銷售精細(xì)化管理-展示頁
2025-04-17 05:33本頁面
【正文】 戶接收催款通知后，若申請(qǐng)延期付款的，則銷售人員要結(jié)合企業(yè)的相關(guān)制度，詳細(xì)調(diào)查客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、償付能力、信譽(yù)狀況等信息，并徹底了解客戶申請(qǐng)延期付款的真正原因1．銷售人員填寫《延期付款申請(qǐng)單》上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批2．銷售部經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限依次審批，審核客戶的申請(qǐng)，并作出決定銷售人員按照客戶申請(qǐng)要求及時(shí)收款，并于當(dāng)日或次日將款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部或通知財(cái)務(wù)部及時(shí)查賬，確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況收到客戶的付款簽訂銷售合同并履行檢查客戶回款情況調(diào)查客戶申請(qǐng)延期付款原因填寫《延期付款申請(qǐng)單》并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批銷售人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《延期付款申請(qǐng)單》，通知客戶按照申請(qǐng)延期付款財(cái)務(wù)部依照規(guī)定檢查客戶是否按計(jì)劃回款、款是否到賬、是否完全到賬等，并將應(yīng)回而未回的款項(xiàng)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，通知銷售部款項(xiàng)到賬情況匯總通知客戶延期付款銷售部經(jīng)理檢查核實(shí)本部應(yīng)收賬款情況，對(duì)于逾期未回的賬款，要求銷售人員編制催款通知并寄送客戶編制催款通知并寄送客戶 預(yù)付款項(xiàng)結(jié)算流程銷售人員根據(jù)企業(yè)的年度銷售計(jì)劃和目標(biāo)，開展銷售活動(dòng)，選定目標(biāo)客戶，并進(jìn)行目標(biāo)客戶的開發(fā)銷售人員將簽訂的銷售合同上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，銷售部經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理依次審批倉儲(chǔ)部按照銷售人員的協(xié)調(diào)和企業(yè)規(guī)定的程序?qū)a(chǎn)品裝箱，并安排運(yùn)輸人員按銷售合同規(guī)定的運(yùn)輸方式發(fā)貨銷售人員在貨物發(fā)出后，與客戶溝通，通知客戶貨物已發(fā)出，讓其準(zhǔn)備好接貨財(cái)務(wù)部收到客戶的尾款后，通知銷售人員，銷售人員將與客戶的交易信息記入客戶信用管理檔案，供以后交易時(shí)參考記錄與客戶的交易信息進(jìn)行目標(biāo)客戶的開發(fā)審批銷售合同將貨物包裝并發(fā)貨通知客戶接貨收到剩余尾款客戶接到貨物，驗(yàn)收無誤后，按照銷售合同的約定支付剩余尾款，公司財(cái)務(wù)部接收尾款銷售人員結(jié)合客戶需求，推薦適合客戶的產(chǎn)品，經(jīng)協(xié)商雙方達(dá)成一致后簽訂銷售合同，明確規(guī)定付款方式為預(yù)付款財(cái)務(wù)部將收到預(yù)付款的信息通知銷售人員，銷售人員聯(lián)系倉儲(chǔ)部和生產(chǎn)部，準(zhǔn)備產(chǎn)品以備發(fā)貨準(zhǔn)備產(chǎn)品發(fā)貨通過領(lǐng)導(dǎo)的審批后，銷售合同蓋章生效，客戶按照合同規(guī)定支付預(yù)付款收到預(yù)付款簽訂銷售合同財(cái)務(wù)部收到預(yù)付款后，按照銷售人員移交的銷售合同，審核客戶預(yù)付款的數(shù)量是否與銷售合同的規(guī)定相符合審核預(yù)付款 問題賬款處理流程財(cái)務(wù)部定期檢查客戶回款情況，并進(jìn)行客戶賬齡分析，發(fā)現(xiàn)逾期賬款后，編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，反饋給銷售部客戶接收催款通知后，若及時(shí)付款，則財(cái)務(wù)部收款；若客戶不能及時(shí)付款，則銷售人員開展問題賬款調(diào)查1．對(duì)于實(shí)在無法收回的逾期賬款
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