【正文】 ，根據(jù)程序文件JTLCX305 “檢測設(shè)備的配置與管理”的要求，制定本規(guī)定。 ：是指列情況之一：1 未滿足要求的檢查發(fā)現(xiàn)；2 管理不符合的事件；3 人身傷害/直接損失2萬元以下的事故；4 同一部門在一年內(nèi)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的“觀察項”。：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。300800元罰款并扣2分。一．各種獎勵和加分條款獎 勵 條 件公司獎勵項目部項目經(jīng)理加 分主要管理人員加分1工程獲公司內(nèi)部優(yōu)質(zhì)工程獎1000～15000元21～32項目管理方面取得較好成績、其經(jīng)驗在公司成功推廣、公司內(nèi)檢評定“優(yōu)秀”500～5000元213受到業(yè)主表彰，帶來后續(xù)工程500～2000元1～214單項管理有創(chuàng)新、發(fā)現(xiàn)或培養(yǎng)管理人員200～3000元11二、責(zé)任事故/事件、不文明施工的處罰及扣分條款責(zé)任事故/事件、不文明的表現(xiàn)項目經(jīng)理的處罰及扣分責(zé)任人的處罰及扣分項目經(jīng)理與項目主要管理人員的起始分均為100分，凡年度最終得分超過120或低于80分的人員，由項目管理中心提出嘉獎或處罰（包括調(diào)離崗位）的建議，經(jīng)公司批準(zhǔn)后上網(wǎng)公布。本細則實施后，由項目管理中心和人力資源部對項目主要管理人員建立個人檔案，進行累計積分考評，凡符合獎懲條件的，在獎懲的同時對項目部主要責(zé)任人作出加減記分；或者雖不符合獎懲條件，但可根據(jù)其行為的優(yōu)劣、最終導(dǎo)致結(jié)果的好壞和對企業(yè)聲譽產(chǎn)生的影響，項目管理中心會同人力資源部經(jīng)評估后可作出加減分記錄。散裝砂堆放可按四棱體堆放，嚴(yán)禁雜物混入。 墻地磚和石材等材料必須按照材料類別、特性和樓層荷載，整齊均布堆放，以免荷載集中。5 倉庫管理規(guī)定：（特大型工程） 倉庫應(yīng)設(shè)立專門的發(fā)料窗口，明示領(lǐng)料時間，備有急救醫(yī)藥箱。 垃圾由各班組每半日一清，邊角料及可利用的材料裝入專門袋子交回倉庫處理。：涂料、油漆、粘合劑、各種硅膠的包裝物等。4 垃圾處理規(guī)定： 各項目部應(yīng)按公司的規(guī)定將垃圾分“三類五種”，分別收集和存放： 建筑垃圾類：磚石渣土和石膏板的邊角料。 施工現(xiàn)場的所有機械設(shè)備、人字梯和架空電纜支架均應(yīng)刷“紅丹”漆。3 標(biāo)識、標(biāo)牌規(guī)定： 在工地入口處設(shè)廣告公司統(tǒng)一制作“歡迎牌、企業(yè)簡介牌”。2 人員著裝規(guī)定： 工人必須穿公司統(tǒng)一工作服，佩戴胸卡，穿勞動鞋。管理人員外出應(yīng)將辦公桌收拾干凈，椅子歸位，關(guān)閉一切用電設(shè)備，并鎖上辦公室。 辦公室應(yīng)保持整齊：文件應(yīng)入文件夾；圖紙歸在圖紙架上；材料小樣不得隨意放置。施工現(xiàn)場安全文明管理規(guī)范為規(guī)范施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明施工，充分展現(xiàn)頂美應(yīng)有的形象，對施工現(xiàn)場各項管理作出如下規(guī)定：1 辦公室布置規(guī)定： 施工現(xiàn)場必須設(shè)臨時辦公室：若條件不允許，可單獨搭設(shè)；辦公室內(nèi)墻、頂面應(yīng)刷白，地面利用原有工地材料或水泥地刷清漆；辦公桌按需配置，并有適宜的會議桌。，用于項目部零星支出的，一經(jīng)公司查實，除收繳上述收入外，將對項目經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人處于等額罰款，并在公司范圍內(nèi)進行通報；如項目部私分上述收入，一經(jīng)公司查實，除對項目經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人給予上述處罰外，公司還將根據(jù)金額大小，決定是否追究法律責(zé)任。嚴(yán)禁項目部以收抵支，自行設(shè)立小金庫。，按該項目確定的應(yīng)交管理費比率收取相應(yīng)的管理費用，其余資金納入該項目收入總額由項目部在施工過程中或今后使用。公司對財務(wù)部負責(zé)人按每次500元的處罰，但無收付款計劃的項目，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。⑵ 如公司出現(xiàn)資金緊張情況，由財務(wù)部與各項目部或供應(yīng)商、分包商事先溝通，確定暫緩付款日期。2. 工程部設(shè)專人定期匯總30號前上報公司財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)收款計劃及執(zhí)行情況將付款額度計劃在48小時內(nèi)下達到項目部。未經(jīng)批準(zhǔn)的采購事項財務(wù)部不予付款。項目部因工作需要購置固定資產(chǎn)的按照固定資產(chǎn)申購程序報公司批準(zhǔn)后實施。八．費用與資產(chǎn)購置審批程序、辦公費、業(yè)務(wù)活動費、通訊費及其他零星費用由經(jīng)辦人申請、項目經(jīng)理審批后報財務(wù)人員登記:⑴ 單筆金額在1000元以下的由財務(wù)部成本管理主管批準(zhǔn)后報銷。，項目部根據(jù)實際完成工作量、視施工質(zhì)量對照公司指導(dǎo)價向成本部上報結(jié)算資料，經(jīng)成本部復(fù)核后報財務(wù)部，按合同約定支付余款。項目部填寫單包人工工資發(fā)放匯總表，經(jīng)由項目決算員確認(rèn)當(dāng)月完成工作量。，選定項目分包班組，并依據(jù)公司人工指導(dǎo)價與施工班組草簽單包合同報成本部。⑷ 余款結(jié)算。需報總經(jīng)理審批后財務(wù)部才能付款。⑵ 進度付款。： ⑴ 預(yù)付款。項目部確定雙包分項工程后，經(jīng)選擇合格分包商，就雙包的范圍工作量、初定單價向公司成本部申報，成本部根據(jù)比價后的主材價格對照公司人工單價，就雙包的內(nèi)容、單價在三天完成審核，并簽訂合同，報財務(wù)備案，特殊項目需經(jīng)現(xiàn)場復(fù)核的最長不超過五天，但事先必須與項目溝通好，保證不影響工期，凡超過上述期限的項目可視為上報價格已通過成本部審核，并進入財務(wù)付款程序。特殊項目特殊情況由項目經(jīng)理直接和工程部經(jīng)理、總經(jīng)理溝通，得到批準(zhǔn)后可直接進入財務(wù)付款程序，相關(guān)手續(xù)一周內(nèi)后補。按照上述第2條規(guī)定的權(quán)限審批后到公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)。由材料員提出申請（附發(fā)票和材料明細清單）且有項目經(jīng)理填寫的入庫單，報材料部及成本部審核后由分管總經(jīng)理審批財務(wù)部撥付。凡合同規(guī)定有預(yù)付款的由項目經(jīng)理提出申請，按照合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)。單種材料金額在5000元以上的必須簽訂材料供貨合同并報公司成本部、財務(wù)部備案。，或先采購后申請，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)拒付貨款并對項目經(jīng)理等相關(guān)責(zé)任人進行處罰。，必須與項目部溝通，并且時間不超過48小時。、簽約采購和付款的規(guī)定（附價格、送小樣、或圖紙），同時向材供部報送主要材料采購單(附小樣或圖紙，不附價格)。成本部將對各項目部成本資料作好登記。四川XX裝飾工程有限責(zé)任公司二○一二年六月 項目成本測算、費用支出的管理規(guī)定根據(jù)目前工程履約過程中涉及各部門相互間的配合工作，現(xiàn)對成本測算、材料比價、采購、單雙包合同簽約、資金支付、費用報銷中的各部門間的流程及時間要求、獎懲措施明確如下：一．成本測算時限的規(guī)定，施工部門領(lǐng)受施工任務(wù)單之日起，按合同額500萬以下，在5天內(nèi)；合同額1000萬至2000萬在10天內(nèi)應(yīng)收到成本部的成本內(nèi)控表。應(yīng)在約定的時間和地點組織有關(guān)單位進行竣工驗收，在“竣工驗收記錄”上簽字蓋章（監(jiān)理也需蓋章，如無監(jiān)理，加蓋業(yè)主章在監(jiān)理欄）。 整理竣工資料，除了按照公司《工程資料管理規(guī)范》分1至7冊整理一套完整的竣工資料移交公司外，還需移交一套或幾套竣工資料（內(nèi)容包括：第一冊～第四冊和其他規(guī)定應(yīng)交的資料）給業(yè)主或總包。 計算工程量，編制項目決算書，按合同約定時間送建設(shè)單位。由于施工中未及時簽到，竣工整理時必須補簽。 由于工程進度快，許多增加、變更的簽證分項、子分項，監(jiān)理或業(yè)主如是口頭安排，在施工的同時必須及時補簽，避免竣工后因無書面記錄，監(jiān)理或業(yè)主不認(rèn)可。 施工中 項目的竣工驗收資料按需要確定一式幾份原件（一般一式六份），必須保證公司的竣工資料為原件。應(yīng)確保所有使用材料都能符合消防和環(huán)保的規(guī)定，并有相關(guān)檢測報告、證明。3 與業(yè)主、監(jiān)理 施工前 向監(jiān)理申報進場后根據(jù)實際情況編制的《施工組織設(shè)計》； 向監(jiān)理單位，索取或購買監(jiān)理統(tǒng)一表單（可在項目管理中心領(lǐng)用拷貝）。 根據(jù)各地區(qū)行政主管部門要求，有些地方還需辦理“勞動用工證”。 ，由當(dāng)?shù)毓芾聿块T在辦文單上蓋章。 確定工程類別，辦理取費證書攜帶公司的取費標(biāo)準(zhǔn)到當(dāng)?shù)氐氖袌鲈靸r處，交納一定費用，由造價處收費、蓋章。 如果是議標(biāo)工程，業(yè)主也要辦理必要的手續(xù)，發(fā)給我們中標(biāo)通知書。 需要工人服裝、安全帽、滅火器與后勤部聯(lián)系。 其他部門 項目如有工程風(fēng)險、索賠等法律問題與客戶部門聯(lián)系。、保管，同時簽訂“決算審計責(zé)任書”：1) 完整的“工程收方單、工程量計算底稿、工程決算書”的電子版本資料；2）工程簽證單和簽證單匯編復(fù)印件。如需超過合同約定比例支付，應(yīng)報成本部審核。 施工中：每月按進度和合同規(guī)定比例支付人工工資由項目部申報，工程部經(jīng)理、成本部復(fù)核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。、對項目管理的策劃和實施進行監(jiān)控。，一般工程每兩周報一次進度匯報。，公司財務(wù)不予以報銷費用、材供部不發(fā)送材料。 與客戶中心 聯(lián)系刻制項目部印章、領(lǐng)取項目編號：“項目備案書”后發(fā)傳真至項目管理中心綜合辦備案。 由項目經(jīng)理與投標(biāo)人員進行項目交底時，在投標(biāo)中心蓋好“開工報告”的章，帶到項目現(xiàn)場。項目部在施工前后的工作流程為規(guī)范項目部在施工前后的工作流程，規(guī)避施工過程中的風(fēng)險，明確職責(zé)，對項目部在施工前后的工作流程明確如下：1 公司內(nèi)部 與投標(biāo)中心 到投標(biāo)中心獲取中標(biāo)工程的技術(shù)資料（含招標(biāo)文件、投標(biāo)書及相關(guān)技術(shù)資料）辦理業(yè)務(wù)交底，熟悉該項目業(yè)主的主管和相關(guān)人員，了解本工程在投標(biāo)時有哪些承諾，參與合同評審，提出評審意見，并將合同評審記錄復(fù)印件存在現(xiàn)場。 在接到技術(shù)資料后的一周內(nèi)與投標(biāo)中心聯(lián)系投標(biāo)交底事宜。 收集項目所在地的裝飾定額及有關(guān)管理文件。、刻制項目章、發(fā)布開工信息。 項目管理中心根據(jù)項目編號，在內(nèi)網(wǎng)“項目動態(tài)管理”上建立該項目對應(yīng)的文檔：，策劃階段的應(yīng)上網(wǎng)的記錄應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)上傳。,暫時無條件的由大區(qū)專人放在內(nèi)網(wǎng)上。 與成本部、財務(wù)部：所有與材料商、勞務(wù)方簽定的單雙包合同、材料買賣合同都必須使用內(nèi)網(wǎng)上刊登的最新版本，且經(jīng)過成本部的審核。材料款支付按合同或相關(guān)文件執(zhí)行。 決算送審的規(guī)定：：“竣工圖、工程簽證單匯編、工程量計算底稿、工程決算書”?！肮こ淌辗絾巍鄙虾灻?，核算中心依此確認(rèn)并在“工程決算書”上簽字后項目部才能將決算資料及時報送財務(wù)中心。 需要制作公司形象的廣告、標(biāo)牌、警示牌等，報后勤與廣告公司聯(lián)系。2 當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T 一個新開拓的地方，必須辦理“外來施工隊伍進市許可證”注冊登記，由于在投標(biāo)時已在當(dāng)?shù)毓芾聿块T備過案，辦理進市許可證應(yīng)攜帶：1 合同原件（六至八份）； 2 中標(biāo)通知書、項目經(jīng)理資質(zhì)證書；3 經(jīng)辦人法人委托書、公司資質(zhì)證書復(fù)印件（需加蓋公司公章）一套，包括：1）營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書、設(shè)計資質(zhì)證書；2）承接工程核準(zhǔn)書、江蘇省施工取費標(biāo)準(zhǔn)證書、建筑企業(yè)安全資格許可證；3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證證書，手續(xù)齊全，繳納一定的費用（按各地方規(guī)定）后即可領(lǐng)取“進市許可證”。 配合業(yè)主辦理該工程“施工許可證”的必要手續(xù)： 如由我們自行向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站申報安監(jiān)，則辦理安全監(jiān)督手續(xù)應(yīng)攜帶：1 中標(biāo)通知書； 2 企業(yè)安全資格許可證復(fù)印件； 3 項目經(jīng)理資質(zhì)證書復(fù)印件；4 填寫安全受監(jiān)登記表； 5 安全施工組織設(shè)計，包括：1）安全管理網(wǎng)絡(luò)（落實名單）； 2）安全保證措施；3）擬投入的主要設(shè)備； 4）水電安裝現(xiàn)場操作規(guī)程。 備齊安全監(jiān)督證明，合同原件（正、副本），中標(biāo)通知書，配合業(yè)主辦理合同審查、合同監(jiān)管與鑒證等手續(xù)，領(lǐng)取施工許可證。 各地由于情況不同，主管部門的稱謂和管理職能可能不同，手續(xù)辦理可能也有差異，經(jīng)辦人員應(yīng)多向業(yè)主和監(jiān)理溝通、請教，以確保我們在當(dāng)?shù)睾戏ㄊ┕ぁ?現(xiàn)場應(yīng)準(zhǔn)備好下列記錄，準(zhǔn)備主管部門抽查合法用工：、每月發(fā)放工人工資記錄；、特種工操作證等。 質(zhì)監(jiān)、消防都應(yīng)由業(yè)主負責(zé)，項目部應(yīng)注意配合。不屬我們施工范圍的圖紙消防審核切勿向業(yè)主輕易承諾。 消防驗收應(yīng)由業(yè)主負責(zé)，項目部應(yīng)注意配合，切勿向業(yè)主輕易承諾。 竣工后 整理施工簽證、增項工程簽證。 繪制竣工圖，由熟悉該項目情況的設(shè)計師繪制竣工圖，以配合工程決算。催促建設(shè)單位的審計工作及早進行；同時對作業(yè)班組上報的工程量進行審核，送核算部門審核。 確認(rèn)工程竣工、具備竣工驗收各項要求，并經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可，向業(yè)主提交“竣工報告”，業(yè)主應(yīng)在約定的時間和地點組織有關(guān)單位進行竣工驗收，在“竣工驗收記錄”上簽字蓋章。 項目章及時上交項管中心經(jīng)辦人。、預(yù)決算員按五五比例進行處罰并在網(wǎng)上公告。，成本部對其比較后做出成本偏差表。2材料部在收到材料清單后，常規(guī)材料在36小時內(nèi)，特殊材料在72小時內(nèi)，向成本部報送摸價情況；成本部自收到材料部摸價清單后24小時內(nèi)，經(jīng)比價分析，確定商家。如果再有延誤按每天500元對成本部負責(zé)人、相關(guān)責(zé)任人按三七比例處罰，成本部與材供部收到各項目部采購清單，經(jīng)比價通過后，做好登記。對執(zhí)行狀況較好的部門，由公司每月進行通報表揚及嘉獎。第一次按采購額的5%處罰并記錄在案；第二次按采購額的10%進行處罰，第三次調(diào)離相關(guān)責(zé)任人崗位或作待崗處理。凡在指導(dǎo)價范圍內(nèi)可以由項目部或料部采購。：。，財務(wù)部無權(quán)支付超額或超比例付款；工程項目部應(yīng)預(yù)先提供工程量增加的簽證以及供貨量清單，經(jīng)成本部審核后當(dāng)天簽訂補充合同。合同規(guī)定有預(yù)付款的，由項目經(jīng)理提出申請，按照合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)。由材料員 （附發(fā)票、材料明細清單、項目經(jīng)理填寫的入庫單），分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。最終如審核價比上報價低時由成本部承擔(dān)上述責(zé)任。合同規(guī)定有預(yù)付款的，由項目經(jīng)理提出申請，按照成本預(yù)控表和合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)。項目經(jīng)理對照成本預(yù)控表和合同審核提出申請。⑶ 如果累計申請付款金額或付款比例超過合同約定的金額或付款比例時，財務(wù)部無權(quán)支付超額比例付款；工程項目部應(yīng)該預(yù)先提供工程量增加的簽證以及實際完成的工作量清單，由決算人員簽字確認(rèn)，按照上述第2條規(guī)定的權(quán)限審批后到公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)。項目竣工驗收通過審計后一個月內(nèi)，項目部上報經(jīng)項目決算人員和項目經(jīng)理認(rèn)可的雙包項目結(jié)算資料，成本部根據(jù)項目部上報的實際完成的工程量及施工質(zhì)量復(fù)核后確定金額，報送財務(wù)，按照合同約定支付余款。成本部收到草簽合同后3天內(nèi)組織復(fù)核，代表丙