【正文】 、接收文件的落實，負責(zé)及時填報“人員動態(tài)”、“班組檔案”、“進度匯報”、“分析匯總”等表。2 過程控制 針對管理人員能力和水平，適時安排、調(diào)配他們的工作，負責(zé)督促、指導(dǎo)、驗證他們項目管理過程的控制情況和結(jié)果，協(xié)調(diào)解決施工過程中的重點、難點問題，適時對他們進行崗位培訓(xùn)。 在項目評審時實事求是發(fā)表意見，參與合同、補充協(xié)議的簽訂，在洽談過程中為項目爭取最多有利條件。 熟悉國家規(guī)范、標準，了解施工定額、工藝，掌握公司各項管理程序、規(guī)定和要求。有時為滿足投標時的承諾，進場后向監(jiān)理申報的“項目管理實施規(guī)劃（施工組織設(shè)計）”中“管理及技術(shù)人員名單”可以與內(nèi)部的“管理人員和作業(yè)班組一覽表”（施11）存在個別不一致，但必須確保影響工程質(zhì)量和施工過程安全的人員是能夠勝任的。 附錄1：單位工程竣工資料和管理記錄目錄1 單位工程竣工資料：第一冊~第四冊 見《程序文件》2005版附件12 單位工程管理記錄目錄： 第五冊：質(zhì)量管理記錄序號記 錄 編 號記 錄 名 稱頁 碼備 注101開工備案書★2質(zhì)11項目管理目標★3質(zhì)13檢驗批劃分★427監(jiān)測分析匯總表★▲526工程進度匯報表★▲636項目總結(jié)（或QC成果）序號記 錄 編 號記 錄 名 稱頁 碼備 注7施11管理人員和作業(yè)班組一覽表★8施12（作業(yè)班組申請評價表）9施13施工機具和檢測設(shè)備一覽表★10施14技術(shù)交底表11施21方案的確認12施22放線驗收單13施23大樣確定單14“月（周）進度計劃”★▲15施工日記1604發(fā)文記錄1705收文記錄1806會議記錄1907工作聯(lián)系單20質(zhì)23圖紙收發(fā)記錄21A9材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表22A4 報驗申請表23質(zhì)21質(zhì)量監(jiān)測記錄24質(zhì)22交接驗收記錄表25質(zhì)12特殊過程（關(guān)鍵工序）界定表★26質(zhì)21“特殊過程/關(guān)鍵工序”監(jiān)測記錄27B5監(jiān)理工程師通知單28A6監(jiān)理工程師通知回復(fù)單（回復(fù)實施記錄）29建設(shè)方（監(jiān)理）會議紀要30合同評審及實施記錄第六冊：安全/環(huán)保管理記錄序號記 錄 編 號記 錄 名 稱頁 碼備 注1安11安全環(huán)保交底表2安12三級安全教育卡3安13安全、文明施工協(xié)議4安14協(xié)議保證人名單5安15重大環(huán)境因素清單★6安16重大風(fēng)險及控制措施清單★7固定設(shè)備、電箱分布圖、滅火器材分布圖8安17臨時用電協(xié)議9安18施工用電管理方案★序號記 錄 編 號記 錄 名 稱頁 碼備 注10臨時用電組織設(shè)計/安全用電措施★11安19臨時用電驗收記錄12安110機具驗收記錄13安111文明施工管理方案★14安112消防管理方案★15安113安全防護管理方案★16安114腳手架管理方案★17腳手架搭設(shè)方案★18安115腳手架驗收記錄19安116污水管理方案20安21場界內(nèi)外噪聲測量21安22項目部應(yīng)急預(yù)案★22安23應(yīng)急預(yù)案測試記錄23安24廢棄物清運協(xié)議24安25安全環(huán)?？刂朴涗?5安26動火證26安27漏電保護器試跳記錄27材11A類物資評價表28材12B類物資評價記錄29材13供應(yīng)商（生產(chǎn)廠）檔案表★▲30材14材料采購預(yù)估表★▲31材15采購合同評審表32材16供應(yīng)商評價表33材21材料采購計劃表★▲34倉11勞保用品發(fā)放記錄35倉21物資驗收單36倉庫臺帳第七冊：項目資金管理記錄序號記 錄 編 號記 錄 名 稱頁 碼備 注1項目經(jīng)理部資金臺帳2投標答疑記錄單311合同經(jīng)營★▲412二算對比表★▲5預(yù)11主要材料耗用表★▲序號記 錄 編 號記 錄 名 稱頁 碼備 注6預(yù)12人工耗用表★▲713甲供/控材清單★▲8材料采購合同（標）★9材料采購合同（簡）★10雙包合同（A）★11單包合同（B）★1223單包人工工資匯總表★▲1332分包工程量審核表★▲14預(yù)21材料、雙包月報表★▲15預(yù)22匯總表16預(yù)23決算編制備忘17預(yù)24隱蔽單目錄18預(yù)25簽證單目錄19預(yù)26技術(shù)核定單2031分包結(jié)算單★▲2132分包工程量審核表2235完工應(yīng)付款清單項目部管理人員崗位職責(zé)和人員設(shè)置規(guī)定根據(jù)行業(yè)的發(fā)展要求和公司近年來管理的成功經(jīng)驗，～，但不是每個項目都必須設(shè)置7人，項目部應(yīng)本著節(jié)約管理成本、提高管理效率的原則，設(shè)置項目部管理崗位。2．“竣工驗收記錄”、“室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測報告”、“消防驗收（裝飾工程作為單位工程的）”，因特殊原因不能及時辦理的，由各大區(qū)經(jīng)理明確辦理人員和時間，并將信息上網(wǎng)公布，資料暫存項目管理中心，時間不超過兩個月。提供備案機構(gòu)和公司存檔的資料，必須是原始文件或具備追溯性的資料。表格內(nèi)容應(yīng)填寫準確、完整，特殊情況說明理由并保持記錄，項目部應(yīng)保存報告等文件發(fā)放、批復(fù)的記錄原件。寫明項目名稱、起止時間，由業(yè)主蓋章的證明。三、合法施工的證明1．“施工許可證”。在五、六、七冊每張表單左下腳有修訂日期標識，有利于及時更新。 重點工程項目：。 對于第一次內(nèi)檢通不過（即不合格）的工程，必須在商定的時間內(nèi)整改完畢，再次進行復(fù)檢，復(fù)檢評定只有“合格”與“不合格”兩個質(zhì)量等級。 檢測結(jié)果90%在允許偏差范圍內(nèi)，10%,評定為“中”。 內(nèi)檢檢查的標準～。 飾面板（磚）子分部：1 石材墻面；2 瓷磚墻面；3 飾面板墻面；4 金屬、鋁塑板墻面。2. 內(nèi)檢的標準 內(nèi)檢檢查的范圍 為下列子分部及子分部包括的各分項： 樓地面子分部：1 大理石、花崗石地面；2地磚地面；3木地板地面；4 地毯地面。若項目經(jīng)理遲遲不確定日期，導(dǎo)致未能內(nèi)檢的工程，則視為“不合格”，計入項目經(jīng)理年度考核。3 專業(yè)臺帳和項目部“檢測器具一覽表”可以是存在電腦中的電子文檔。3 C類檢測器具的編號由持證的質(zhì)量員按“項目編號加—XX”組成。3 B類檢測器具的編號由鑒定人按“項目編號加—X”組成。2 A類必須送專業(yè)部門鑒定（周期1年），校驗證由鑒定部門簽發(fā)；游標卡尺、千分尺有效期3年，第3年按B類檢測器具管理。 ：是指列情況之一：1 未滿足要求的檢查發(fā)現(xiàn)；2 管理不符合的事件；3 人身傷害/直接損失2萬元以下的事故；4 同一部門在一年內(nèi)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的“觀察項”。300800元罰款并扣2分。項目經(jīng)理與項目主要管理人員的起始分均為100分，凡年度最終得分超過120或低于80分的人員，由項目管理中心提出嘉獎或處罰（包括調(diào)離崗位）的建議，經(jīng)公司批準后上網(wǎng)公布。散裝砂堆放可按四棱體堆放，嚴禁雜物混入。5 倉庫管理規(guī)定：（特大型工程） 倉庫應(yīng)設(shè)立專門的發(fā)料窗口，明示領(lǐng)料時間，備有急救醫(yī)藥箱。：涂料、油漆、粘合劑、各種硅膠的包裝物等。 施工現(xiàn)場的所有機械設(shè)備、人字梯和架空電纜支架均應(yīng)刷“紅丹”漆。2 人員著裝規(guī)定： 工人必須穿公司統(tǒng)一工作服，佩戴胸卡，穿勞動鞋。 辦公室應(yīng)保持整齊：文件應(yīng)入文件夾；圖紙歸在圖紙架上；材料小樣不得隨意放置。，用于項目部零星支出的，一經(jīng)公司查實，除收繳上述收入外，將對項目經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人處于等額罰款，并在公司范圍內(nèi)進行通報；如項目部私分上述收入，一經(jīng)公司查實，除對項目經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人給予上述處罰外，公司還將根據(jù)金額大小，決定是否追究法律責(zé)任。，按該項目確定的應(yīng)交管理費比率收取相應(yīng)的管理費用，其余資金納入該項目收入總額由項目部在施工過程中或今后使用。⑵ 如公司出現(xiàn)資金緊張情況，由財務(wù)部與各項目部或供應(yīng)商、分包商事先溝通，確定暫緩付款日期。未經(jīng)批準的采購事項財務(wù)部不予付款。八．費用與資產(chǎn)購置審批程序、辦公費、業(yè)務(wù)活動費、通訊費及其他零星費用由經(jīng)辦人申請、項目經(jīng)理審批后報財務(wù)人員登記:⑴ 單筆金額在1000元以下的由財務(wù)部成本管理主管批準后報銷。項目部填寫單包人工工資發(fā)放匯總表，經(jīng)由項目決算員確認當月完成工作量。⑷ 余款結(jié)算。⑵ 進度付款。項目部確定雙包分項工程后，經(jīng)選擇合格分包商，就雙包的范圍工作量、初定單價向公司成本部申報，成本部根據(jù)比價后的主材價格對照公司人工單價，就雙包的內(nèi)容、單價在三天完成審核，并簽訂合同，報財務(wù)備案，特殊項目需經(jīng)現(xiàn)場復(fù)核的最長不超過五天，但事先必須與項目溝通好，保證不影響工期，凡超過上述期限的項目可視為上報價格已通過成本部審核，并進入財務(wù)付款程序。按照上述第2條規(guī)定的權(quán)限審批后到公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)。凡合同規(guī)定有預(yù)付款的由項目經(jīng)理提出申請，按照合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)。、簽約采購和付款的規(guī)定（附價格、送小樣、或圖紙），同時向材供部報送主要材料采購單(附小樣或圖紙，不附價格)。四川XX裝飾工程有限責(zé)任公司二○一二年六月 項目成本測算、費用支出的管理規(guī)定根據(jù)目前工程履約過程中涉及各部門相互間的配合工作，現(xiàn)對成本測算、材料比價、采購、單雙包合同簽約、資金支付、費用報銷中的各部門間的流程及時間要求、獎懲措施明確如下：一．成本測算時限的規(guī)定，施工部門領(lǐng)受施工任務(wù)單之日起，按合同額500萬以下，在5天內(nèi)；合同額1000萬至2000萬在10天內(nèi)應(yīng)收到成本部的成本內(nèi)控表。 整理竣工資料，除了按照公司《工程資料管理規(guī)范》分1至7冊整理一套完整的竣工資料移交公司外，還需移交一套或幾套竣工資料（內(nèi)容包括：第一冊～第四冊和其他規(guī)定應(yīng)交的資料）給業(yè)主或總包。由于施工中未及時簽到，竣工整理時必須補簽。 施工中 項目的竣工驗收資料按需要確定一式幾份原件（一般一式六份），必須保證公司的竣工資料為原件。3 與業(yè)主、監(jiān)理 施工前 向監(jiān)理申報進場后根據(jù)實際情況編制的《施工組織設(shè)計》； 向監(jiān)理單位，索取或購買監(jiān)理統(tǒng)一表單（可在項目管理中心領(lǐng)用拷貝）。 ，由當?shù)毓芾聿块T在辦文單上蓋章。 如果是議標工程，業(yè)主也要辦理必要的手續(xù)，發(fā)給我們中標通知書。 其他部門 項目如有工程風(fēng)險、索賠等法律問題與客戶部門聯(lián)系。如需超過合同約定比例支付，應(yīng)報成本部審核。、對項目管理的策劃和實施進行監(jiān)控。，公司財務(wù)不予以報銷費用、材供部不發(fā)送材料。 由項目經(jīng)理與投標人員進行項目交底時，在投標中心蓋好“開工報告”的章，帶到項目現(xiàn)場。 在接到技術(shù)資料后的一周內(nèi)與投標中心聯(lián)系投標交底事宜。、刻制項目章、發(fā)布開工信息。,暫時無條件的由大區(qū)專人放在內(nèi)網(wǎng)上。材料款支付按合同或相關(guān)文件執(zhí)行?！肮こ淌辗絾巍鄙虾灻?，核算中心依此確認并在“工程決算書”上簽字后項目部才能將決算資料及時報送財務(wù)中心。2 當?shù)匦姓鞴懿块T 一個新開拓的地方，必須辦理“外來施工隊伍進市許可證”注冊登記，由于在投標時已在當?shù)毓芾聿块T備過案，辦理進市許可證應(yīng)攜帶：1 合同原件（六至八份）； 2 中標通知書、項目經(jīng)理資質(zhì)證書；3 經(jīng)辦人法人委托書、公司資質(zhì)證書復(fù)印件（需加蓋公司公章）一套，包括：1）營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書、設(shè)計資質(zhì)證書；2）承接工程核準書、江蘇省施工取費標準證書、建筑企業(yè)安全資格許可證；3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認證證書，手續(xù)齊全，繳納一定的費用（按各地方規(guī)定）后即可領(lǐng)取“進市許可證”。 備齊安全監(jiān)督證明，合同原件（正、副本），中標通知書，配合業(yè)主辦理合同審查、合同監(jiān)管與鑒證等手續(xù)，領(lǐng)取施工許可證。 現(xiàn)場應(yīng)準備好下列記錄，準備主管部門抽查合法用工：、每月發(fā)放工人工資記錄；、特種工操作證等。不屬我們施工范圍的