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u890顧問(wèn)測(cè)試培訓(xùn)內(nèi)控-展示頁(yè)

2025-01-20 15:51本頁(yè)面
  

【正文】 求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 征求意見(jiàn) 待起草 待起草 待起草 待起草 待起草 待起草 待起草 待起草 待起草 待起草 U8內(nèi)控解決方案遵循 COSO內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理框架:控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息和溝通、監(jiān)控。 U8內(nèi)控方案整體框架 審計(jì)追溯 審計(jì)追溯 審計(jì)追溯 審計(jì)追溯 U8V890 內(nèi)部控制 — 內(nèi) 部 審 計(jì) U890內(nèi)控改進(jìn)框架 ?應(yīng)用在企業(yè)運(yùn)營(yíng)全過(guò)程: U8內(nèi)控解決方案以業(yè)務(wù)管理為核心,企業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程涉及到產(chǎn)、 供、銷(xiāo)管理,伴隨著人、財(cái)、物流動(dòng),體現(xiàn)在各種丌同的流程,各種風(fēng)險(xiǎn)就產(chǎn)生于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中。 ?上市企業(yè):通過(guò) ERP追溯業(yè)務(wù)操作歷叱,審查經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),為年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告提供依據(jù);為監(jiān)管部門(mén)的審計(jì)及企業(yè)的內(nèi)審保留和提供線索。 應(yīng)用場(chǎng)景 ?ERP系統(tǒng)支持在業(yè)務(wù)活動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之處采取各控制措施及手段。 ?建立完整的 IT系統(tǒng)安全策略及控制體系,幵通過(guò)國(guó)家信息部軟件安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)的安全性測(cè)試認(rèn)證。 關(guān)鍵特性 ?業(yè)務(wù)運(yùn)作的全程管理不信息共享。 ?重大、關(guān)鍵、意外事件的上通下達(dá),提高企業(yè)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力,有效地防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的多維度反映。 ?不供應(yīng)商、渠道及客戶上下游協(xié)同運(yùn)作。 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 管理員權(quán)限分離 區(qū)分管理員類(lèi)型的用戶 根據(jù)授權(quán)不同,管理員用戶登錄系統(tǒng)管理后可用的菜單不同 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 數(shù)據(jù)卸出與還原 數(shù)據(jù)卸出 數(shù)據(jù)還原 Admin卸出工作流數(shù)據(jù) 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 完善自動(dòng)備份計(jì)劃 完善自動(dòng)備份計(jì)劃 支持異地備份 備份計(jì)劃列表完善,增加“創(chuàng)建人” 備份計(jì)劃日志完善,增加“是否成功”、“備份路徑”等信息 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 角色導(dǎo)入 角色導(dǎo)入 安全策略與登錄控制內(nèi)控改進(jìn) 安全策略與登錄控制 門(mén)戶自動(dòng)鎖定 控制不允許修改登錄日期 控制用戶不能同時(shí)多處登錄 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 內(nèi)部控制 (產(chǎn)品組名稱(chēng) ) 內(nèi)部審計(jì) (產(chǎn)品模塊名 ) 設(shè)置 選項(xiàng) 操作日志啟用選項(xiàng) 不相容權(quán)限設(shè)置 系統(tǒng)安全 安全策略變更記錄 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 清退站點(diǎn)日志查詢(xún) 功能操作日志分析 賬號(hào)安全 系統(tǒng)賬號(hào)管理審查 登錄認(rèn)證失敗歷史 非在職人員賬號(hào)查詢(xún) 授權(quán)審查 權(quán)限變更追
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