某公司采購管理規(guī)定-展示頁
2025-04-21 13:34本頁面
【正文】 業(yè)方式 (三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 (二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 (一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。 第六條某公司采購管理規(guī)定修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/06/12/首次發(fā)行4A/0更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：批準(zhǔn)：審核：編制：發(fā)放部門：□管理者代表 □文 控 □業(yè)務(wù)部 □采購部 □工程部□工模部 □生產(chǎn)部 □品管部 □倉 庫 □行政部 公司采購管理規(guī)定第一節(jié) 一般規(guī)定 采購部門的劃分專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 第七條 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： 采購作業(yè)處理期限 國內(nèi)采購作業(yè)處理 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 呈核及核決 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。 第十一條 (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。 (二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。 (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。 第十二條 (一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。 (二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 第十三條 (一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計(jì)部門。如為分批收料者，“請購單(內(nèi)購)”的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。
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