【正文】 項目 進行投資 談判、磋商 可行性報告 撰寫可行性報告 NG 組織研討會決定 項目否定 OK 集團規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司 簽定協(xié)議 OK 具體實施接收 納入公司內(nèi)部管理 進行投資可行性調(diào)研分析 進行交接 進行交接 E網(wǎng) 48 新建工廠項目工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 新工廠 提出設(shè)想 初步設(shè)計 施工草紙 報政府進行投資立項 組織專家評審 施工設(shè)計 施工圖紙 分析報告 撰寫新建廠 投資分析報告 OK NG 組織研討會決定 項目否定 OK 試車 試生產(chǎn) 考評驗收 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性研究報告等投資立項報批資料 報批資料 完成投資建廠土地征用工作 進行投資可行性調(diào)研分析 集 團 集 團 報批資料 報批資料 準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 組織進行報價和進行施工 E網(wǎng) 49 新工藝開發(fā)工作流程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 分廠 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 項目否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā)方案 組織研討會決定 開發(fā)試驗 撰寫試驗報告 試驗報告 OK 組織研討會決定 NG 試驗報告 項目否定 試車 試生產(chǎn) 考校驗收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性報告等施工立項報批資料 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收 集 團 進行新工藝可行性研究 準(zhǔn)備可行性報告等開發(fā)立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行開發(fā)立項 報批資料 初步設(shè)計 施工草紙 施工設(shè)計 施工圖紙 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料 組織專家評審 OK 組織進行報價和進行施工 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 房地產(chǎn) 網(wǎng) E網(wǎng) 50 無需立項新工藝開發(fā)工作流程 分 廠 技術(shù)部 財務(wù)部 分廠或研發(fā)部提出設(shè)想 組織研討會討論 技術(shù)部認(rèn)可 組織試驗 實施 不需要設(shè)計 工程圖紙 評審 工程圖紙 分廠與技術(shù)部組織進行報價和施工 工程圖紙 編制工程預(yù)算 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 工程設(shè)計 E網(wǎng) 51 E網(wǎng) 52 質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 管理評審計劃簽審流程 評審計劃 收集管理評審資料 質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計劃 評審計劃 質(zhì)量部組織，集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審 編寫管理評審報告 評審報告 評審報告 審批 評審報告 提出改進措施并組織實施 實施 E網(wǎng) 53 內(nèi)審流程 管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位 編制 內(nèi)審計劃 內(nèi)審 計劃 內(nèi)審 計劃 審批 內(nèi)審 計劃 組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格項填制 不合格報告表 內(nèi)審報告 不合格報告 內(nèi)審報告 不合格報告 第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進行糾正 不合格報告 組織驗證 E網(wǎng) 54 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 重大項目質(zhì)量計劃簽審流程 終審 管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃 審核 質(zhì)量計劃 實施 質(zhì)量計劃 E網(wǎng) 55 主管單位 總工程師 一般項目質(zhì)量計劃簽審流程 項目主管單位組織制定質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃 部門主管審核 質(zhì)量計劃 終審 質(zhì)量計劃 執(zhí)行 E網(wǎng) 56 新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程 技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求 部長審核 部長審核 終審 實施 新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 實施 房地產(chǎn) 網(wǎng) E網(wǎng) 57 工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃 部長審核 質(zhì)量計劃 終審 質(zhì)量計劃 實施 質(zhì)量計劃 實施 E網(wǎng) 58 修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程 相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 部長審核 終審 實施 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議 技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 實施 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 E網(wǎng) 59 供應(yīng)部 質(zhì)量部 采購分承包方認(rèn)證流程 收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長審核 調(diào)查 審批表 部長審批 調(diào)查 審批表 確認(rèn)為合格的分承包方 采購所需材料 E網(wǎng) 60 檢驗計劃簽審流程 質(zhì)量部 分廠 質(zhì)量部編制檢驗計劃 檢驗計劃 部長審核 檢驗計劃 實施 研發(fā)副總 終審 房地產(chǎn) 網(wǎng) E網(wǎng) 61 原材料檢驗流程 取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計室 取樣員取樣 化驗報告 化驗出具化驗報告 樣品 樣品 制樣員制樣并對樣品編號留存 樣品 科長判定 OK NG 化驗報告 化驗報告 按合同進行降級處理或退貨 化驗報告 化驗報告 E網(wǎng) 62 半成品檢驗流程 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗員取樣 樣品 化驗報告 化驗出具化驗報告 科長判定 NG 出具不合格品評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 下道工序 E網(wǎng) 63 產(chǎn)成品檢驗流程 倉庫 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗員取樣 樣品 化驗報告 化驗出具化驗報告 科長判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫 處理意見 記錄 出具不合格品評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 E網(wǎng) 64 計量器具檢測協(xié)議簽審流程 質(zhì)量部 總經(jīng)理 財務(wù)部 質(zhì)量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部實施 部長審核 5000元以上 20220元以上 協(xié)議 備案做請款核對 復(fù)印 E網(wǎng) 65 E網(wǎng) 66 生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷售計劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃 年度生產(chǎn)計劃 營銷副總簽審 分解銷售計劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度生產(chǎn)計劃 年度銷售計劃 營銷辦部長簽審 年度銷售計劃 年度銷售計劃 E網(wǎng) 67 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財務(wù)部 產(chǎn)品定價簽審流程 每月 15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價計劃 營銷副總于 30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表 產(chǎn)品銷價 報批表 終審 產(chǎn)品銷價 報批表 產(chǎn)品銷價 銷價表 備份 產(chǎn)品銷價 報批表 營銷副總簽審 房地產(chǎn) 網(wǎng) E網(wǎng) 68 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營銷副總簽審 產(chǎn)品價格 1000元 /噸以上，降價 1%以下；產(chǎn)品價格 1000元 /噸以下，降價 2%以下 合同 產(chǎn)品價格 1000元 /噸以上，降價 1~2%以下；產(chǎn)品價格 1000元 /噸以下，降價 2~3%以下 低于最低限價 終審 合同 E網(wǎng) 69 營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售報損簽審流程 貨運 記錄 顧客過 磅記錄 化驗 報告 損失 原因 銷售部核實并填制報損申請表 報損 申請表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財務(wù)記帳 報損 申請表 報損 申請表 報損