【正文】 應(yīng)依據(jù)有關(guān)圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件要求進(jìn)行編制。16山 東 威 達(dá) 重 工 股 份 有 限 公 司部 門 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 次2/2修訂號(hào)0標(biāo)題名稱質(zhì)量記錄管理規(guī)定目的和適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)規(guī)程的編制內(nèi)容、要求作了規(guī)定?！?shí)行登記借閱制度，以保證在保存期限內(nèi)的任何時(shí)間均可指明去向?！≠|(zhì)量記錄保存期限見《質(zhì)量記錄清單》?！n案管理員對(duì)質(zhì)量記錄表格的領(lǐng)用和上交執(zhí)行出入登記手續(xù)?！≠|(zhì)量記錄必須經(jīng)授權(quán)人員簽字或蓋章后方可有效，否則無效?！≠|(zhì)量記錄的填寫用藍(lán)黑鋼筆或圓珠筆（多聯(lián)的允許用復(fù)寫紙），字跡應(yīng)清晰、規(guī)范，內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)，不得涂改?！≠|(zhì)量記錄詳見附表《質(zhì)檢處質(zhì)量記錄清單》?！n案管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的匯總、分類、統(tǒng)計(jì)、審核及歸檔保管。本規(guī)定適用于質(zhì)檢處所有質(zhì)量記錄的控制和管理。四、問題處理：對(duì)檢驗(yàn)中查出的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢處會(huì)同公司辦負(fù)責(zé)分析處理，屬于錯(cuò)、漏檢的，按錯(cuò)、漏檢處理規(guī)定進(jìn)行處理，屬于生產(chǎn)或其它部門責(zé)任的，按質(zhì)量處罰規(guī)定追究相關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。當(dāng)裝配或售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)隨時(shí)對(duì)本批產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性復(fù)查。13山 東 威 達(dá) 重 工 股 份 有 限 公 司部 門 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 次2/2修訂號(hào)0標(biāo)題名稱質(zhì)檢處文件與技術(shù)資料管理規(guī)定為進(jìn)一步驗(yàn)證庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況，確保庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量符合性，特制定庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定如下：一、檢驗(yàn)范圍：經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗(yàn)辦理轉(zhuǎn)序或入庫(kù)的零件與整機(jī)?！‘a(chǎn)品圖紙、工藝文件的修改由技術(shù)部門負(fù)責(zé)，其它單位或人員無權(quán)修改。產(chǎn)品圖紙和工藝文件時(shí)間不應(yīng)超過三天，其它技術(shù)資料不應(yīng)超過一周?！」緝?nèi)有關(guān)單位需借閱有關(guān)技術(shù)資料時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢處長(zhǎng)批準(zhǔn)，且只能在室內(nèi)查閱?！‘a(chǎn)品圖紙和工藝文件等技術(shù)文件按產(chǎn)品型號(hào)建立臺(tái)帳分類保管，以便查閱。相關(guān)文件Q/ 質(zhì)量管理手冊(cè)（第二版）Q/ 文件控制程序職責(zé)本部門使用的文件和技術(shù)資料由專人統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)文件和資料的保管、借閱、修改和銷毀等。510元/項(xiàng)目的和適用范圍對(duì)技術(shù)文件和資料進(jìn)行控制，確保技術(shù)資料的完整、正確、統(tǒng)一，以利于質(zhì)量體系的有效進(jìn)行。550元/項(xiàng)8漏加工工序。50100元/項(xiàng)7 抽檢放行不合格、巡檢、終檢不合格。550元/項(xiàng)5整機(jī)精度檢驗(yàn)中的錯(cuò)、漏檢。520元/項(xiàng)4 整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程部件有明顯質(zhì)量問題，開關(guān)失效，接頭松動(dòng)。520元/項(xiàng)3 明顯噴漆質(zhì)量問題，如流掛、桔皮、 起泡。550元/項(xiàng)2 明顯外觀質(zhì)量問題。、漏檢每月統(tǒng)計(jì)一次，從工資中扣除。、漏檢，以下道工序質(zhì)檢員提出的項(xiàng)目為依據(jù)。（加工、裝配、使用），引起下道工序（或用戶）提出異議，要求處理的不合格品。附表：備注9名稱代號(hào)名稱代號(hào)首檢△降級(jí)合格☆廢品◇讓步○緊急放行、例外轉(zhuǎn)序□姓　名個(gè)人章 三角章圓 章方 章五星章橢圓章菱形章李 波車洪巖閔 文孫忠義滿建香趙建芹劉風(fēng)芹陳媛慧黃孝霞徐麗俠劉曉艷馮 霞山 東 威 達(dá) 重 工 股 份 有 限 公 司部 門 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 次2/2修訂號(hào)0標(biāo)題名稱質(zhì)檢員檢驗(yàn)印章登記表目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少錯(cuò)、漏檢現(xiàn)象，降低因質(zhì)量問題而引起的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本規(guī)定?！≠|(zhì)檢員印章的使用與管理：　質(zhì)檢員印章由所使用質(zhì)檢員具體負(fù)責(zé)保管。　質(zhì)檢員如因工作變動(dòng)，不再使用檢驗(yàn)印章時(shí)，應(yīng)及時(shí)送交質(zhì)檢處。不得私自轉(zhuǎn)借他人使用?！∶總€(gè)檢驗(yàn)印章必須履行登記，并經(jīng)質(zhì)檢處長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可使用。本規(guī)定適用于質(zhì)檢處所有檢驗(yàn)印章的管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)“跟單”的規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和可追溯性。量檢具及檢測(cè)儀器，實(shí)施定期檢驗(yàn)驗(yàn)證保證其使用精度良好，滿足生產(chǎn)需要。二、要求嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施全過程的控制，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不出公司。1參與對(duì)不合格品的評(píng)審。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、儲(chǔ)存、保管和處理工作。負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)使用的技術(shù)文件和管理文件的控制與管理。參與外協(xié)、配套廠家的考察定點(diǎn)工作，對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定。負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性管理及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理，做好檢（試）驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與記錄，監(jiān)督檢查可追溯性是否符合規(guī)定要求。以各種審核中打出的不符合項(xiàng)為依據(jù)3山 東 威 達(dá) 重 工 股 份 有 限 公 司部 門 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 次1/1修訂號(hào)0標(biāo)題名稱質(zhì)檢處質(zhì)量目標(biāo).外協(xié)質(zhì)檢員機(jī)加質(zhì)檢員裝配質(zhì)檢員噴漆質(zhì)檢員計(jì) 量 員技 術(shù) 員質(zhì)檢處長(zhǎng)總 經(jīng) 理4外協(xié)件檢查原輔材料檢查自 制 件 檢 查部裝、整機(jī)檢查配套件檢查檔 案 管 理 員噴 漆 檢 查包 裝 檢 查通用、專用檢具校驗(yàn)長(zhǎng)度計(jì)量管理技 術(shù) 工 作質(zhì) 量 管 理 電 器 件 檢 查山 東 威 達(dá) 重 工 股 份 有 限 公 司部 門 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 次1/1修訂號(hào)0標(biāo)題名稱質(zhì)量管理、職責(zé)分配體系圖 檔案管理員a 歸檔整機(jī)檔案，內(nèi)部質(zhì)量信息b 匯總，傳遞質(zhì)量信息 質(zhì)檢處處長(zhǎng)a 組織開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作b 制定本部門工作計(jì)劃c 對(duì)本部門各類人員工作質(zhì)量進(jìn)行考核等 統(tǒng)計(jì)員a 質(zhì)量記錄收集、整理、傳遞、保管b 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞等 考核其工作質(zhì)量 匯報(bào)各分廠產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況及考核情況考核其工作質(zhì)量匯總匯報(bào)內(nèi)饋質(zhì)量信息匯報(bào)本職工作匯報(bào)本職工作技術(shù)員（質(zhì)量管理員）a 編制本部門作業(yè)文件b 參加質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)c 協(xié)助處長(zhǎng)處理日常工作等傳遞質(zhì)量記錄 重大問題及時(shí)請(qǐng)示，匯報(bào)本職工作情況 考核其工作質(zhì)量傳遞質(zhì)量記錄反饋 質(zhì)檢員a 對(duì)其檢驗(yàn)產(chǎn)品做出質(zhì)量判定b 對(duì)不合格品標(biāo)記，監(jiān)督隔離c 反饋，報(bào)告質(zhì)量信息d 填報(bào)有關(guān)質(zhì)量記錄e做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)等 考核其工作質(zhì)量 匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況傳遞質(zhì)量記錄 反 饋5山 東 威 達(dá) 重 工 股 份 有 限 公 司部 門 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 次1/1修訂號(hào)0標(biāo)題名稱質(zhì)檢處質(zhì)量管理工作網(wǎng)絡(luò)圖一、工作范圍：依據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)公司的原輔材料、外協(xié)、外購(gòu)、配套件等物資，實(shí)施符合性檢驗(yàn)和試驗(yàn)。出廠產(chǎn)品合格率以每月檢查員上交整機(jī)記錄及售后服務(wù)監(jiān)督考核。通用量具周期檢定率為100%。主要零件的主要項(xiàng)合格率為90%，逐年提高1%。根據(jù)質(zhì)量控制的要求，現(xiàn)設(shè)機(jī)加檢查、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢查、裝配檢查、噴漆檢查、包裝檢查5個(gè)檢查崗和1個(gè)計(jì)量室，主要負(fù)責(zé)從原輔材料進(jìn)公司到成品出公司全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。目　　錄前言………………………………………………………………1質(zhì)檢處概況………………………………………………………2質(zhì)檢處質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………3質(zhì)量管理職責(zé)分配體系圖………………………………………4質(zhì)檢處質(zhì)量管理工作網(wǎng)絡(luò)圖……………………………………5質(zhì)檢處工作范圍與要求…………………………………………6質(zhì)檢員印章管理規(guī)定……………………………………………8關(guān)于對(duì)錯(cuò)漏檢的處理規(guī)定………………………………………10質(zhì)檢處文件與技術(shù)資料管理規(guī)定………………………………12庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定…………………………………………14質(zhì)量記錄管理規(guī)定………………………………………………15檢驗(yàn)規(guī)程編制原則和實(shí)施細(xì)則…………………………………17專用量檢具管理規(guī)定……………………………………………18周期檢定制度……………………………………………………1山 東 威 達(dá) 重 工 股 份 有 限 公 司部 門 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 次1/1修訂號(hào)0標(biāo)題名稱 質(zhì)檢處管理手冊(cè) 9質(zhì)檢處有關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)定……………………………………20質(zhì)檢員工作質(zhì)量考核細(xì)則………………………………………21檢定記錄及證書檢驗(yàn)制度………………………………………23抽樣方案的確定…………………………………………………24質(zhì)量記錄管理工作流程圖………………………………………27不合格品處理工作流程圖………………………………………28自制件過程（工序）檢驗(yàn)工作流程圖…………………………29進(jìn)貨物質(zhì)檢驗(yàn)工作流程圖