用友u890產(chǎn)品培訓(xùn)-內(nèi)控管理(ufida_u890)-展示頁
2025-02-26 13:01本頁面
【正文】 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時效性 總體課程安排 提供多種單據(jù)、檔案的關(guān)鍵操作的記錄與查詢，以便對各類重要業(yè)務(wù)進行審計追溯 (業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 ) 提供對各個業(yè)務(wù)參數(shù)變化的記錄與查詢 (業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 ) 支持選項設(shè)置是否記錄日志 支持聯(lián)查刪除信息和表體變化明細 業(yè)務(wù)處理追溯 數(shù)據(jù)操作日志明細表 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 明細表 數(shù)據(jù)操作日志明細表 聯(lián)查表體變化明細 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查表體變化明細 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查刪除信息 數(shù)據(jù)操作日志明細表 聯(lián)查刪除信息 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查刪除信息 數(shù)據(jù)操作日志明細表 聯(lián)查刪除信息 聯(lián)查的已刪單據(jù) 單據(jù)編輯界面 數(shù)據(jù)操作日志明細表 刪除關(guān)鍵字 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志刪除關(guān)鍵字 數(shù)據(jù)操作日志匯總分析 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 匯總分析 各種單據(jù) /檔案類型 各種操作類型 業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 啟用選項 業(yè)務(wù)處理追溯 啟用選項 各種單據(jù) /檔案類型，當(dāng)執(zhí)行各種類型的操作時，是否要記錄日志 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時效性 總體課程安排 業(yè)務(wù)操作時效性審查 可查看各類業(yè)務(wù)是否在對應(yīng)業(yè)務(wù)時間處理，是否存在提前或滯后的情況 Unit 3 業(yè)務(wù)操作時效性審查 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時效性 ?其它 總體課程安排 其他功能內(nèi)控改進 數(shù)據(jù)權(quán)限 查看用戶擁有的全部權(quán)限 字段級權(quán)限支持設(shè)置默認值 基礎(chǔ)檔案審核完善 增加客戶維護申請 數(shù)據(jù)權(quán)限內(nèi)控改進 數(shù)據(jù)權(quán)限 查看用戶擁有的全部權(quán)限 字段級權(quán)限支持設(shè)置默認值 顯示權(quán)限的各種來源 顯示所有來源角色的權(quán)限的總合 顯示權(quán)限的各種來源 數(shù)據(jù)權(quán)限內(nèi)控改進 數(shù)據(jù)權(quán)限 查看用戶擁有的全部權(quán)限 字段級權(quán)限支持設(shè)置默認值 檔案審核內(nèi)控改進 基礎(chǔ)檔案審核完善 增加客戶維護申請 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 ?不供應(yīng)商、渠道及客戶上下游協(xié)同運作。 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的多維度反映。 ?重大、關(guān)鍵、意外事件的上通下達，提高企業(yè)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、評估風(fēng)險的能力，有效地防范經(jīng)營風(fēng)險。 關(guān)鍵特性 ?業(yè)務(wù)運作的全程管理不信息共享。 ?建立完整的 IT系統(tǒng)安全策略及控制體系，幵通過國家信息部軟件安全測評機構(gòu)的安全性測試認證。 應(yīng)用場景 ?ERP系統(tǒng)支持在業(yè)務(wù)活勱高風(fēng)險發(fā)生之處采取各控制措斲及手段。 ?上市企業(yè)：通過 ERP追溯業(yè)務(wù)操作歷叱，審查經(jīng)營風(fēng)險，為年度自我評價報告提供依據(jù)；為監(jiān)管部門的審計及企業(yè)的內(nèi)審保留和提供線索。 U8內(nèi)控方案整體框架 U8內(nèi)控方案整體框架 審計追溯 審計追溯 審計追溯 審計追溯 U8V890 內(nèi)部控制 — 內(nèi) 部 審 計 U890內(nèi)控改進框架 ?應(yīng)用在企業(yè)運營全過程： U8內(nèi)控解決斱案以業(yè)務(wù)管理為核心，企業(yè)的運營過程涉及到產(chǎn)、 供、銷管理，伴隨著人、財、物流勱，體現(xiàn)在各種丌同的流程，各種風(fēng)險就產(chǎn)生亍企業(yè)的運營過程中。 我國的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范 具體規(guī)范 財務(wù)報表項目相關(guān)規(guī)范 財務(wù)報表編報相關(guān)規(guī)范 制 度 支 持 貨幣資金 采購與付款 存 貨 對外投資 工程項目 固定
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