【正文】 注：各銷售負(fù)責(zé)人的銷售任務(wù)應(yīng)包含網(wǎng)絡(luò)工程部對應(yīng)的系統(tǒng)服務(wù)指標(biāo)） 2 根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)品市場的價格波動趨勢和市場部提供的最新市場價格，預(yù)測各種產(chǎn)品各月的銷售單價，計算銷售數(shù)量和銷售單價的乘積，并據(jù)此填寫各 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 50 步驟 步驟說明 銷售負(fù)責(zé)人分產(chǎn) 品至各月的預(yù)計銷售金額 3 根據(jù)各銷售負(fù)責(zé)人對應(yīng)的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對未來市場的付款變動情況的預(yù)測等，預(yù)計各銷售負(fù)責(zé)人分產(chǎn)品的收款時間并填寫貨幣收入欄 系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－分訂單 F03002013 步驟 步驟說明 1 根據(jù)經(jīng)分解的系統(tǒng)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標(biāo)值，參考各主要客戶上年同期的訂單簽訂情況，分析填寫各主要客戶分訂單至各月的預(yù)計銷售數(shù)量 2 根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)品市場的價格波動趨勢和市場部提供的最新市場價格，參考各主要客戶的訂單價格歷史波動狀況，預(yù)測各訂單各月的銷售單價，計算銷售數(shù) 量和銷售單價的乘積，并據(jù)此填寫各主要客戶分訂單至各月的預(yù)計銷售金額 3 根據(jù)各訂單對應(yīng)的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對未來市場的付款變動情況的預(yù)測等，預(yù)計各主要客戶分訂單的收款時間并填寫貨幣收入欄 系統(tǒng)服務(wù)收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 F03002014 步驟 步驟說明 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 51 步驟 步驟說明 1 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 010) 中的銷售數(shù)量欄，填寫預(yù)計銷售數(shù)量 2 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 010) 中的銷售數(shù)量和銷售金額欄，系統(tǒng)服務(wù)收入和系統(tǒng)產(chǎn)品收 入的歷史分配比例以及對未來系統(tǒng)服務(wù)市場的價格趨勢預(yù)測，分析填寫預(yù)計服務(wù)金額 3 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 010) 中的貨幣收入欄計算方法，分析填寫預(yù)計貨幣收入 系統(tǒng)服務(wù)收入預(yù)算－分訂單 F0302015 步驟 步驟說明 1 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－分訂單 (F03002013) 中的銷售數(shù)量欄，填寫預(yù)計銷售數(shù)量 2 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－分訂單 (F03002013) 中的銷售數(shù)量和銷售金額欄，系統(tǒng)服務(wù)收入和系統(tǒng)產(chǎn)品收入的歷史分配比例以及對未來系統(tǒng)服務(wù)市場的 價格趨勢預(yù)測，分析填寫預(yù)計服務(wù)金額 3 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－分訂單 (F03002013) 中的貨幣收入欄計算方法，分析填寫預(yù)計貨幣收入 銷售費用預(yù)算 F03002016 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 52 步驟 步驟說明 1 根據(jù)經(jīng)分解的年度銷售目標(biāo)值預(yù)測部門可能發(fā)生的與銷售活動有關(guān)的費用，并參考當(dāng)年同期發(fā)生數(shù)，填寫銷售費用項目各月的金額（注：對于波動較大的項目，應(yīng)附詳細(xì)編制依據(jù)） 2 各費用欄目中，工資、折舊、銷售傭金欄由其他相關(guān)部門填寫 3 其他費用欄所填金額不能超過銷售費用預(yù)算總金額的 3% 終端維修費用預(yù)算 F03002017 步驟 步驟說明 1 根據(jù)各終端產(chǎn)品的特性和保修范圍，參考終端銷售收入預(yù)算和歷年的維修記錄，預(yù)測用于各終端產(chǎn)品維修的材料數(shù)量、金額、維修人員的差旅費以及其他相關(guān)費用，分別填入各產(chǎn)品相應(yīng)欄目的維修數(shù)量和發(fā)生費用欄內(nèi)，并匯總?cè)甑木S修數(shù)量和費用金額 系統(tǒng)維修費用預(yù)算 F03002018 步驟 步驟說明 1 根據(jù)各系統(tǒng)訂單的特性和維修條款，參考系統(tǒng)銷售收入預(yù)算和歷年的維修記錄，預(yù)測用于各系統(tǒng)訂單產(chǎn)品維修的材料費用、維修人員的差旅費以及其他相關(guān)費用，分別填入各產(chǎn)品相應(yīng)欄目的發(fā)生費用欄內(nèi)，并匯總 全年的費用金額 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 53 客戶培訓(xùn)計劃和費用預(yù)算 F03002019 步驟 步驟說明 1 系統(tǒng)設(shè)備營銷總部總經(jīng)理根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預(yù)算，網(wǎng)絡(luò)工程部根據(jù)為系統(tǒng)產(chǎn)品銷售配套的系統(tǒng)服務(wù)預(yù)算，預(yù)測每月所需培訓(xùn)的客戶、培訓(xùn)人數(shù)、需要時間、培訓(xùn)費用以及相應(yīng)的培訓(xùn)原因和費用預(yù)測依據(jù)，填入各月對應(yīng)欄目內(nèi)，若需培訓(xùn)中心協(xié)助培訓(xùn)，參考培訓(xùn)中心報價填寫預(yù)計費用，并于費用使用說明欄中注明由培訓(xùn)中心承辦，匯總?cè)甑念A(yù)計培訓(xùn)費用填寫合計欄 客戶滿意度調(diào)查預(yù)算 F03002020 步驟 步驟說明 1 根據(jù)為系統(tǒng)、終端產(chǎn)品銷售配套的服 務(wù)預(yù)算，結(jié)合年度客戶服務(wù)中心規(guī)劃設(shè)計，客戶服務(wù)中心主任預(yù)測每月所需調(diào)查的項目、調(diào)查地區(qū)、調(diào)查比例、調(diào)查人數(shù)、需要時間、預(yù)計發(fā)生費用以及相應(yīng)的調(diào)查原因和費用使用說明，填寫本預(yù)算 2 根據(jù)客戶服務(wù)中心確定的調(diào)查項目，在調(diào)查項目欄填寫項目名稱 3 根據(jù)調(diào)查項目的目標(biāo)選擇調(diào)查地區(qū)、擬訂調(diào)查比例、確定調(diào)查人數(shù)、計劃需要時間、預(yù)測本部門發(fā)生費用及向委托單位支付的調(diào)查費用，分析相應(yīng)的調(diào)查原因及費用使用原因，并根據(jù)項目進(jìn)度按月份填寫相應(yīng)欄目 4 匯總?cè)甑念A(yù)計培訓(xùn)費用 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 54 固定資產(chǎn)需求預(yù)算 F03002021 步驟 步 驟說明 1 根據(jù)市場營銷規(guī)劃、終端銷售計劃、系統(tǒng)銷售計劃、網(wǎng)絡(luò)工程部年度服務(wù)計劃、客戶服務(wù)部服務(wù)規(guī)劃設(shè)計以及區(qū)域銷售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)，培訓(xùn)中心培訓(xùn)計劃、物資管理部運輸能力與采購預(yù)算的配比性、信息技術(shù)部的項目規(guī)劃、生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃（確定非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)）、中央研究員項目研發(fā)規(guī)劃，確定各部門適應(yīng)規(guī)模發(fā)展所需要增添的固定資產(chǎn)，填寫本預(yù)算。 3 根據(jù)需要安裝的固定資產(chǎn)項目的安裝周期在預(yù)計完工時間欄填列完工時間。 5 對應(yīng)需要購置的固定資產(chǎn)名稱結(jié)合各部門需求確定固定資產(chǎn)型號在型號欄中填列。 7 對應(yīng)固定資產(chǎn)型號參照現(xiàn)行市場價格結(jié)合市場趨勢，預(yù)計固定資產(chǎn)單價，乘以數(shù)量計算出采購金額在金額欄中填列。 9 在建工程及需安裝設(shè)備需說明工程項目名稱和預(yù)計完工時間 低值易耗品需求預(yù)算－非生產(chǎn) F03002022 步驟 步驟說明 1 根據(jù)市場營銷規(guī)劃 、終端銷售計劃、系統(tǒng)銷售計劃、網(wǎng)絡(luò)工程部年度服務(wù)計劃、客戶服務(wù)部服務(wù)規(guī)劃設(shè)計以及區(qū)域銷售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)，培訓(xùn)中心培訓(xùn)計劃、物資管理部運輸能力與采購預(yù)算的配比性、信息技術(shù)部的項目規(guī)劃、生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃（確定非生產(chǎn)用低值易耗品）、中央研究員項目研發(fā)規(guī)劃，確定各部門適應(yīng)規(guī)模發(fā)展及日常經(jīng)營活動所需要采購的低值易耗品，填寫本預(yù)算 2 根據(jù)各部門的為適應(yīng)發(fā)展規(guī)劃所需增添的低值易耗品名稱，在非固定資產(chǎn)名稱欄中填列 3 對應(yīng)需要購買的低值易耗品名稱，結(jié)合各部門需求，確定低值易耗品型號，在型號欄中填列 4 對應(yīng)低值易耗品型號根 據(jù)需購買的數(shù)量在數(shù)量欄中填列 5 對應(yīng)低值易耗品型號參照現(xiàn)行市場價格并結(jié)合市場趨勢，預(yù)計低值易耗品單價，乘以數(shù)量計算出采購金額在金額欄中填列 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 56 6 結(jié)合部門的詳細(xì)規(guī)劃及低值易耗品需求的用途在用途說明欄中填列 會議費預(yù)算 F03002023 步驟 步驟說明 1 根據(jù)全面預(yù)算，將各部門預(yù)算年度的預(yù)計發(fā)生的會議項目填列在會議項欄內(nèi) 2 將各預(yù)計發(fā)生的會議項的會議內(nèi)容填列在會議內(nèi)容欄內(nèi) 3 結(jié)合本年度相關(guān)會議召開情況填列平均會議天數(shù)欄、平均每次會議參