【正文】 部門最好指定幾名領料人員，避免人人領料。三．未辦理審批手續(xù)而領用材料的，物資設備部可拒絕發(fā)放物資。部門負責人休假或者臨時出差，應指定臨時審批人，并經主管領導簽字。由于我公司大量物資露天存放且倉庫未獨立封閉，存在有些部門擅自使用物資而未辦理出庫手續(xù)的現(xiàn)象，導致物資賬物不符，核算不準。對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧現(xiàn)象，應該及時造表清冊，上報公司領導，并根據(jù)領導審批意見做好相應賬項調整。，倉庫保管人員應當與商務部、生產部門辦理好相關交接手續(xù)；。7. 2 超長，超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特殊物資搬運，要符合相關的規(guī)定要求，必要時，搬運前應擬定方案，經過商討確認批準后方可實施。，應執(zhí)行先進先出的原則進行發(fā)放；對于定量包裝的物資，應該先發(fā)放已經打開包裝的物資，對于相同包裝的物資不要同時打開多個包裝，以便于隨時進行盤點。，必須認真清點發(fā)放物資，填寫出庫單向財務過賬。 對有時限性要求且超過保質期的物資，使用前應重新進行檢驗和試驗，或會同相關人員進行品質確認，避免生產過程中造成損失。，各倉庫管理人員要適時保持所主責倉庫的清潔衛(wèi)生。，做好相應的防火防盜工作。（氧氣、乙炔、稀料、燃料等）、有毒、有害物品等應分庫存放保管，不得與其它物資混存，并具有相應的安全防護設施。 對漏天存放的大宗物資，應根據(jù)地理環(huán)境，氣候條件和物資的理化性能、結構形態(tài)、包裝狀況等，選擇合理的垛形、垛距進行堆碼；物資堆碼應定量、整齊，需要通風防潮的物資堆碼應下墊上苫，料場墊垛應高出地面300毫米，倉庫、料棚墊垛應高出地面200毫米；物資苫蓋時垛頂應平整，并適當起脊，苫蓋材料不應妨礙垛底通風；同時，料場要具備以下條件：A、地面平坦，堅實，視存料情況，每平方米承載力應達35噸；B、有固定的道路，便于作業(yè)；C、視存儲場地情況，因地制宜挖設排水溝，避免雨季積水；D、儲存大量笨重物資時，應配備必要的裝卸作業(yè)設備。4 物資堆碼、儲存及倉庫安全制度 倉庫人員應根據(jù)儲存物資的包裝形式，外觀形狀、性能特點、單件重量、存貨數(shù)量等合理堆碼物資，確保物資堆碼定量、正確、整齊、安全牢固、便于清點、方便收發(fā)、新舊分存。 不合格物資項由主管副總主持組織商務部、物資設備部、安質環(huán)保部、檢測中心等相關人員進行評審，并提出處置方案。. 2 對于有可追溯性要求物資的標識應具有唯一性，對每件或每批物資都應進行標識，并在生產全過程予以保存。 物資的檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢等。 物資的來源及產地：生產廠家、供貨單位。 在物資相關臺賬，驗收記錄、發(fā)料單及其它單據(jù)中進行標識記錄。 倉庫保管人員對進入公司現(xiàn)場或入庫儲存的主要物資，應進行標識。2．，各倉庫人員要及時進行標識并隔離。，數(shù)量及包裝情況，采取檢尺、過磅、點數(shù)、量方、換算等驗收計量方式，在規(guī)定的作業(yè)時間內完成物資驗收作業(yè)(一般物資24個工作小時，大批量物資最多不超過３天，集裝箱到貨驗收應不超過7天)，對存在的數(shù)量差異、質量問題應及時上報處理，并將處理結果做好記錄。 入庫物資驗收的基本內容包括：A、外觀驗收：核對賬單和實物是否相符；包裝是否完好；機電設備是否齊全成套，應附工具是否完整；整車來料外包裝是否完好，有無變質、銹蝕、破損、發(fā)霉、潮濕、干裂、蟲蛀等現(xiàn)象。2．1 送貨單據(jù)核對: 物資保管人員對進入公司現(xiàn)場或入庫儲存的物資，應依據(jù)商務部采購人員（或送料人員）提交的送貨清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產品標識、外觀質量、技術證明材料等進行驗證。2．物資驗收為保證財務部與物資設備部對于庫存物資記賬的一致，請財務部在對商務部等采購人員報銷采購物資、以及國內等其他方面物資轉賬付款時，務必要求有物資設備部填寫的“物資驗收入庫單”憑證，方可據(jù)以報銷入賬，記入“庫存材料”科目。 倉庫應根據(jù)儲存保管物資的類別，性能、數(shù)量及儲存條件合理規(guī)劃布局倉庫、料場及料位，物資按類分區(qū)儲存保管，合理苫墊，并保持倉庫具有相應的采光、防雨、隔潮、通風、排水條件，確保物資儲存期間不丟失、不損壞、無變質、無污染。XXXX公司物資設備管理制度物資設備部二〇一六年X月X日目錄第一章 物資管理制度 2 2 12 13 18 物資驗收入庫流程 22 26 29 30 第二章 生產設備管理辦法 35 35 37 39 43 44 、保養(yǎng)與維修 45 50 53 55 55 56 附則 57 第三章 物資設備部門崗位職責 58 物資設備部長崗位職責 58 59 第一章 物資管理制度為了減少入庫物資在驗收、保管、發(fā)放期間的變質、損壞、污染，盡可能地減少入庫物資在倉儲環(huán)節(jié)的損耗，確保公司生產能夠順利進行，特制定本辦法。 公司應根據(jù)儲存物資的類別，性質、數(shù)量及當?shù)氐臍夂蚝铜h(huán)境條件，逐步配置符合產品儲存保管要求的倉庫、料棚、料場、料架；配備相應的裝卸、搬運、計量、照明、消防及安全保衛(wèi)設施。1．，但必須保證所存物資的質量安全，同時應根據(jù)儲存場地情況及時入庫保管。同時請商務部采購人員對于所采購物資務必搜集齊全采購單價，并及時到物資設備部驗收報賬。尤其要注意的是必須采取相關方式方法確保物資實物上的名稱規(guī)格標識與賬面物資名稱規(guī)格一致，避免物資出庫混淆。B、數(shù)量驗收：(1)、計重物資按標準計量方法復核實際重量有無差異；定量包裝計重物資抽檢率不低于10%；(2)、計件物資按件進行清查；定量包裝計件物資抽檢率不低于10%；(3)、其它方法計量的物資，按規(guī)定的計量方法或合同約定的計量方法驗收；(4)、對于公司生產所用的原料如銅礦、鈷礦、硫酸等的驗收，按照公司前期制定的相關辦法要求執(zhí)行，確保數(shù)量真實、質量合格，避免給公司造成損失；C、質量驗收：對于技術要求復雜的產品物資，必要時應會同檢測中心檢測人員或其他相關專業(yè)技術人員進行共同驗證后方可辦理入庫等相關手續(xù)。，并做好未達賬單預驗收物資記錄、試驗 對進入公司現(xiàn)場的有檢測要求的物資，應由檢測中心檢測人員進行檢測，檢測合格后方可辦理相關入庫結算付款發(fā)放等手續(xù)。不合格物資按不合格品控制要求的規(guī)定進行處置。 物資標識的方式 在物資存放倉庫料區(qū)、料架或包裝容器上懸掛料簽、料牌。 物資標識的內容可包括以下方面 物資名稱，規(guī)格型號、質量等級及標準。 物資的生產日期、到貨日期、批次爐號。. 1 物資按類別分庫，分區(qū)、分類存放，標識、標志鮮明，易于區(qū)分。 物資不合格品控制 在物資驗收過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格品時，倉庫人員應及時通知商務部相關人員，對不合格物資進行原因調查、標識、記錄，并隔離存放，防止誤用不合格物資。 商務部負責實施物資不合格品處置方案，辦理同物資供應方的交涉事宜，并記錄處置結果。 各倉庫人員應根據(jù)物資標識要求，在料位旁及包裝物上設置相應的料簽、料牌等標識物品，確保物資儲存期間不被混拿誤用。 易燃，易爆物資必須儲存在專門的倉庫內，不得任意存放，庫區(qū)應設立警示標志，嚴禁無關人員進入庫區(qū)，嚴禁在庫區(qū)吸煙和用火，嚴禁把其它容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫。 易燃、易爆等危險品倉庫應按規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防設備和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉滅火器、消防鉤、消防鍬等。各倉庫保管人員每天應對所主責的倉庫至少進行一次巡視，檢查庫房門窗等有無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報處理。5物資保管保養(yǎng) 各倉庫人員應定期組織對儲存物資保管、保養(yǎng)狀況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)所儲存物資有銹蝕、變質、失效等問題時，應及時報告，并采取相應的保護及預防措施。 6 物資領發(fā)放作業(yè)、車間、工段應該指定一個或兩個當班人員作為領料人員負責到倉庫辦理領料手續(xù)；、車間、工段到倉庫領取相關物資時，必須有相應部門、車間、工段部門領導審批的物資請領單，倉庫才能予以發(fā)放；尤其是對于單價高、數(shù)量大的物資發(fā)放倉庫保管人員必須嚴格執(zhí)行。各倉庫保管人員在發(fā)放物資時可以隨時對所發(fā)放的物資進行動態(tài)永續(xù)盤點，以便隨時掌握單項物資庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題，及早報告處理。7場地物資搬運，配備必要的搬運工具和防護用品，選擇合適的搬運方式，合理選擇包裝、苫墊、捆綁等防護辦法，確保物資在搬運過程中不受撞擊、振動、腐蝕及污染，避免造成物資損壞及變質。 對搬運中造成損壞的物資要及時做出標識，并進行隔離。9. 物資賬項管理及物資盤點制度 倉儲人員對物資的驗收、保管、發(fā)放以及進貨檢驗、物資丟失損壞、臺賬等各類記錄資料應按規(guī)定的內容及發(fā)生時間進行登記，保持倉儲各環(huán)節(jié)記錄及時、正確、完整； 倉庫保管人員應堅持按月對賬制度，每月及時向財務部門過賬，核對存貨，做到賬、卡、物、資金四相符；，進行永續(xù)盤點、定期盤點，同時可以根據(jù)需要隨時進行重點盤點，并做好相應盤點記錄。以上倉庫物資管理制度即日起試行。為規(guī)范物資領用審批程序，避免物資的誤領、多領、造成物資毀損浪費，規(guī)范物資出庫，現(xiàn)規(guī)定如下:一．各部門領料時先填報領料審批單，由領用部門負責人審批。二．物資領料審批單必須標明物資用途（基建、生產、制造），物資使用地點。四．在保管員不在場的情況下不得自行取料。五．對于緊急用料可先發(fā)料，但事后應及時補辦手續(xù)。各部門務必認真執(zhí)行，嚴肅對待，對違反制度和執(zhí)行不力者，尤其是對不經登記擅自使用物資的責任人,每發(fā)現(xiàn)一次罰款30美元。1. 物資、產品盤點的任務與目標：查明庫存物資、產品數(shù)量是否賬物相符；：查明庫存物資、產品質量狀況完好情況，有無超過儲存期限的物資，有無已經失去使用價值的物資，庫存物資是否遵循先進先出的原則；、安全：查看物資、產品堆垛是否合理和穩(wěn)固，需要苫蓋物資是否苫蓋嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風是否良好；尤其注意的是理化性能相抵觸的物資不得混存保管；：查明庫存物資是否存在長期無動態(tài)、呆滯現(xiàn)象；，按照規(guī)定進行賬務處理，同時要分析原因，改進工作；、產品盤點工作分工、產品的具體盤點作業(yè)以及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正。3．盤點方式以及本公司的適用盤點方式：分為月份盤點（每月末盤點一次）、季度盤點（每季度末盤點一次）、年度盤點（每年末盤點一次）。同時應結合月份生產盤點，每月27日進行一次原輔料的盤點。由于本公司物資品類繁多，存放位置分散，原則上要求所有倉庫儲存物資應該在每個