環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)教材-展示頁
2025-04-18 04:33本頁面
【正文】 。外部審核一般采用全面集中式，內(nèi)部審核可采用全面集中式或分散滾動(dòng)式。(2) 檢查表的基本內(nèi)容(3) 檢查表的設(shè)計(jì)要點(diǎn)① 根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和受審核方體系文件的要求，逐項(xiàng)檢查受審核部門的職責(zé)履行情況；② 根據(jù)受審核方體系文件的要求，逐項(xiàng)檢查受審核部門有關(guān)崗位對(duì)這些文件要求的落實(shí)情況；③ 按照受審核部門的重要環(huán)境因素，檢查受審核部門有關(guān)崗位對(duì)這些重要環(huán)境因素的控制情況；④ 根據(jù)受審核方體系文件的要求，檢查受審核部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況。3 審核實(shí)施● 定義● 主持人及參加人員● 會(huì)議目的● 持續(xù)時(shí)間● 審核證據(jù)定義● 收集要求(1) 收集的證據(jù)應(yīng)充足，抽樣數(shù)量應(yīng)足夠；(2) 收集的證據(jù)應(yīng)具有客觀性和代表性，抽樣應(yīng)具有隨機(jī)性；(3) 作好記錄，特別是對(duì)不符合審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)，以便于追溯?！?審核方式(1) 按部門審核；(2) 按體系要素審核；(3) 按環(huán)境因素審核。案例1某審核員在裝配車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)廢紙、廢塑料袋、廢金屬屑混放于同一垃圾桶內(nèi)，如何進(jìn)行檢查追蹤？案例2某審核員在廢水處理站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)工作臺(tái)上的排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)記錄中COD數(shù)據(jù)超過了排放標(biāo)準(zhǔn)(GB89781996)，如何進(jìn)行檢查追蹤？案例3某審核員在電鍍車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，在操作崗位現(xiàn)場(chǎng)沒有看到作業(yè)指導(dǎo)書，如何進(jìn)行檢查追蹤？當(dāng)詢問一個(gè)陪同人員時(shí)，陪同人員說：“有，車間主任為防止丟失，把它鎖在抽屜里?！?不符合報(bào)告格式示例● 編寫不符合報(bào)告容易出現(xiàn)的問題課后練習(xí)題：根據(jù)前面3個(gè)案例，請(qǐng)編寫不符合報(bào)告。審核準(zhǔn)則：(1) ；(2) 體系文件中的B4022程序(要求調(diào)查人在抱怨報(bào)告上簽名)。● 持續(xù)時(shí)間4 審核報(bào)告與文件留存● 職責(zé)和權(quán)限● 分類(1) 外部審核報(bào)告；(2) 內(nèi)部審核制造。(1) 嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般在三個(gè)月內(nèi)完成；(2) 輕微不符合項(xiàng)，一般在一個(gè)月內(nèi)完成；(3) 性質(zhì)非常輕微的不符合項(xiàng)，可在現(xiàn)場(chǎng)審核期間由受審核方立即完成整改。(2) 指定一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審，一般可由環(huán)保處、安全環(huán)保處等機(jī)構(gòu)來承擔(dān)。確定的原則和條件與外審相同。*3 審核的實(shí)施. 1評(píng)審審核證據(jù)4 審核報(bào)告與文件留存不需要達(dá)到外部審核報(bào)告的文件化程度，內(nèi)容可適當(dāng)簡(jiǎn)化，重點(diǎn)是審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論，但可以對(duì)糾正措施提出建議。5 糾正措施跟蹤*****三、 環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審的比較14 管理評(píng)審.記錄 如：培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)審核、評(píng)審組織、職責(zé)與資源培訓(xùn)、意識(shí)與能力信息溝通 環(huán)境方針監(jiān)測(cè)和測(cè)量依法情況運(yùn)行控制供方及合同方應(yīng)急 管理方案目標(biāo)及指標(biāo)識(shí)別環(huán)境因素評(píng)估重要性文件化（手冊(cè)）文件管理不一致、糾正與預(yù)防措施法律及其它要求 EMS審核
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