蘇寧業(yè)務(wù)操作流程-展示頁
2025-04-17 03:07本頁面
【正文】 單證員要檢查司機(jī)取回的入庫單與提貨指令單內(nèi)容是否一致，檢查內(nèi)容包括：A、入庫單上的訂單號與申請指令的訂單號是否一致。頁單并提供我司指令單的隨貨同行聯(lián)；蘇寧收貨后，會打印采購商品入庫單并加蓋“蘇寧電器股份有限公司南京采購中心**物流庫”方章。共2天（三）訂單類型不同扣點就不一樣請嚴(yán)格區(qū)分； 檢查訂單類型、收貨型號、數(shù)量、單價是否正確； 訂單有效期為9頁蘇寧訂單第業(yè)務(wù)流程圖送貨 退貨接收并核實訂單開單送貨物流送貨并取得收貨憑證接收并核實返廠單開單拉回退貨辦理實物驗收辦理系統(tǒng)驗收辦理退折讓`協(xié)議，審核客戶到貨驗收（RDC蘇寧業(yè)務(wù)操作流程一、業(yè)務(wù)流程：（一）庫單證員）申請開票（經(jīng)營部財務(wù)或計劃）申請開票（經(jīng)營部財務(wù)或計劃）折讓明細(xì)辦理折讓證明（蘇寧）藍(lán)字發(fā)票（注冊分公司）合并開發(fā)票（注冊分公司）紅字發(fā)票（注冊分公司）郵寄南京分公司連鎖渠道專管人員（注冊分公司稅務(wù)會計）現(xiàn)場交蘇寧結(jié)算會計（連鎖渠道專管員）（二）1共頁 由蘇寧南京采購中心下達(dá)訂單，同時訂單上須加蓋蘇寧南京采購中心的業(yè)務(wù)專用章或采購專用章后生效； 訂單的類型以訂單號首位數(shù)字區(qū)分：15送貨驗收 依據(jù)蘇寧采購訂單進(jìn)行開單、送貨，不得合并多張采購訂單進(jìn)行單一憑證的發(fā)貨，每一單發(fā)貨憑證的發(fā)貨必須完整、基本同時到達(dá)目的地；送貨時請帶上蘇寧采購訂第頁9 蘇寧單張采購訂單金額，超過我司開票限額的，需通知蘇寧作廢訂單，重下訂單。B、蘇寧入庫單數(shù)量與指令單數(shù)量是否一致。這三項內(nèi)容有變更，單證員不能驗收指令單，要通知辦事處開票申請員做相應(yīng)的調(diào)整。（四）各辦應(yīng)在接到通知后天內(nèi)完成退換貨；針對蘇寧已付款，同時超過天的殘損機(jī)，蘇寧按在庫1％的倉儲費用。天內(nèi)未銷售完畢的產(chǎn)品，蘇寧將首先書面告知我司，我公司各辦應(yīng)在收到通知日內(nèi)促銷銷售完畢，對從蘇寧通知之日起超過天而仍未銷售完畢的產(chǎn)品，我司各辦應(yīng)給予無條件退貨，針對天以上各辦仍未完成退貨的商品，蘇寧將按在庫天以上商品金額每天收取我司 嚴(yán)禁辦事處接受蘇寧“空退空進(jìn)”的要求。發(fā)票開具 蘇寧訂單號、入庫單號、我司的出庫單號都是我司開票系統(tǒng)設(shè)置好的，在申請稅票時必須填寫，另外在稅票備注欄還需要填寫對應(yīng)的蘇寧庫代碼。 正負(fù)合開發(fā)票時，一定要注意提貨和退貨的扣點須一致,提貨和退貨的價格也需確保無誤。 一張入庫單或退廠單對應(yīng)一張稅票，不能拆分入庫單或退廠單申請稅票。第頁9B2B發(fā)票上載后須打印一份上載的簽收件隨發(fā)票一塊寄出。B2B超過一個星期蘇寧未簽收的，請及時聯(lián)系連鎖渠道送票人員查找原因。樣機(jī)管理
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