【正文】 62009年云陽工業(yè)園區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)指標(biāo)單位2006年2007年2008年2009年工業(yè)增加值萬元387379621423031707稅收收入萬元506100013004582工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）萬元6368895530230101765工業(yè)銷售收入萬元7216140002600096335出口總額萬元810100015003561期末從業(yè)人口人46755216972950資料來源：云陽縣統(tǒng)計局 自然條件項目所在地地處東經(jīng)108176。香港錦藝硅、香港冠軍化工、江蘇太湖絲綢、重慶旭恒橡膠等一批國內(nèi)外知名企業(yè)先后入駐園區(qū)，將成長為云陽工業(yè)領(lǐng)域的強大生力軍。，%；，%，%。2009年，%；，%；，%；，%。工業(yè)園區(qū)位置交通示意圖如下：圖 41：工業(yè)園區(qū)位置交通示意圖重慶云陽工業(yè)園區(qū) 建設(shè)條件 社會經(jīng)濟條件云陽位于重慶市東北部，三峽庫區(qū)腹心地帶、長江與小江的匯合處，是重慶市渝東北新建移民縣城之一。同時，未來汽車空調(diào)的發(fā)展方向大都圍繞保護(hù)環(huán)境、提高效率、節(jié)能節(jié)材、減輕重量、壓縮體積、降低振動與噪聲、操作維修簡便、安全可靠等方向展開，這就要求項目單位加強自主創(chuàng)新和自主研發(fā)能力，適應(yīng)空調(diào)系統(tǒng)特性的性變化，保持與汽車空調(diào)業(yè)發(fā)展的同步性。相應(yīng)的，大中型客車空調(diào)配件企業(yè)盈利水平也高于乘用車/輕型客車/貨車空調(diào)配件生產(chǎn)企業(yè)。 市場前景預(yù)測圖 32：20082012年國內(nèi)汽車空調(diào)產(chǎn)值及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局近年來，國內(nèi)汽車空調(diào)業(yè)發(fā)展速度較快，預(yù)計未來兩年國內(nèi)汽車空調(diào)的產(chǎn)值將以15%左右的速度增長，預(yù)計到2012年汽車空調(diào)供應(yīng)量將達(dá)到1814萬臺，拉動空調(diào)配件行業(yè)相應(yīng)發(fā)展。③蒸發(fā)器的發(fā)展趨勢同樣蒸發(fā)器的發(fā)展也經(jīng)過了三代，前兩代與冷凝器相同，也是管片式和管帶式，第三代為板翅式。第一代是管片式，其結(jié)構(gòu)為銅管穿鋁翅片；第二代為管帶式，是將擠壓鋁扁管彎成蛇行，再在中間焊上帶狀鋁翅片，由于取消了銅全部采用鋁結(jié)構(gòu)且優(yōu)化了制冷劑的通道結(jié)構(gòu)，散熱效率得到了提高，所以重量大大減輕；第三代是平行流結(jié)構(gòu)，它是在管帶式的基礎(chǔ)上做的重大改進(jìn)，將鋁扁管的水力半徑進(jìn)一步縮小，強化制冷劑側(cè)的傳熱并在冷凝器的兩邊配上集流管，按照制冷劑從氣態(tài)到液態(tài)體積不斷縮小的規(guī)律設(shè)計制冷劑通道，進(jìn)一步提高散熱效率。d．沒有吸排氣閥，運轉(zhuǎn)可靠，特別適應(yīng)變轉(zhuǎn)速運動。b．驅(qū)動蝸旋轉(zhuǎn)子運動的偏心軸可高速旋轉(zhuǎn)，因此蝸旋壓縮機體積小重量輕。蝸旋壓縮機特別適合于汽車空調(diào)，代表了壓縮機發(fā)展的主流方向。隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)對車輛的需求不斷增加，國內(nèi)汽車的前景十分廣闊，目前乘用車的空調(diào)安置率接近100%，大中型客車的空調(diào)安裝率為70%以上，這都得益于人們生活水平的提高，在未來車輛急增的幾年，汽車空調(diào)配件的市場需求十分廣闊。目前國外、國內(nèi)80％的轎車都安裝了平行流冷凝器，因此汽車空調(diào)平行流冷凝器是管帶式冷凝器的換代產(chǎn)品，它的性能主要是體積小，重量輕，散熱效果好，強度大，比管帶式冷凝器散熱效果提高30％以上，強度提高20％以上，被廣大國內(nèi)外汽車廠家廣泛應(yīng)用，國內(nèi)外市場發(fā)展前景非常樂觀。蒸發(fā)器蒸發(fā)器是制冷四大件中很重要的一個部件，本項目完工后重點生產(chǎn)產(chǎn)品為板翅式蒸發(fā)器，它是目前蒸發(fā)器市場發(fā)展方向之一，符合整車對于空調(diào)系統(tǒng)的要求，產(chǎn)品具有絕對的競爭優(yōu)勢。該類型產(chǎn)品是目前市場發(fā)展主流之一，可實現(xiàn)發(fā)動機停機后，空調(diào)系統(tǒng)仍能獨立正常工作，既節(jié)油環(huán)保又解決了目前汽車空調(diào)壓縮機因使用環(huán)境惡劣而導(dǎo)致故障率高和制冷效果差的問題。盡管2008年受金融危機影響，行業(yè)增速仍保持在15%以的水平，隨著經(jīng)濟的回暖以及汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，預(yù)計今后汽車空調(diào)壓縮機仍保持在30%左右的增速。項目全部達(dá)產(chǎn)后，將安置就業(yè)人員760人，可有效緩解就業(yè)難題，項目具有重大的社會意義。，解讀勞動力轉(zhuǎn)移的需要不管是國家2009年推行的《汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，都表明國家對于汽車工業(yè)的重視，在該項目完成后，公司將發(fā)揮優(yōu)勢最大化，實現(xiàn)產(chǎn)品最大收益，并不斷提高技術(shù)裝備，實現(xiàn)企業(yè)飛躍式發(fā)展。同時重慶市擁有豐富的水資源優(yōu)勢，極好的解決當(dāng)?shù)毓I(yè)生產(chǎn)用水的需求，另外地區(qū)政府為了園區(qū)的發(fā)展積極獻(xiàn)策，對于外來投資企業(yè)的建廠和融資都有一定優(yōu)惠政策。同時，重慶市是西部最大汽車生產(chǎn)基地，汽車工業(yè)為其支柱產(chǎn)業(yè)，2009年重慶市汽車工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值2580億元，%。因此汽車空調(diào)配件的發(fā)展符合我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策導(dǎo)向，能夠較好地滿足目前汽車工業(yè)發(fā)展對空調(diào)提出的技術(shù)要求，因此本項目的建設(shè)是落實國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策、滿足市場發(fā)展的需要。它可以為乘車人員提供舒適的乘車環(huán)境，降低駕駛員的疲勞強度，提高行車安全。對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司的汽車空調(diào)配件生產(chǎn)基地項目積極的迎合了當(dāng)?shù)卣?，得到了政府的關(guān)注，公司已經(jīng)得到發(fā)改委3000萬的產(chǎn)業(yè)輔助資金支持，足以見得重慶政府對該項目的重視，加快了項目實施以及推進(jìn)的速度。重慶市汽車產(chǎn)業(yè)政策推動該項目的加速進(jìn)行重慶市在“十一五”期間大力發(fā)展當(dāng)?shù)仄嚹ν熊嚵闩浼袠I(yè)，使該地區(qū)零配件行業(yè)得到飛速發(fā)展。本項目迎合市場需求，將產(chǎn)品定位為大中型客車空調(diào)配件，符合市場發(fā)展規(guī)律，項目前景良好。大中型客車發(fā)展受政策重點關(guān)注，拉動相關(guān)空調(diào)配件市場的繁榮圖22：20082010年國內(nèi)大中型客車產(chǎn)量及安裝空調(diào)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，中創(chuàng)國發(fā)整理針對大中型客車市場，我國每年都會有相關(guān)政策出臺，最近三年，北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會的公交客車招標(biāo)將“公交優(yōu)先”推向了高潮。作為提高車輛舒適性的重要零部件，已被廣大汽車制造商和用戶認(rèn)可，成為汽車市場競爭的重要手段，高性能的汽車空調(diào)安裝率也日益提高。未來5年，隨著城市化的發(fā)展，居民收入增加，富裕面擴大，汽車消費會以更快地速度向中小城市和農(nóng)村擴張，汽車將更加“工具化”，國內(nèi)汽車的產(chǎn)銷量都將得到進(jìn)一步增長。與此同時，中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位也逐漸上升。政府對汽車工業(yè)的發(fā)展高度重視，先后出臺了多項政策支持汽車工業(yè)的發(fā)展。本項目效益好，建議建設(shè)單位盡快辦理相關(guān)審批手續(xù)，積極籌措建設(shè)資金，早日完成項目的實施工作，使該項目盡快地產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益。建議在工廠內(nèi)部建設(shè)一個產(chǎn)品質(zhì)量驗證實驗中心來加強產(chǎn)品測試保證產(chǎn)品質(zhì)量。表 11：項目主要經(jīng)濟指標(biāo) 序號項目指標(biāo)單位數(shù)額備注1總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元2資金籌措萬元項目資本金萬元債務(wù)資金萬元3工程用地面積平方米建筑占地面積平方米綠化用地面積平方米道路及廣場用地面積平方米4總建筑面積平方米廠房建筑面積平方米辦公樓及附屬設(shè)施建筑面積平方米5建筑系數(shù)%6容積率1﹕7綠地率%8建設(shè)期年113個月9運營期年1010年均營業(yè)收入萬元11年均營業(yè)稅金及附加萬元 年均城市維護(hù)建設(shè)稅萬元 年均教育費附加萬元 12年均總成本費用萬元13年均利潤總額萬元14年均所得稅萬元 15資本金凈利潤率%16項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%17項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%18項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)萬元19項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元20項目投資回收期(稅前)年含建設(shè)期21項目投資回收期(稅后)年含建設(shè)期22盈虧平衡點%第四年 存在問題及建議項目生產(chǎn)過程中涉及到產(chǎn)品零部件的清洗加工環(huán)節(jié)，考慮到此環(huán)節(jié)流出的廢水對當(dāng)?shù)氐挠绊?，建議廠房多與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作加強污水環(huán)節(jié)的治理工作，發(fā)展經(jīng)濟的同時兼顧周邊環(huán)境的保護(hù)。因此，該項目的建設(shè)是必要的，建議建設(shè)單位盡快辦理相關(guān)審批手續(xù)，積極籌措建設(shè)資金，早日完成項目的實施工作，使該項目盡快地產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益。通過對本項目提出的背景、市場預(yù)測、投資規(guī)模和經(jīng)濟效益進(jìn)行認(rèn)真地調(diào)研、評估，并就與本項目相關(guān)的國內(nèi)外技術(shù)設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)地考察論證，我們認(rèn)為該項目選址合適，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和重慶市工業(yè)化經(jīng)濟建設(shè)要求，其生產(chǎn)規(guī)模符合重慶云陽工業(yè)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。通過投資分析，投資者可以有針對性地增強項目抵抗風(fēng)險的能力，如提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本等。%，項目經(jīng)濟效益良好。，其中。建設(shè)規(guī)模：該項目將建成年產(chǎn)9000萬套的汽車空調(diào)配件加工生產(chǎn)線，安置就業(yè)人員760人。主體工程建筑包括：原料庫、生產(chǎn)車間、加工車間、后處理車間、檢測中心、成品庫、辦公樓、員工宿舍、食堂。重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司汽車空調(diào)配件建設(shè)項目可行性研究報告項目建設(shè)單位：重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司項目建設(shè)地點：人和鎮(zhèn)木古村4村民小組編制單位：達(dá)華工程管理（集團）有限公司二零一一年十二月65目 錄第一章 總論 1 項目基本情況 1 研究報告編寫依據(jù) 1 研究報告范圍與內(nèi)容 1 研究報告主要結(jié)論 2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 3 存在問題及建議 5 第二章 項目建設(shè)的必要性 6 項目發(fā)起緣由 6 項目建設(shè)的必要性 8 第三章 市場分析與預(yù)測 11 市場現(xiàn)狀 11 12 市場前景預(yù)測 14 第四章 項目選址與建設(shè)條件 15 項目選址 15 建設(shè)條件 15 第五章 項目建設(shè)內(nèi)容及方案 21 產(chǎn)品方案及工藝設(shè)備 21 項目布局規(guī)劃 29 土建工程 34 其他工程 35 第六章 建設(shè)期限及進(jìn)度安排 37 項目規(guī)劃 37 項目實施進(jìn)度表 37 第七章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能措施 39 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 39 42 第八章 項目組織管理與運行 46 生產(chǎn)班次與勞動定員 46 技術(shù)培訓(xùn) 46 勞動安全、衛(wèi)生和消防 47 第九章 投資估算與資金來源 51 估算說明 51 投資估算依據(jù) 51 編制方法 52 投資估算 53 項目工程招標(biāo)方案 53 第十章 財務(wù)評價 56 項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明 56 費用與效益估算 56 財務(wù)分析 58 評價結(jié)論 61 第十一章 社會效益分析 62 項目與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的相互適應(yīng)性 62 項目與當(dāng)?shù)匕l(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)政策趨勢的和諧發(fā)展 62 項目對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的拉動和對國家財政收入的貢獻(xiàn) 62 第十二章 結(jié)論和建議 63 結(jié)論 63 建議 64 附圖1：廠區(qū)平面圖 66附表附表1：建設(shè)投資估算表附表2：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加計算表附表3：總成本費用估算表附表4：固定資產(chǎn)折舊估算表附表5：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表6：投資計劃與資金籌措表附表7：流動資金估算表附表8：利潤與利潤分配表附表9：項目投資現(xiàn)金流量表附表10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表第一章 總論 項目基本情況項目名稱：汽車空調(diào)配件生產(chǎn)基地項目法人代表：梁華清項目性質(zhì)：新建建設(shè)期：2012年2月2013年2月擬建設(shè)地點：云陽縣人和鎮(zhèn)木古村4村民小組 研究報告編寫依據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（2004）《汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》（2009）《關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》（2006）《中華人民共和國水污染防治法》（1996）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2004）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2002）國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司提供的相關(guān)資料編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)等 研究報告范圍與內(nèi)容受項目建設(shè)單位的委托，會同有關(guān)部門和相關(guān)單位，本報告對項目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《可行性研究與項目評價》、《投資項目可行性研究指南》以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。編制內(nèi)容包括：項目建設(shè)的背景和必要性市場分析及建設(shè)規(guī)模建設(shè)條件與廠址選擇工程設(shè)計方案環(huán)境保護(hù)、消防與勞動安全企業(yè)組織、勞動定員與人員培訓(xùn)項目實施進(jìn)度投資估算與資金措施經(jīng)濟效益和社會效益 研究報告主要結(jié)論 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模建設(shè)內(nèi)容：，建設(shè)年產(chǎn)9000萬套的汽車空調(diào)配件加工生產(chǎn)線，總建筑面積為138000m2。室外工程（道路、綠化等）。項目后期，待公司產(chǎn)品質(zhì)量、管理、團隊等條件穩(wěn)定后，公司將延長產(chǎn)業(yè)鏈向下游汽車空調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)方向發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)升級，提升公司綜合競爭力。資金籌措方案為：，%；，%。同時，項目在建設(shè)借款償還期內(nèi)，平均利息備付率和平均