【正文】 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出科室的負(fù)責(zé)人填寫 “文件更改申請(qǐng)表 ”，說明更改原因，對(duì)重大更改 (如技術(shù)參數(shù) )還應(yīng)附有充分的證據(jù)； 文件更 改的審核、批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行。新文件的分發(fā)號(hào)，仍沿用原文件號(hào)，檔案管理員將破損文件按 條處理； 當(dāng)文件使用人將文件丟失后按 條辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放由綜合科檔案管理員填寫 “文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 ”，經(jīng)站長批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放文件 ，確保在監(jiān)測(cè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件應(yīng)根據(jù) GB/T 154812020 程序文件 文件編號(hào)： XZFSCX0120201/0 第 3 頁 共 6 頁 主題 文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 生效日期 2020 年 2 月 1 日 7 (ISO/IEC17025:2020) 、 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、 GB/T 190012020 (ISO19001:2020)、 GB/T 240012020 (ISO14001:2020)的要求編寫； 技術(shù)性文件由監(jiān)測(cè)科室人員編寫，監(jiān)測(cè)科室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)管理層批 準(zhǔn)； 記錄格式由監(jiān)測(cè)科室人員編寫， 質(zhì)量監(jiān)督員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核，技術(shù)管理層批準(zhǔn)。 綜合科負(fù)責(zé)文件的日常管理工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè) 、 程序文件的編制和審核。 程 序 文 件 ( 第 1 版第 0 次修改 ) 文件編號(hào)： XZFSCX0020201/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 202021發(fā)布 202021實(shí)施 XXXXXXXXXXXXXXXXX 發(fā)布 1 程序文件 文件編號(hào)： XZFSCX0020201/0 第 1 頁 共 2 頁 主題 程序目錄 第 1 版 第 0 次修改 生效日期 2020 年 2 月 1 日 序號(hào) 文 件編號(hào) 文 件 名稱 1 XZFSCX0120201/0 《文件控制程序》 2 XZFSCX0220201/0 《內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序》 3 XZFSCX0320201/0 《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》 4 XZFSCX0420201/0 《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 5 XZFSCX0520201/0 《驗(yàn)證比對(duì)、能力驗(yàn)證程序》 6 XZFSCX0620201/0 《糾正措施控制程序》 7 XZFSCX0720201/0 《設(shè)備管理程序》 8 XZFSCX0820201/0 《量值溯源和期間核查控制程序》 9 XZFSCX0920201/0 《人力資源管理程序》 10 XZFSCX1020201/0 《新開展項(xiàng)目控制程序》 11 XZFSCX1120201/0 《 監(jiān)測(cè)工作程序》 12 XZFSCX1220201/0 《測(cè)量不確定度評(píng)定方法》 13 XZFSCX1320201/0 《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 14 XZFSCX1420201/0 《樣品管理程序》 15 XZFSCX1520201/0 《計(jì)算機(jī)控制程序》 16 XZFSCX1620201/0 《記錄控制程序》 17 XZFSCX1720201/0 《報(bào)告控制程序》 18 XZFSCX1820201/0 《抱怨處理程序》 19 XZFSCX1920201/0 《持續(xù)改進(jìn)程序》 20 XZFSCX2020201/0 《檔案管理程序》 21 XZFSCX2120201/0 《監(jiān)測(cè)環(huán)境控制程序》 22 XZFSCX2220201/0 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 23 XZFSCX2320201/0 《不符合監(jiān)測(cè)工作的控制程序》 24 XZFSCX2420201/0 《要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序》 25 XZFSCX2520201/0 《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》 26 XZFSCX2620201/0 《服務(wù)客戶程序》 27 XZFSCX2720201/0 《實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序》 28 XZFSCX2820201/0 《監(jiān)測(cè)報(bào)告抽查評(píng)價(jià)程序》 29 XZFSCX2920201/0 《預(yù)防措施控制程序》 30 XZFSCX3020201/0 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 31 XZFSCX3120201/0 《監(jiān)測(cè)方法的確認(rèn)程序》 32 XZFSCX3220201/0 《分包控制程序》 2 33 XZFSCX3320201/0 《采樣程序》 34 XZFSCX3420201/0 《 安全作業(yè) 程序》 35 XZFSCX3520201/0 《 環(huán)境保護(hù)與 三廢處置程序》 36 XZFSCX3620201/0 《 質(zhì)量控制 程序》 3 修 訂 頁 程序號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 程序文件 文件編號(hào)： XZFSCX0020201/0 第 2 頁 共 2 頁 主題 程序目錄 第 1 版 第 0 次修改 生效日期 2020 年 2 月 1 日 4 目的及適用范圍 適用于質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件和有關(guān)資料及其它文件的受控版本，以確保本站在用的文件資料均為現(xiàn)行有效。 職責(zé) 站長審批質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)記錄格式由各科室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)管理層批準(zhǔn)；質(zhì)量記錄格式由 質(zhì)量監(jiān)督員 負(fù)責(zé)審核， 由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 各科室負(fù)責(zé)與其職能有關(guān)的技術(shù)性文件的編制工作。 程序內(nèi)容 文件的分類 質(zhì)量手冊(cè) 和 程序文件 1)質(zhì)量手冊(cè) 2)程序文件 技術(shù)性文件 1)作業(yè)指導(dǎo)書，包括監(jiān)測(cè)工作實(shí)施細(xì)則、采樣技術(shù)規(guī)范、儀器設(shè)備操作規(guī)程 和驗(yàn)收規(guī)范 2)其它 記錄表式 1） 質(zhì)量、環(huán)境記錄 2） 原始記錄，包括采樣記錄，實(shí)施記錄 3） 報(bào)告表式 技術(shù)資料（包括外來資料） 程序文件 文 件編號(hào)： XZFSCX0120201/0 第 1 頁 共 6 頁 1 文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 生效日期 2020 年 2 月 1 日 5 1)標(biāo)準(zhǔn) 2)技術(shù)規(guī)定 3)監(jiān)測(cè)分析方法 4)其它 文件資料編號(hào)規(guī)定 文件編號(hào)格式 質(zhì)量手冊(cè)、 QE 管理手冊(cè)、程序文件 XZFS — / 修改次數(shù) 文件版號(hào) 發(fā)布年號(hào) 文件序號(hào) 文件類別 （ SC 質(zhì)量手冊(cè)， CX 程序文件 ， JL 記錄 ， ZY 作業(yè)指導(dǎo)書 ） 技術(shù)性文件 XZFSZY－ — 發(fā)布年號(hào) 文件序號(hào) 文件類別 （ GC 儀器設(shè)備操作規(guī)程， XZ 監(jiān)測(cè)實(shí)施細(xì)則， GF 采樣規(guī)范 , YS 驗(yàn)收規(guī)范） 記錄表式 質(zhì)量、環(huán)境記錄 ZL — 流水號(hào) 文件序號(hào) 程序文件 文件編號(hào)： XZFSCX0120201/0 第 2 頁 共 6 頁 1 文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 生效日期 2020 年 2 月 1 日 6 原始記錄 YS— — 流水號(hào) 文件序號(hào) 文件類別 （ GF 采樣記錄， XZ 實(shí)施記錄） 監(jiān)測(cè)報(bào)告 BG — 流水號(hào) 文件序號(hào) 文件類別 SC 質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè) CX 程序文件 ZY 作業(yè)指導(dǎo)書 YS 原始記 錄表格式（ YSGF 采樣規(guī)范記錄表格 YSXZ 實(shí)施細(xì)則記錄表格） ZL 質(zhì)量、環(huán)境記錄表格 GC 儀器設(shè)備操作規(guī)程 XZ 監(jiān)測(cè)實(shí)施細(xì)則 GF 采樣規(guī)范 YS 驗(yàn)收規(guī)范 BG 監(jiān)測(cè)報(bào)告 文件的編制、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 和 程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制和審核，站長批準(zhǔn)。 其它文件由站長指 定 人員編寫，站長批準(zhǔn)； 經(jīng)批準(zhǔn)的文件由 綜合科 按 條的規(guī)定編號(hào) 。 文件領(lǐng)用人在 “文件發(fā)放 (領(lǐng)用 )登記表 ”上簽名領(lǐng)取具有分發(fā)號(hào)和加蓋 “受控文件 ”印章的文件，每一種文件的文本按順序編制三位數(shù)的發(fā)放號(hào)，便于登記和追溯； 本站的受控文件不得隨意復(fù)印，不得使用未加蓋 “受控文件 ”章的文件； 文件使用人在文件破損嚴(yán)重影 響使用時(shí)，應(yīng)向檔案管理員更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢 。當(dāng)原審批人不在崗時(shí)，可由接程序文件 文件編號(hào)： XZFSCX0120201/0 第 4 頁 共 6 頁 1 文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 生效日期 2020 年 2 月 1 日 8 替其崗位的人員審批，并提供相關(guān)的背景資料； 文件更改批準(zhǔn)后，由相應(yīng)責(zé)任科室實(shí)施更改，文件更改時(shí)應(yīng)注明更改人標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按 “文件發(fā)放 (領(lǐng)用 )登記表 ”的名單發(fā)放修改后的文件，