶帳號和密碼。 備份策略和備份方案不完善，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，系統(tǒng)無法恢復(fù)。 保證重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生成報(bào)表、合并報(bào)表編制過程的真實(shí)性、完整性、可靠性符合國家規(guī)定及上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求。2 合規(guī)目標(biāo) 遵守保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。
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