某酒店財務(wù)部作業(yè)流程-展示頁
2025-04-21 22:12本頁面
【正文】 256物資入庫入庫驗收制單 / 上賬拒收/更換存檔/交單送貨單 / 采購清單 上賬、庫房保管員對《申購單》、《送貨單》的有效性進行確定。財務(wù)經(jīng)理審核后將單據(jù)轉(zhuǎn)至總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)審批。庫房管理員將各部門《請購計劃》物資分類匯總并填寫《請購單》。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求123256分類轉(zhuǎn)單庫房核對匯總否決財務(wù)審核審批遞交請購計劃物資申購各部門每月28日前制定填寫次月《月請購計劃》；每周周四前填寫《周請購計劃》或《請購單》。，磁條一側(cè)向右，快速劃過卡槽。、7天之后給客人補辦新卡并在原掛失表登記補辦卡號。、核對客人檔案及消費資料。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1232登記報失掛失補辦。、對游泳月卡折扣收銀員必須要有副總級以上人員同意。、收銀員按客人購卡金額收取現(xiàn)金。、非充值類型的卡，在卡印刷時注明售卡金額。、提示客人是否需要叫車或到其它部門消費。、簽單客戶應(yīng)打印賬單后，在正式賬單上簽字確認。.、根據(jù)客人享有的優(yōu)惠權(quán)限進行處理；對未享有優(yōu)惠權(quán)限的客人要求打折，及時通知相關(guān)負責人。、確認客人是否有簽單權(quán)。、收銀員與服務(wù)人員核對客人消費清單。、給客人報消費臺號、項目及金額，若有疑問，給客人報消費明細并通知值臺服務(wù)員。、吧員將退單錄入電腦。、詢問客人消費后是否要退酒水或商品。 整理好單據(jù)，并將營業(yè)現(xiàn)金寄存在指定地點。、讀當日通知及訂單、安排當日工作及注意事項、練習二分鐘微笑每天營業(yè)高峰期到各部門巡視：、檢查收銀員在工作中的儀容儀表、禮節(jié)禮貌是否規(guī)范、結(jié)賬時是否運用規(guī)范語言并記錄、隨時保證收銀臺有零鈔、抽查備用金是否有長短并記錄、統(tǒng)計發(fā)票使用情況、檢查系統(tǒng)是否正常并記錄、是否有難處理的單據(jù)記錄并處理、卡操作是否按規(guī)定并記錄每月對收銀員進行業(yè)務(wù)培訓：、月初通過講課的方式進行理論培訓。、總結(jié)昨日工作和公布昨日報表的差錯。xxxxxx酒店質(zhì)量管理體系文件 TY/ZY04A2005財務(wù)部作業(yè)文件xxxxx酒店發(fā)布目 錄一、術(shù)語和定義：本作業(yè)沒有特殊術(shù)語和定義二、作業(yè)流程： 三、記錄、代收代付款登記表、收銀單、簽單單位消費明細登記表、現(xiàn)金領(lǐng)款單、費用報銷單、結(jié)賬轉(zhuǎn)賬通知單、營銷業(yè)績匯總表、酒水匯總表、收、領(lǐng)、發(fā)、存日報表、直撥單、商品驗收單、員工服裝領(lǐng)用表、食品原材料申購單目錄編號已改，正文編號請按目錄編號修改。流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求123256業(yè)務(wù)培訓到崗巡 視考 評總 結(jié)處理晨 會每天9：30在休閑中心門口招開收銀員晨會：、檢查收銀員儀容儀表。、表揚昨日工作中優(yōu)秀的員工。、月中通過實際操作進行結(jié)賬培訓、不定時對收銀員進行思想素質(zhì)的強化、月末通過同事
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