【正文】 調(diào)整建議 ? IT系統(tǒng)改善建議 ? 建議完善的配套制度 /模板 ? 后期工作要點及安排 7 招投標(biāo)大流程 招標(biāo)資料接收流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT 1.《 招標(biāo)申請表 》 填報內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確 ?客戶工程填報主體不明確 ?屬地公司為填報主體，加蓋屬地公司公章 ? ?表單格式 /內(nèi)容不易理解，填報要求不明確 ?明確標(biāo)準(zhǔn)及填表規(guī)范，重新設(shè)計表單 ? 性 /有效性控制不足 ,給后續(xù)流程環(huán)節(jié)帶來較大困難 ?招標(biāo)申請有效性的判斷標(biāo)準(zhǔn)有不明確或有欠合理之處 ?就無承發(fā)包合同、招標(biāo)申請表各欄目填寫的有效性、無工程預(yù)付款、范圍外設(shè)計單位設(shè)計的施工招標(biāo)、無施工單位的設(shè)備招標(biāo)申請、遺留圖紙無設(shè)計概算等情況是否受理作出明確規(guī)定 ? ?資料不完整，不得流入下一環(huán)節(jié)，服務(wù)廳需主動配合 /協(xié)助客戶完善資料 ? ?服務(wù)廳技術(shù)判斷力有限 ?服務(wù)廳負(fù)責(zé)資料的完整性（按清單 /填寫規(guī)范） ?技經(jīng)負(fù)責(zé)資料技術(shù)性問題的溝通及判定 ? 資料修改，服務(wù)廳資料未同步變更 ?招標(biāo)人將修改或補充的資料直接交技經(jīng)處 ?修改或補充的資料統(tǒng)一交服務(wù)廳 ?服務(wù)廳接收當(dāng)日轉(zhuǎn)交一份給技經(jīng) ? 8 招投標(biāo)大流程 招標(biāo)管理流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT 控 ?招標(biāo)計劃制定 /管理職責(zé)不明確 ?綜計處負(fù)責(zé)招標(biāo)計劃制定及進度管理 ? ?系統(tǒng)不支持計劃 /進度管理 ?修改系統(tǒng) ,實現(xiàn) :重點項目按客戶要求倒排進度 ,一般項目按各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)時間由系統(tǒng)生成計劃 ?通過系統(tǒng)統(tǒng)計各環(huán)節(jié)的進度完成率 ? ?缺少必需的考核 /激勵 ?進度完成率作為相關(guān)部門的重要考核指標(biāo) ? 定依據(jù) /程序不規(guī)范 ?未建立項目跟蹤機制 ,對投標(biāo)單位項目實施情況缺少充分了解 ?明確項目跟蹤管理職責(zé) ? ?建立項目跟進管理程序 ? ?投標(biāo)企業(yè)資料庫管理職責(zé)未充分發(fā)揮 ,缺少完整 /準(zhǔn)確的資料庫 ?明確 /強化資料庫建立 /動態(tài)維護職責(zé) ? ? ?公開招標(biāo)程序缺少資格預(yù)審環(huán)節(jié) ?明確資格預(yù)審職責(zé) ? ?建立資格預(yù)審程序及制度 ? ?邀標(biāo)范圍確定的原則 \制度不明確 ?制定邀標(biāo)范圍確定的管理制度 ? ?招標(biāo)公告職責(zé)不明，程序缺失 ?明確招標(biāo)公告職責(zé)，建立公告程序 ? ? 模糊，針對性弱 ?設(shè)計 \施工等招標(biāo)代理協(xié)議為同一模板 ?根據(jù)不同招標(biāo)類型設(shè)計相應(yīng)模板 ? ?修改 IT系統(tǒng) ,支持不同模板的選擇 ? 作推進困難 ?受法規(guī)等外界因素制約 ?推進力度不足 ?調(diào)整并強化職責(zé) ? 9 招投標(biāo)大流程 招標(biāo)文件及標(biāo)底編制流程 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT ?人員不足 ,校核工作未能有效開展 ?對重點項目建立校核控制點 ? ，缺圖、缺概算、缺甲供材清單的情況都存在 ?同前 ?同前 ? 、不準(zhǔn)確 ?同前 ?同前 ? 10 招投標(biāo)大流程 招標(biāo)文件發(fā)售流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT 文件數(shù)量與實發(fā)數(shù)量不符 ?招標(biāo)文件數(shù)量按固定標(biāo)準(zhǔn)打印，未與實際投標(biāo)人數(shù)量匹配 ?投標(biāo)人數(shù)量確定后，由綜計處將投標(biāo)人數(shù)量輸入系統(tǒng) ?技經(jīng)處打印招標(biāo)文件時系統(tǒng)自動調(diào)取打印份數(shù) ?圖紙份數(shù)不足時，系統(tǒng)示警，客戶代表負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶補圖 ? ? ,出現(xiàn)投標(biāo)單位等圖現(xiàn)象 ?圖紙保管職責(zé)在部門間無意義切換，造成工作脫節(jié) ?服務(wù)廳完成資料接收后，一份圖紙轉(zhuǎn)綜計處，負(fù)責(zé)其余圖紙的保管 ?技經(jīng)完成招標(biāo)文件編制后，將圖紙直接交服務(wù)廳保管 ? 11 招投標(biāo)大流程 開評標(biāo)流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT ?IT系統(tǒng)不支持 ?修改系統(tǒng)，具備招標(biāo)文件完成通知 → 確定開標(biāo)時間 → 打印招標(biāo)文件的網(wǎng)上操作功能 ? 操作 ?IT系統(tǒng)無相應(yīng)模塊 ?增加開評標(biāo)系統(tǒng)功能模塊 ? ，聯(lián)系方式不通 ?評標(biāo)專家?guī)烊鄙賱討B(tài)維護 ?進一步明確職責(zé)、調(diào)整責(zé)任部門 ? ?建立專家?guī)靹討B(tài)維護程序及制度 ? ? ，不能按時參加開標(biāo)、評標(biāo) ,相關(guān)資料不能及時簽字，資料不能及時歸檔 ?未嚴(yán)格遵守評標(biāo)紀(jì)律 ?監(jiān)督程序需進一步完善 ?建立監(jiān)督員數(shù)據(jù)庫 ?根據(jù)公司招投標(biāo)工作紀(jì)律完善開評標(biāo)監(jiān)督員參與機制 ? ?投標(biāo)企業(yè)需求不強 ?相關(guān)程序及規(guī)范有待完善 ?制定詳細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)場踏勘、答疑程序及規(guī)范 ? ，部份項目檔案資料欠完整 ?資料規(guī)檔無統(tǒng)一的責(zé)任部門 ?業(yè)務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)資料規(guī)檔 ? 12 招投標(biāo)大流程 中標(biāo)通知發(fā)布流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT ，不能及時通知中標(biāo)人 ?客戶數(shù)據(jù)庫管理職責(zé)缺失 ?客戶數(shù)據(jù)庫不健全 ?同前 ? ?系統(tǒng)不能支持客戶信息共享 ?修改 IT系統(tǒng)，打印交費通知單時調(diào)取中標(biāo)單位聯(lián)系信息 ? 及時在系統(tǒng)中確認(rèn)，系統(tǒng)不能進入下一流程環(huán)節(jié) ?未按程序操作 ?財務(wù)處理的及時性納入崗位考核 ? ,系統(tǒng)不能識別子項目，子項目在系統(tǒng)中停滯 ?項目打捆職責(zé)不明確，實際打捆環(huán)節(jié)處于流程后端，造成招標(biāo)方式確定不嚴(yán)謹(jǐn) ?綜技處負(fù)責(zé)項目打捆 ? ?IT系統(tǒng)不支持項目打捆后的編號追溯及處理 ?增加編號追溯及處理的系統(tǒng)功能 ? 13 設(shè)備招投標(biāo)流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT ,有效性判斷困難 ,例如 :沒有施工單位或無工程預(yù)付款的設(shè)備招標(biāo)申請是否執(zhí)行，無法判斷 ?同前 ?同前 ? ,系統(tǒng)不能識別子