【正文】 責 任：管理部負責組織內(nèi)部檢查，各相關(guān)部門配合內(nèi)部檢查。 相關(guān)文件和記錄 《員工培訓(xùn)記錄表》 修 改 欄 序號 修改章節(jié)號 修改通知單 修改人 修改日期 8 第 3頁共 3頁 有機產(chǎn)品 文件 某有 機農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱 內(nèi)部檢查管理規(guī)程 文件編號 YSCYJGC03 編制人 張三 編制日期 2020/2/18 復(fù)制份數(shù) 3 審核人 李四 審核日期 2020/2/18 頒發(fā)部門 管理部 批準人 王五 批準日期 2020/2/18 生效日期 2020 年 2 月 18 日 分發(fā)部門 總經(jīng)理、管理者代表、有機蔬菜種植基地及各職能部門 編訂依據(jù) 《有機產(chǎn)品》標準 GB/～ 目 的： 通過對有機管理體系內(nèi)部檢查，公司有機產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工 、銷售等是否符合GB/～ — 2020 標準要求，有機產(chǎn)品管理的有效性是否得到保持。 車間內(nèi)各處裝備適當?shù)牟晒夂驼彰髟O(shè)施，照明設(shè)施全部安裝了防塵罩。供水閥門有連續(xù)的編號，并且水、汽管道用不同顏色區(qū)分。 車間門窗由淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，并有防蠅、蟲裝置，車間窗臺與水平面成 45 度角。 車間地面 用防滑、堅固、耐腐蝕的材料建成，地面平坦并有一定的坡度，排水通風等出口設(shè)有防止蚊蠅侵入的防護網(wǎng)。 第 2頁共 3頁 有機產(chǎn)品 文件 某有機農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱 資源管理規(guī)程 文件編號 YSCYJGC02 廠區(qū)有專門的垃圾存放區(qū)域，每天將垃圾及時清除出廠。 廠區(qū)內(nèi)有適當?shù)呐潘到y(tǒng)，生產(chǎn)樓、倉庫周圍不得有積水，以免造成滲漏形成臟物而成為污染有 機產(chǎn)品的區(qū)域。 廠區(qū)主要通道全部硬化，生產(chǎn)樓與辦公樓之間的亮點區(qū)域栽植觀賞花木，空地全部用水泥專硬化，防止塵土飛揚污染食品。 加工廠 有辦公樓、生產(chǎn)廠房（兩個生 產(chǎn)車間）、倉庫（原、輔料庫，成品庫，包裝材料庫、五金建材庫）。 第１頁共 3頁 有機產(chǎn)品 文件 某有機農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱 資源管理規(guī)程 文件編號 YSCYJGC02 根據(jù)公司各崗位職責與任職要求，確定從事影響有機產(chǎn)品質(zhì)量、安全人員所必須的能力； 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足 這些要求；確保負責有機產(chǎn)品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)和在過程失控時能夠采取必要措施的培訓(xùn)； 評價培訓(xùn)及采取措施的效果； 確保員工認識本崗位的相關(guān)性和重要性，明確自己的職責，如何為實現(xiàn)目標做出自己的貢獻； 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 公司配備內(nèi)部檢查員，并具備以下條件： 熟悉國家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求； 相對獨立于被檢查對象； 熟悉并掌握 GB/～ 的要求； 具備 3 年以上農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加 工技術(shù)的知識和經(jīng)驗 熟悉本單位的有機生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和加工過程。 內(nèi) 容： 人力資源 有機產(chǎn)品管理職責的人應(yīng)具備以下條件： 本單位的主要負責人之一； 了解國家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求； 熟悉 GB/～ 的要求； 具備 5 年以上農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工技術(shù)的知識和經(jīng)驗。 適用范圍：適用于人力資源和基礎(chǔ)資源的管理。 所有文檔和記錄及票據(jù)等保存 5 年。 各部門要及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連 續(xù)，以便檢索。 外來文件直接采用原文編號，任何部門不得擅自修改。由文件編制和管理部門保存，不做銷毀。 各部門應(yīng)按《記錄明細表》中規(guī)定的期限要求保存記錄，過期的記錄須經(jīng)所在部門負責人同意后銷毀。 文件領(lǐng)用人須在“文件發(fā)放 /回收登記表”上簽收。 文件批準：由有機管理小組長負責批準。 管理部 對質(zhì)量記錄做好標識、收集、編目、歸檔、保存和處理等工作。 職責 管理部負責有機文件的分發(fā)、收集、歸檔保存。 某有機農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 有機產(chǎn)品管理規(guī)程 YSC– YJGC 001 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準： 2020 年 2 月 18日 發(fā)布 2020 年 2 月 18日 實施 1 目 錄 序號 名稱 頁數(shù) 頁次 01 文件記錄管理規(guī)程 3 24 02 資源管理規(guī)程 3 57 03 內(nèi)部檢查管理規(guī)程 4 811 04 不合格品管理規(guī)程 2 1213 05 跟蹤審查管理規(guī)程 2 1415 06 顧客申、投訴處理規(guī)程 2 1617 07 持續(xù)改進管理規(guī)程 2 1819 08 有機蔬菜產(chǎn)品的種植、加工、經(jīng)營實施計劃 5 2024 09 有機產(chǎn)品加工操作規(guī)程 7 2531 10 防蟲、防鼠管理規(guī)程 2 3233 11 有機養(yǎng)心菜種植規(guī)程 3 3435 12 設(shè)備維修、清潔管理規(guī)程 3637 13 有機產(chǎn)品運輸管理規(guī)程 3839 14 有機產(chǎn)品儲藏管理規(guī)程 4044 15 銷售管理規(guī)程 5 4546 16 物資采購規(guī)程 3 4344 17 教育、培訓(xùn)管理規(guī)程 4548 18 包裝、標識管理規(guī)程 2 5249 19 員工福利和勞動保護規(guī)程 1 5051 20 向認證機構(gòu)報告及接受檢查規(guī)程 2 5255 21 防止有機產(chǎn)品被污染管理規(guī)程 56 22 有機產(chǎn)品檢驗管理規(guī)程 5758 23 有機蔬菜產(chǎn)品檢測標準 2 5556 2 有機產(chǎn)品 文件 某有機農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱 文件記錄管理規(guī)程 文件編號 YSCYJGC01 編制人 張三 編制日期 2020/2/18 復(fù)制份數(shù) 3 審核人 李四 審核日期 2020/2/18 頒發(fā)部門 管理部 批準人 王五 批準日期 2020/2/18 生效日期 2020 年 2 月 18 日 分發(fā)部門 總經(jīng)理、管理者代表、有機蔬菜種植基地及各職能部門 編訂依據(jù) 《有機產(chǎn)品》標準 GB/～ 文件記錄管理規(guī)程 目的 通過對有機管理體系文件、記錄 進行控制，保證有機蔬菜加工活動符合有機認證要求，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和有機管理體系有效運行的證據(jù)。 適用范圍 適用于本公司體系管理文件，及與有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工相關(guān)的所有記錄。 管理部為質(zhì)量記錄主管部門，各職能部門按本程序?qū)嵤?，并對質(zhì)量記錄的正確性、完整性負責。 4 控制要求 文件內(nèi)容：質(zhì)量手冊、規(guī)程、記錄； 文件審 核：由總經(jīng)理負責審核。 文件的使用： 3 文件的編寫根據(jù)各個部門工作職責的不同來編寫； 文件的發(fā)放由文件管理人員填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表”，經(jīng)責任部門負責人 第 1頁共 3頁 有機產(chǎn)品 文件 某有機農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱 文件記錄管理規(guī)程 文件編號 YSCYJGC01 審核后，確定發(fā)放數(shù)量。 文件需要更改時，由文件起草人或文件提出部門的負責人 填寫“文件更改通知單”，注明原因及更改內(nèi)容后，經(jīng)原審批人批準后執(zhí)行。 作廢文件的原稿加蓋“作廢”印章。其余作廢文件由基地部門收集后統(tǒng)一銷毀，并做好記錄。外來文件有更改時，應(yīng)通過各種渠道及時獲得，將最新版本及時更換，及時做好相應(yīng)的記錄。 各部門每月對記錄進行一次整理，裝訂成冊，年底進行總的歸檔。 文件的編號： 質(zhì)量手冊： YSC YJSC S1. 2020 編制時間 質(zhì)量手冊 公司名種植稱 基 地縮寫 有機認證質(zhì)量體系 程序文件 YSC YJCX G1. 2020 編制時間 4 管理規(guī)程 公司名稱種植基地縮寫 有機認證質(zhì)量體系 第 2頁共 3頁 有機產(chǎn)品 文件 某有機農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱 文件記錄管理規(guī)程 文件編號 YSCYJGC01 記錄 YSC/ YJJL L1. 2020 編制時間 記錄 公司名稱種植基地縮寫 有機認證質(zhì)量體系 修 改 欄 序號 修改章節(jié)號 修改通知單 修改人 修改日期 5 第 3頁共 3頁 有機產(chǎn)品 文件 某有機農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱 資源管理規(guī)程 文件編號 YSCYJGC01 編制人 張三 編制日期 2020/2/18 復(fù)制份數(shù) 3 審核人 李四 審核日期 2020/2/18 頒發(fā)部門 管理部 批準 人 王五 批準日期 2020/2/18 生效日期 2020 年 2 月 18 日 分發(fā)部門 總經(jīng)理、管理者代表、有機蔬菜種植基地及各職能部門 編訂依據(jù) 《有機產(chǎn)品》標準 GB/～ 目 的：對有機蔬菜生產(chǎn)、加工所需資源（人力資源、基礎(chǔ)資源）進行控制，保證有機產(chǎn)品的合格。 責 任：人力資源由人力資源科負責；基礎(chǔ)資源由種植管理管理部負責。 熟悉本單位的有機生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和加工過程。 6 能力、意識和培訓(xùn) 對新員工、在崗員工，專業(yè)人員、內(nèi)部檢查員，根據(jù)他們的崗位職責和工作要求制定培訓(xùn)計劃，實施培訓(xùn)，使其符合生產(chǎn)、加工有機產(chǎn)品能力及管理的要求。 基礎(chǔ)資源 有機種植基地的選擇 公司所屬的種植基地位于福建省南平市政和縣嶺腰鄉(xiāng)嶺腰村內(nèi)，基地環(huán)境非常優(yōu)美，沒有任何污染及污染源水生、陸生生態(tài)系統(tǒng)平衡，具有生物多樣性。 廠區(qū)建在沒有污染源的地區(qū)，主風向的上風向沒有對空氣造成污染的條件，四周環(huán)境保持清潔，無雜草、蚊蠅孳生源，避免成為污染源。 廠區(qū)內(nèi)沒有產(chǎn)生不良氣味、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施，廠區(qū)同生活區(qū)分開。 7 廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間有沖水設(shè)施、按壓式洗手開關(guān)，衛(wèi)生間的門窗不直接對著加工或貯藏產(chǎn)品區(qū)，衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生、通風良好，有防蠅、蟲設(shè)施，墻壁、地面易清洗消毒。 生產(chǎn)車間及設(shè)施 車間按有機產(chǎn)品加工工藝要求合理布局，面積與加工能力相適應(yīng)，并按工序要求給予隔離。 車間內(nèi)墻壁和天花板采用無毒、防水、淺色的不易脫落、便于清洗的材料建成，墻角、地腳、頂角都有適當?shù)幕《取? 車間的設(shè)備、管道全部用不銹鋼材料及制成。 車間入口處和車間內(nèi)適當?shù)奈恢冒惭b足夠數(shù)量的洗手、消毒設(shè)施， 備有洗滌用品及消毒液和干手器。 供水設(shè)施：生產(chǎn)用水的水質(zhì)符合國家飲用水標準，對貯水設(shè)施定期清洗、消毒。 適用范圍：適用于公司有機產(chǎn)品管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所要求的內(nèi)部檢查。 內(nèi) 容： 職責 總經(jīng)理負責批準組織公司有機質(zhì)量內(nèi)建組，任命內(nèi)檢組長，批準有機產(chǎn)品的檢查計劃及內(nèi)檢報告； 管理者代表負責編制內(nèi)部檢查計劃，并組織內(nèi)部檢查工作； 內(nèi)檢組長負責執(zhí)行與完成內(nèi)部檢查報告； 內(nèi)部檢查員職責： 配合認證機構(gòu) 的檢查和認證； 對照本標準，對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行檢查，并對違反本標準的內(nèi)容提出修改意見； 對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認和簽字； 向認證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。 檢查組長編制《內(nèi)部檢查實施計劃》，內(nèi)容包括：檢查目的、范圍、依據(jù)、方法、受檢查部門及檢查時間。 正常情況