【正文】 幾名領(lǐng)料人員，避免人人領(lǐng)料。三．未辦理審批手續(xù)而領(lǐng)用材料的，物資設(shè)備部可拒絕發(fā)放物資。部門負(fù)責(zé)人休假或者臨時出差，應(yīng)指定臨時審批人，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。由于我公司大量物資露天存放且倉庫未獨(dú)立封閉，存在有些部門擅自使用物資而未辦理出庫手續(xù)的現(xiàn)象，導(dǎo)致物資賬物不符，核算不準(zhǔn)。對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧現(xiàn)象，應(yīng)該及時造表清冊，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見做好相應(yīng)賬項(xiàng)調(diào)整。，倉庫保管人員應(yīng)當(dāng)與商務(wù)部、生產(chǎn)部門辦理好相關(guān)交接手續(xù)；。7. 2 超長，超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特殊物資搬運(yùn)，要符合相關(guān)的規(guī)定要求，必要時，搬運(yùn)前應(yīng)擬定方案，經(jīng)過商討確認(rèn)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。，應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放；對于定量包裝的物資，應(yīng)該先發(fā)放已經(jīng)打開包裝的物資，對于相同包裝的物資不要同時打開多個包裝，以便于隨時進(jìn)行盤點(diǎn)。，必須認(rèn)真清點(diǎn)發(fā)放物資，填寫出庫單向財務(wù)過賬。 對有時限性要求且超過保質(zhì)期的物資，使用前應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或會同相關(guān)人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，避免生產(chǎn)過程中造成損失。，各倉庫管理人員要適時保持所主責(zé)倉庫的清潔衛(wèi)生。，做好相應(yīng)的防火防盜工作。（氧氣、乙炔、稀料、燃料等）、有毒、有害物品等應(yīng)分庫存放保管，不得與其它物資混存，并具有相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施。 對漏天存放的大宗物資，應(yīng)根據(jù)地理環(huán)境，氣候條件和物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝狀況等，選擇合理的垛形、垛距進(jìn)行堆碼；物資堆碼應(yīng)定量、整齊，需要通風(fēng)防潮的物資堆碼應(yīng)下墊上苫，料場墊垛應(yīng)高出地面300毫米，倉庫、料棚墊垛應(yīng)高出地面200毫米；物資苫蓋時垛頂應(yīng)平整，并適當(dāng)起脊，苫蓋材料不應(yīng)妨礙垛底通風(fēng)；同時，料場要具備以下條件：A、地面平坦，堅(jiān)實(shí)，視存料情況，每平方米承載力應(yīng)達(dá)35噸；B、有固定的道路，便于作業(yè)；C、視存儲場地情況，因地制宜挖設(shè)排水溝，避免雨季積水；D、儲存大量笨重物資時，應(yīng)配備必要的裝卸作業(yè)設(shè)備。4 物資堆碼、儲存及倉庫安全制度 倉庫人員應(yīng)根據(jù)儲存物資的包裝形式，外觀形狀、性能特點(diǎn)、單件重量、存貨數(shù)量等合理堆碼物資，確保物資堆碼定量、正確、整齊、安全牢固、便于清點(diǎn)、方便收發(fā)、新舊分存。 不合格物資項(xiàng)由主管副總主持組織商務(wù)部、物資設(shè)備部、安質(zhì)環(huán)保部、檢測中心等相關(guān)人員進(jìn)行評審，并提出處置方案。. 2 對于有可追溯性要求物資的標(biāo)識應(yīng)具有唯一性，對每件或每批物資都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并在生產(chǎn)全過程予以保存。 物資的檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢等。 物資的來源及產(chǎn)地：生產(chǎn)廠家、供貨單位。 在物資相關(guān)臺賬，驗(yàn)收記錄、發(fā)料單及其它單據(jù)中進(jìn)行標(biāo)識記錄。 倉庫保管人員對進(jìn)入公司現(xiàn)場或入庫儲存的主要物資，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。2．，各倉庫人員要及時進(jìn)行標(biāo)識并隔離。，數(shù)量及包裝情況，采取檢尺、過磅、點(diǎn)數(shù)、量方、換算等驗(yàn)收計量方式，在規(guī)定的作業(yè)時間內(nèi)完成物資驗(yàn)收作業(yè)(一般物資24個工作小時，大批量物資最多不超過３天，集裝箱到貨驗(yàn)收應(yīng)不超過7天)，對存在的數(shù)量差異、質(zhì)量問題應(yīng)及時上報處理，并將處理結(jié)果做好記錄。 入庫物資驗(yàn)收的基本內(nèi)容包括：A、外觀驗(yàn)收：核對賬單和實(shí)物是否相符；包裝是否完好；機(jī)電設(shè)備是否齊全成套，應(yīng)附工具是否完整；整車來料外包裝是否完好，有無變質(zhì)、銹蝕、破損、發(fā)霉、潮濕、干裂、蟲蛀等現(xiàn)象。2．1 送貨單據(jù)核對: 物資保管人員對進(jìn)入公司現(xiàn)場或入庫儲存的物資，應(yīng)依據(jù)商務(wù)部采購人員（或送料人員）提交的送貨清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)識、外觀質(zhì)量、技術(shù)證明材料等進(jìn)行驗(yàn)證。2．物資驗(yàn)收為保證財務(wù)部與物資設(shè)備部對于庫存物資記賬的一致，請財務(wù)部在對商務(wù)部等采購人員報銷采購物資、以及國內(nèi)等其他方面物資轉(zhuǎn)賬付款時，務(wù)必要求有物資設(shè)備部填寫的“物資驗(yàn)收入庫單”憑證，方可據(jù)以報銷入賬，記入“庫存材料”科目。 倉庫應(yīng)根據(jù)儲存保管物資的類別，性能、數(shù)量及儲存條件合理規(guī)劃布局倉庫、料場及料位，物資按類分區(qū)儲存保管，合理苫墊，并保持倉庫具有相應(yīng)的采光、防雨、隔潮、通風(fēng)、排水條件，確保物資儲存期間不丟失、不損壞、無變質(zhì)、無污染。XXXX公司物資設(shè)備管理制度物資設(shè)備部二〇一六年X月X日目錄第一章 物資管理制度 2 2 12 13 18 物資驗(yàn)收入庫流程 22 26 29 30 第二章 生產(chǎn)設(shè)備管理辦法 35 35 37 39 43 44 、保養(yǎng)與維修 45 50 53 55 55 56 附則 57 第三章 物資設(shè)備部門崗位職責(zé) 58 物資設(shè)備部長崗位職責(zé) 58 59 第一章 物資管理制度為了減少入庫物資在驗(yàn)收、保管、發(fā)放期間的變質(zhì)、損壞、污染，盡可能地減少入庫物資在倉儲環(huán)節(jié)的損耗，確保公司生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行，特制定本辦法。 公司應(yīng)根據(jù)儲存物資的類別，性質(zhì)、數(shù)量及當(dāng)?shù)氐臍夂蚝铜h(huán)境條件，逐步配置符合產(chǎn)品儲存保管要求的倉庫、料棚、料場、料架；配備相應(yīng)的裝卸、搬運(yùn)、計量、照明、消防及安全保衛(wèi)設(shè)施。1．，但必須保證所存物資的質(zhì)量安全，同時應(yīng)根據(jù)儲存場地情況及時入庫保管。同時請商務(wù)部采購人員對于所采購物資務(wù)必搜集齊全采購單價，并及時到物資設(shè)備部驗(yàn)收報賬。尤其要注意的是必須采取相關(guān)方式方法確保物資實(shí)物上的名稱規(guī)格標(biāo)識與賬面物資名稱規(guī)格一致，避免物資出庫混淆。B、數(shù)量驗(yàn)收：(1)、計重物資按標(biāo)準(zhǔn)計量方法復(fù)核實(shí)際重量有無差異；定量包裝計重物資抽檢率不低于10%；(2)、計件物資按件進(jìn)行清查；定量包裝計件物資抽檢率不低于10%；(3)、其它方法計量的物資，按規(guī)定的計量方法或合同約定的計量方法驗(yàn)收；(4)、對于公司生產(chǎn)所用的原料如銅礦、鈷礦、硫酸等的驗(yàn)收，按照公司前期制定的相關(guān)辦法要求執(zhí)行，確保數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量合格，避免給公司造成損失；C、質(zhì)量驗(yàn)收：對于技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品物資，必要時應(yīng)會同檢測中心檢測人員或其他相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行共同驗(yàn)證后方可辦理入庫等相關(guān)手續(xù)。，并做好未達(dá)賬單預(yù)驗(yàn)收物資記錄、試驗(yàn) 對進(jìn)入公司現(xiàn)場的有檢測要求的物資，應(yīng)由檢測中心檢測人員進(jìn)行檢測，檢測合格后方可辦理相關(guān)入庫結(jié)算付款發(fā)放等手續(xù)。不合格物資按不合格品控制要求的規(guī)定進(jìn)行處置。 物資標(biāo)識的方式 在物資存放倉庫料區(qū)、料架或包裝容器上懸掛料簽、料牌。 物資標(biāo)識的內(nèi)容可包括以下方面 物資名稱，規(guī)格型號、質(zhì)量等級及標(biāo)準(zhǔn)。 物資的生產(chǎn)日期、到貨日期、批次爐號。. 1 物資按類別分庫，分區(qū)、分類存放，標(biāo)識、標(biāo)志鮮明，易于區(qū)分。 物資不合格品控制 在物資驗(yàn)收過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格品時，倉庫人員應(yīng)及時通知商務(wù)部相關(guān)人員，對不合格物資進(jìn)行原因調(diào)查、標(biāo)識、記錄，并隔離存放，防止誤用不合格物資。 商務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施物資不合格品處置方案，辦理同物資供應(yīng)方的交涉事宜，并記錄處置結(jié)果。 各倉庫人員應(yīng)根據(jù)物資標(biāo)識要求，在料位旁及包裝物上設(shè)置相應(yīng)的料簽、料牌等標(biāo)識物品，確保物資儲存期間不被混拿誤用。 易燃，易爆物資必須儲存在專門的倉庫內(nèi)，不得任意存放，庫區(qū)應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)，嚴(yán)禁在庫區(qū)吸煙和用火，嚴(yán)禁把其它容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫。 易燃、易爆等危險品倉庫應(yīng)按規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防設(shè)備和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉滅火器、消防鉤、消防鍬等。各倉庫保管人員每天應(yīng)對所主責(zé)的倉庫至少進(jìn)行一次巡視，檢查庫房門窗等有無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報處理。5物資保管保養(yǎng) 各倉庫人員應(yīng)定期組織對儲存物資保管、保養(yǎng)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)所儲存物資有銹蝕、變質(zhì)、失效等問題時，應(yīng)及時報告，并采取相應(yīng)的保護(hù)及預(yù)防措施。 6 物資領(lǐng)發(fā)放作業(yè)、車間、工段應(yīng)該指定一個或兩個當(dāng)班人員作為領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)；、車間、工段到倉庫領(lǐng)取相關(guān)物資時，必須有相應(yīng)部門、車間、工段部門領(lǐng)導(dǎo)審批的物資請領(lǐng)單，倉庫才能予以發(fā)放；尤其是對于單價高、數(shù)量大的物資發(fā)放倉庫保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。各倉庫保管人員在發(fā)放物資時可以隨時對所發(fā)放的物資進(jìn)行動態(tài)永續(xù)盤點(diǎn)，以便隨時掌握單項(xiàng)物資庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題，及早報告處理。7場地物資搬運(yùn)，配備必要的搬運(yùn)工具和防護(hù)用品，選擇合適的搬運(yùn)方式，合理選擇包裝、苫墊、捆綁等防護(hù)辦法，確保物資在搬運(yùn)過程中不受撞擊、振動、腐蝕及污染，避免造成物資損壞及變質(zhì)。 對搬運(yùn)中造成損壞的物資要及時做出標(biāo)識，并進(jìn)行隔離。9. 物資賬項(xiàng)管理及物資盤點(diǎn)制度 倉儲人員對物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放以及進(jìn)貨檢驗(yàn)、物資丟失損壞、臺賬等各類記錄資料應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容及發(fā)生時間進(jìn)行登記，保持倉儲各環(huán)節(jié)記錄及時、正確、完整； 倉庫保管人員應(yīng)堅(jiān)持按月對賬制度，每月及時向財務(wù)部門過賬，核對存貨，做到賬、卡、物、資金四相符；，進(jìn)行永續(xù)盤點(diǎn)、定期盤點(diǎn)，同時可以根據(jù)需要隨時進(jìn)行重點(diǎn)盤點(diǎn)，并做好相應(yīng)盤點(diǎn)記錄。以上倉庫物資管理制度即日起試行。為規(guī)范物資領(lǐng)用審批程序，避免物資的誤領(lǐng)、多領(lǐng)、造成物資毀損浪費(fèi)，規(guī)范物資出庫，現(xiàn)規(guī)定如下:一．各部門領(lǐng)料時先填報領(lǐng)料審批單，由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批。二．物資領(lǐng)料審批單必須標(biāo)明物資用途（基建、生產(chǎn)、制造），物資使用地點(diǎn)。四．在保管員不在場的情況下不得自行取料。五．對于緊急用料可先發(fā)料，但事后應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù)。各部門務(wù)必認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)肅對待，對違反制度和執(zhí)行不力者，尤其是對不經(jīng)登記擅自使用物資的責(zé)任人,每發(fā)現(xiàn)一次罰款30美元。1. 物資、產(chǎn)品盤點(diǎn)的任務(wù)與目標(biāo)：查明庫存物資、產(chǎn)品數(shù)量是否賬物相符；：查明庫存物資、產(chǎn)品質(zhì)量狀況完好情況，有無超過儲存期限的物資，有無已經(jīng)失去使用價值的物資，庫存物資是否遵循先進(jìn)先出的原則；、安全：查看物資、產(chǎn)品堆垛是否合理和穩(wěn)固，需要苫蓋物資是否苫蓋嚴(yán)密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好；尤其注意的是理化性能相抵觸的物資不得混存保管；：查明庫存物資是否存在長期無動態(tài)、呆滯現(xiàn)象；，按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，同時要分析原因，改進(jìn)工作；、產(chǎn)品盤點(diǎn)工作分工、產(chǎn)品的具體盤點(diǎn)作業(yè)以及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正。3．盤點(diǎn)方式以及本公司的適用盤點(diǎn)方式：分為月份盤點(diǎn)（每月末盤點(diǎn)一次）、季度盤點(diǎn)（每季度末盤點(diǎn)一次）、年度盤點(diǎn)（每年末盤點(diǎn)一次）。同時應(yīng)結(jié)合月份生產(chǎn)盤點(diǎn)，每月27日進(jìn)行一次原輔料的盤點(diǎn)。由于本公司物資品類繁多，存放位置分散，原則上要求所有倉庫儲存物資應(yīng)該在每個生產(chǎn)經(jīng)營年度內(nèi)都能