【正文】 合計(jì) 金額 部門經(jīng)理意見： 行政人事部意見： 分管副總意見： 常務(wù)副總意見： 總經(jīng)理意見： 申請(qǐng)人： 年 月 日 7 2. 物品領(lǐng)用流程 流程名稱： 物品領(lǐng)用流程 適用范圍： 由行政人事部購買或保管物資的領(lǐng)用 領(lǐng)用人 /部門 行政人事部 備注 是 否 采購物品（ 6） 明確物品種類（ 8） 填寫出庫單 /員工資產(chǎn)登記表（ 11） 填寫入庫單（ 7） 填寫入庫單 填寫領(lǐng)用登記表（ 10） 本人簽字（ 12） 查看庫存（ 4） 庫存滿足需求（ 5） 是否辦公用品/福利物 品（ 9） 符合領(lǐng)用權(quán)限（ 2） 是 提出領(lǐng)用需要（ 1） 否 部門另行申請(qǐng)（ 3） 否 是 發(fā)出物品（ 13） 8 關(guān)于物品 領(lǐng)用 流程的說 明 一、流程簡(jiǎn)介 流程內(nèi)容 物品 領(lǐng)用 流程起止點(diǎn) 起于 提出領(lǐng)用需求 ，止于 發(fā)出物品 術(shù)語解釋 無 二、流程涉及部門及職責(zé) 流程主導(dǎo)部門：行政人事部 流程參與部門：各物品 領(lǐng)用 部門 三、流程依據(jù)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及體系文件 入職員工物品領(lǐng)用清單 四、流程相關(guān)的表單、文件、記錄 《物品 領(lǐng)用登記 表》、 《 員工資產(chǎn)登記 表》、 《 入庫 單》、《 出庫 單》 五、流程關(guān)鍵環(huán)節(jié) 流程 11 固定資產(chǎn)及個(gè)人保管辦公工具登記資產(chǎn)表 六、其他需要說明的問題 9 置業(yè)公司 入職員工物品領(lǐng)用清單 崗位 入職領(lǐng)用物品 部門經(jīng)理 工作 服， 筆筒一個(gè)， 計(jì)算器一個(gè)， 皮面筆記本一個(gè)，普通筆記本一個(gè)，文件冊(cè)一個(gè)，文件夾一個(gè)，按動(dòng)紅筆一支，按動(dòng)黑筆一支，鉛筆一支，橡皮一個(gè) ，工程部經(jīng)理增加頭盔一個(gè) 部門主管 工作服， 皮面筆記本一個(gè)，普通筆記本一個(gè)，文件夾一個(gè)，按動(dòng)紅筆一支，按動(dòng)黑筆一支，鉛筆一支，橡皮一個(gè) ，必要崗位增加計(jì)算器一個(gè) 工程師 工作服， 頭盔一個(gè)， 科學(xué)計(jì)算器一個(gè)， 皮面筆記本一個(gè)，普通筆記本一個(gè)，文件夾一個(gè)，按動(dòng)紅筆一支，按動(dòng)黑筆一支，鉛筆一支，橡皮一個(gè) 置業(yè)顧問 工作服， 普通筆記本一個(gè)， 專用 文件夾一個(gè)， 激光筆一支，計(jì)算器一個(gè)， 紅筆一支， 黑筆一支，鉛筆一支，橡皮一個(gè) 普通員工 工作服 ， 普通筆記本一個(gè)，文件夾一個(gè)，紅筆一支，黑筆一支，鉛筆一支，橡皮一個(gè) ，必要崗位增加計(jì)算器一個(gè) 10 月辦公用品領(lǐng)用登記表 部門： 編號(hào) 日 期 領(lǐng)用物品內(nèi)容 數(shù) 量 單 價(jià) 總 價(jià) 領(lǐng)用人簽字 部門負(fù)責(zé)人簽字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 員工個(gè)人資產(chǎn)登記表 部門： 姓名： 日期： 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 使用人 移交人 接收人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 3. 物品交接流程 流程名稱： 物品交接流程 適用范圍： 行政人事部登記 個(gè)人 物品 交 出人 行政人事部 接收人 備注 是 否 是 否 否 是 變更個(gè)人資產(chǎn)登記表 （ 6） 檢查良好無損（ 3） 交出責(zé)任人（ 4） 物品需轉(zhuǎn)出（ 1） 簽字轉(zhuǎn)出 （ 7） 已使用文具、勞保 品（ 2） 勞保 品及辦公文具由行政人事部直接接收 固定資產(chǎn)、 U 盤及其他高價(jià)值物品需檢查是否非合理損壞 非合理損壞物品應(yīng)按照慣例規(guī)定進(jìn)行責(zé)任賠償政人事部直接接收 接收物品（ 8）（ 8） 責(zé)任賠償 （ 5） 13 關(guān)于物品 交接 流程的說明 一、流程簡(jiǎn)介 流程內(nèi)容 物品轉(zhuǎn)出 流程起止點(diǎn) 物品需轉(zhuǎn)出 ，止于 接收物品 術(shù)語解釋 無 二、流程涉及部門及職責(zé) 流程主導(dǎo)部門：行政人事部 流程參與 ： 物品交出人 三、流程依據(jù)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及體系文件 無 四、流程相關(guān)的表單、文件、記錄 《 員工資產(chǎn)登記 表》 五、流程關(guān)鍵環(huán)節(jié) 流程 6 固定資產(chǎn)及個(gè)人保管辦公 、勞保用品 的變更簽字 六、其他需要說明的問題 14 4. 物品維修流程 流程名稱： 物品維修流程 適用范圍： 公司 固定資產(chǎn) 報(bào)修部門 /人 行政人事部 物管公司 備注 否 否 是 是 保 關(guān)于物品維修 流程的說明 成功修繕 （ 10） 可否維修 （ 8） 商家修理 （ 4） 完善維修單（ 11） 維修單存檔 （ 13） 聯(lián)系外部修理（ 7） 發(fā)出維修單 （ 6） 物管可維修（ 5） 質(zhì)保期內(nèi)（ 3） 填寫維修單 （ 2） 物品損壞（ 1） 是 在行政人事部領(lǐng)取 是 否 考慮重置 （ 9） 簽收 （ 12） 結(jié)束（ 14） 15 一、流程簡(jiǎn)介 流程內(nèi)容 物品維修 流程起止點(diǎn) 物品 損壞 ，止于 維修單存檔 術(shù)語解釋 無 二、流程涉及部門及職責(zé) 流程主導(dǎo)部門：行政人事部 流程參與： 物管公司 三、流程依據(jù)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及體系文件 無 四、流程相關(guān)的表單、文件、記錄 《 物品維修單 》 《物品保修卡登記表》 五、流程關(guān)鍵環(huán)節(jié) 流程 3是否在質(zhì) 保 期內(nèi)，可 在行政人事部進(jìn)行查詢，流程 7 聯(lián)系外部修理時(shí)可多詢問幾家作對(duì)比。 六、其他需要說明的問題 19 物品 報(bào)廢 申請(qǐng) 表 序號(hào) 物品名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 使用時(shí)間 報(bào)廢原因 備注 申請(qǐng)部門處理意見 ： 財(cái)務(wù)部意見： □ 同意報(bào)廢處理 □ 同意報(bào)廢處理 分管副總意見： □ 同意報(bào)廢處理 □ 同意報(bào)廢處理 常務(wù)副總意見： □ 同意報(bào)廢處理 □ 同意報(bào)廢處理 總經(jīng)理意見： □ 同意報(bào)廢處理 □ 同意報(bào)廢處理 申請(qǐng) 部門： 申請(qǐng)人： 年 月 日 20 6. 車輛使用流程 流程名稱： 車輛 使用 流程 適用范圍： 公司車輛使用 使用人 /部門 行政人事部 備注 是否長(zhǎng)途用車（ 3） 審批通過（ 6） 出 /借車（ 8） 車輛檢查 責(zé)任落實(shí)（ 11） 總經(jīng)理審批通過 （ 4） 車輛歸還 (10) 不得使用車輛 (7) 是 是 是 否 否 使用需求（ 1） 不得使用車輛 (5) 否 填寫派 /借車單（ 2） 完善派 /借車單（ 9） 21 關(guān)于車輛使用 流程的說明 一、流程簡(jiǎn)介 流程內(nèi)容 車輛需求、填派車單、簽字、出車、完善派車單 流程起止點(diǎn) 超于車輛需求始于車輛檢查落實(shí)責(zé)任 術(shù)語解釋 無 二、流程涉及部門及職責(zé) 流程主導(dǎo)部門：行政人事部 流程參與：公司各部門 三、流程依據(jù)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及體系文件 車輛管理制度 四、流程相關(guān)的表單、文件、記錄 《 派 /借車單》 五、流程關(guān)鍵環(huán)節(jié) 流程 2 是否填寫派車單和 流程 9 派車單是否完善。 22 派 /借車單 用車類別 派 /借車 車牌號(hào) 渝 ABB188 渝 AL6998 駕駛員 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 需車時(shí)間 地點(diǎn)及事由 行政人事部審批 常務(wù)副總審批 出車時(shí)間 返回車間 備注 23 7. 車輛維修管理流程 流程名稱： 車輛維修管理 流程 適用范圍： 公司車輛維修 行政人事部 備注 市場(chǎng)詢價(jià) （ 5） 維修總值大于 500 元 (7) 汽車廠修理 (9) 填寫《維修價(jià)格對(duì)比表》（ 6） 審核表存檔（ 4） 否 是 領(lǐng)導(dǎo)審核（ 3） 填寫《車輛維修單》（ 2） 提出申請(qǐng)（ 1） 資金借用（ 8） 費(fèi)用報(bào)銷（ 11） 填寫入庫單（ 10） 結(jié)束（ 12） 資金借用流程見財(cái)務(wù)部 報(bào)銷 流程見財(cái)務(wù)部 24 關(guān)于車輛維修管理 流程的說明 一、流程簡(jiǎn)介 流程內(nèi)容 車輛維修申請(qǐng)、詢價(jià)、入庫、報(bào)銷 流程起止點(diǎn) 起于 提出申請(qǐng) ，止于 費(fèi)用 報(bào) 銷 術(shù)語解釋 無 二、流程涉及部門及職責(zé) 流程主導(dǎo)部門：行政人事部 流程參與部門：財(cái)務(wù)部 三、流程依據(jù)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及體系文件 車輛管理制度的車輛維修保養(yǎng) 費(fèi)用報(bào)銷流程 四、流程相關(guān)的表單、文件、記錄 《 車輛維修單 》、 《 維修價(jià)格對(duì)比表 》、 《入庫單》、《報(bào)銷單》、《借款單》 五、流程關(guān)鍵環(huán)節(jié) 流程 7 填寫經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的單價(jià)及供貨商聯(lián)系方式， 維修金額大于 500 元以上物品需總經(jīng)理審批 ； 流程 10 入庫單需兩人以上簽字，部門經(jīng)理審簽 ； 六、其他需要說明的問題 無 25 車輛維修 /保養(yǎng)申請(qǐng)單 車牌 維修 /保養(yǎng)時(shí)間 里程數(shù) 維修 /保養(yǎng)點(diǎn) 駕駛員 下次保養(yǎng)里程 維修 /保養(yǎng)原因 維修 /保養(yǎng)項(xiàng)目 價(jià)格估算 行政人事部審核 常副務(wù)總審核 總經(jīng)理審核 附 :維修 /保養(yǎng)項(xiàng)目?jī)r(jià)格對(duì)比表 26 維修 /保養(yǎng)價(jià)格對(duì)比表 維修 /保養(yǎng)項(xiàng)目 型號(hào) 價(jià)格 維修 /保養(yǎng)點(diǎn) 備注