【正文】 下，內(nèi)部檢查每年一次，并覆蓋質(zhì)量管理體系所有要求，出現(xiàn)以下情況時(shí)，管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部檢查： a) 組織結(jié)構(gòu)、有機(jī)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)同一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴等； c) 技術(shù)改造、加工設(shè)備發(fā)生變化 或工藝方法有重大改進(jìn)后； d) 種植基地環(huán)境發(fā)生了影響有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的變化； e) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更； f) 在有機(jī)產(chǎn)品證書(shū)到期換證前。 種植基地 a)種植基地的整體情況及環(huán)境有無(wú)變化，檢查加工過(guò)程中投入的各種外來(lái)物質(zhì)的來(lái)源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)產(chǎn)品的要求和標(biāo)準(zhǔn)； b)檢查有機(jī)養(yǎng)心菜病蟲(chóng)害的防治、基地的環(huán)境衛(wèi)生、水源、邊界和緩沖帶 是否符合要求； c)檢查收獲后的處理和儲(chǔ)藏場(chǎng)所、設(shè)施情況，包括采收、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等過(guò)程是否有效防止被非有機(jī)成分污染等； d)檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)； f)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易 a) 貿(mào)易流轉(zhuǎn)程序； b) 有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和終端儲(chǔ)藏及衛(wèi)生管理情況； c) 有機(jī)產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況，包括產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄、收據(jù)、銷(xiāo)售發(fā)票等； d) 有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)； e) 有 機(jī)貿(mào)易標(biāo)識(shí)。 檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與種植人、基地負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開(kāi)首次會(huì)議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員了解各類(lèi)人員、基地和生產(chǎn)加工情況。 現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。 內(nèi)部檢查報(bào)告，完成內(nèi)部檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，檢查組長(zhǎng)寫(xiě)出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)?！秲?nèi)部檢查報(bào)告》由管理者代表簽名后，由管理部發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 適用范圍：適用于有機(jī)產(chǎn)品原料、包裝材料、半成品、成品；產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格品。 內(nèi) 容： 不合格品的判定，基地部依據(jù)相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程對(duì)原料、包裝材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)；不合格品以《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單》、《包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單》、《中間體檢驗(yàn)報(bào)告單》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》的形式送達(dá)基地部、請(qǐng)驗(yàn)部門(mén)；《報(bào)告單》應(yīng)詳細(xì)記錄不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)、不合格項(xiàng)、數(shù)量、產(chǎn)地等內(nèi)容；所在部門(mén) 應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。 包裝材料，基地部根據(jù)《包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單》不合格內(nèi)容填寫(xiě)《不合格品處置單》分別做出退貨（經(jīng)檢驗(yàn)整批不合格）；降級(jí)使用（單個(gè)指標(biāo)不合格、微小瑕疵、缺陷等有機(jī)產(chǎn)品最終質(zhì)量的）；挑選使用（少量不合格，生產(chǎn)急用，又超出采購(gòu)合同的缺陷率，但不影響有機(jī)產(chǎn)品的最終質(zhì)量的）；報(bào)廢（超過(guò)保質(zhì)期，退貨可能給公司造成潛在損失的，如標(biāo)簽）。 當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的，立即召回，召回路線：產(chǎn)品批號(hào)→銷(xiāo)售記錄→代理商→超市（商店）→終端客戶(hù) 無(wú)論采用哪種方 式進(jìn)行處置，基地部都要召集相關(guān)部門(mén)分析產(chǎn)生不合格的原因，并采取糾正措施，并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)于原料不合格的，根據(jù)原因追溯其來(lái)源、批號(hào)、種植人、是否造成其他批次的污染等。 不合格產(chǎn)生的記錄由基地部歸檔保存。 適用 范圍：適用于有機(jī)產(chǎn)品管理體系所覆蓋的各區(qū)域。 內(nèi) 容： ： ： 、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司、國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)； ； ； ； 。 ：通過(guò)制定和保持對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)代碼和批次號(hào)的管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的可追溯性生產(chǎn)。 ： 15 。 ： ，在產(chǎn)品的外包裝和標(biāo)簽上、相關(guān)農(nóng)事記錄、運(yùn)輸記錄、包裝記錄、貯藏記錄、出入庫(kù)記錄、銷(xiāo)售記錄等實(shí)施批次號(hào)的管理。 YSC— LS— LJ— 01— 1102 時(shí)間年月 所在分區(qū) 品種 蔬菜縮寫(xiě) 公司名稱(chēng)縮寫(xiě) 說(shuō)明： 所在分區(qū)指的是公司為便于管理所分的小的區(qū)域； 時(shí)間年月指的是種苗定植在基地的時(shí)間，從種苗引進(jìn)后，即對(duì)該批種苗進(jìn)行統(tǒng)一確定的批次號(hào)的管理，包括：從定植后，所有發(fā)生在該批次的農(nóng)事活動(dòng)記錄、采收記錄、包裝記錄、出入庫(kù)記錄、貯藏記錄、銷(xiāo)售記錄和產(chǎn)品包裝等均采用同一批次號(hào)的記錄管理。 a)批次號(hào)一旦建立，在生產(chǎn)、銷(xiāo)售等全過(guò)程中保持一致性管理； b)在所涉及的同一批次的產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程中實(shí)施。 《內(nèi)部檢查管理規(guī)程》、《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》、《加工記錄》、《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》、《交貨單》、《生產(chǎn)操作記錄表》 修 改 欄 序號(hào) 修改章節(jié)號(hào) 修改通知單 修改人 修改日期 16 第 1頁(yè)共 1頁(yè) 有機(jī)產(chǎn)品 文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱(chēng) 顧客申、投訴處理規(guī)程 文件編號(hào) YSCYJGC06 編制人 張三 編制日期 2020/2/18 復(fù)制份數(shù) 3 審核人 李四 審核日期 2020/2/18 頒發(fā)部門(mén) 管理部 批準(zhǔn)人 王五 批準(zhǔn)日期 2020/2/18 生效日期 2020 年 2 月 18 日 分發(fā)部門(mén) 總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門(mén) 編訂依據(jù) 《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn) GB/～ 目 的：及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況和顧客的申、投訴，增加顧客的滿(mǎn)意度。 責(zé) 任：貿(mào)易部、管理部、基地部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施本規(guī)程。 處理程序 貿(mào)易部接收到 顧客的申投訴后，進(jìn)行登記后并及時(shí)轉(zhuǎn)送管理部； 管理部根據(jù)顧客申投訴的情況，作出初步處置意見(jiàn)并落實(shí)責(zé)任部門(mén)； 責(zé)任部門(mén)及時(shí)查明原因，提出糾正 /預(yù)防措施，必要時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分析評(píng)審會(huì)，深入分析原因；將分析的原因及采取的措施反饋給貿(mào)易部； 貿(mào)易部根據(jù)分析的原因與顧客溝通，屬于公司產(chǎn)品問(wèn)題的，主動(dòng)給顧客換退貨或給予適當(dāng)?shù)馁r償，屬于整批或嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)啟動(dòng)召回程序或進(jìn)行必要的處理；非產(chǎn)品本身或公司責(zé)任，而是顧客對(duì)產(chǎn)品認(rèn)識(shí)不清引起的，應(yīng)向顧客耐心的解釋和說(shuō)明， 以求得顧客的理解和支持； 基地部每季度收集、匯總顧客意見(jiàn)及處理情況，報(bào)總經(jīng)理；相關(guān)的原始記 17 錄、信函、傳真及對(duì)投訴的處理結(jié)果由管理部保存。 適用范圍：適用于質(zhì)量管理體系的改進(jìn)、糾正 /預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 內(nèi) 容： 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督； 管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格或潛在不合格提出改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施； 基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中顧客信息反饋、數(shù)據(jù)分析結(jié)果出現(xiàn)的不合格或潛在不合格提出改進(jìn)、糾正 /預(yù)防措施； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品的判定及再檢驗(yàn)； 貿(mào)易部負(fù)責(zé)收集顧客信息，有效的處理顧客意見(jiàn)并對(duì)其驗(yàn)證； 管理部和基地部為管理體系持續(xù)改進(jìn)的的管理部門(mén) 程序 糾正 /預(yù)防措施的信息來(lái)源 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合； 內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合； 顧客信息反饋中發(fā)現(xiàn)的不符合 或潛在不符合； 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合； 19 數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合。 糾正 /預(yù)防措施的驗(yàn)證 糾正 /預(yù)防措施結(jié)束或到規(guī)定的期限后，管理部門(mén)對(duì)糾正 /預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，達(dá)到要求后驗(yàn)證人員簽字； 經(jīng)驗(yàn)證，實(shí)施的糾正措施達(dá)不到預(yù)期要求的，應(yīng)重新進(jìn)行原因分析，開(kāi)始新一 輪的分析循環(huán)，直到不合格或潛在不合格的原因完全消除為止； 糾正 /預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表，管理者代表對(duì)驗(yàn)證結(jié)果監(jiān)督、檢查。 相關(guān)文件和記錄 《內(nèi)部檢查規(guī)程》、《不合格品管理規(guī)程》、《文件管理規(guī)程》、《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》 修 改 欄 序號(hào) 修改章節(jié)號(hào) 修改通知單 修改人 修改日期 20 第２頁(yè)共２頁(yè) 有機(jī)產(chǎn)品 文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱(chēng) 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃 文件編號(hào) YSCYJGC08 編制人 張三 編制日期 2020/2/18 復(fù)制份數(shù) 3 審核人 李四 審核日期 2020/2/18 頒發(fā)部門(mén) 管理部 批準(zhǔn)人 王五 批準(zhǔn)日期 2020/2/18 生效日期 2020 年 2 月 18 日 分發(fā)部門(mén) 總經(jīng)理、管理者 代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門(mén) 編訂依據(jù) 《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn) GB/～ 目 的：保證 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品采收、經(jīng)營(yíng)等更加規(guī)范化 適用范圍：適用于產(chǎn)品基地管理及有機(jī)蔬菜產(chǎn)品采收、運(yùn)輸、加工、經(jīng)營(yíng)、貯存等各個(gè)環(huán)節(jié)。 內(nèi) 容： 管理機(jī)構(gòu) 成立有機(jī)蔬菜管理領(lǐng)導(dǎo)小組。指導(dǎo)和促進(jìn)有機(jī)蔬菜的采收、加工和管理，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。提高他們對(duì)采集加工有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，指導(dǎo)他們按照國(guó)家有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采收、加工與管理。 通過(guò)培訓(xùn)，要讓所有與有機(jī)蔬菜產(chǎn)品采收加工和銷(xiāo)售有關(guān)人員充分掌握有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的采收、加 工方法和技術(shù)，同時(shí)要明確有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的采收加工必須保證正確處理經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境與生態(tài)的關(guān)系，必須遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律和生態(tài)規(guī)律，保障可持續(xù)的發(fā)展。 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品基地處選合格以后，應(yīng)對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)。 調(diào)查基地是否有可能受到鄰近的常規(guī)地塊污染影響，如有則在有機(jī)采集區(qū)和常規(guī)地塊之間必須設(shè)置緩沖帶或物理障礙物，保證有機(jī)地塊不受污染。 采收、加工管理計(jì)劃 為了減少病蟲(chóng)害的危害，基地的管理或采集者應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂蚝铜h(huán)境制定和實(shí)施 切實(shí)可行方法，以提高有機(jī)蔬菜的抗病能力。采收的數(shù)量不得超過(guò)生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)生長(zhǎng)的產(chǎn)量，不能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響或?qū)?dòng)植物物種造成威脅。 根據(jù)天氣情況，掌握適宜的采收時(shí)間。 加工要求 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品加工、貯存和運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中必須杜絕有毒化學(xué)物質(zhì)的污染。 制定和實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品采收加工內(nèi)部質(zhì)量保證和控制方案。 第２頁(yè)共 5頁(yè) 有機(jī)產(chǎn)品 文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱(chēng) 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃 文件編號(hào) YSCYJGC08 對(duì)加工出來(lái)的有機(jī)蔬菜產(chǎn)品要嚴(yán)禁用輻射來(lái)殺菌、保存和消毒。 定期對(duì)有機(jī)蔬菜產(chǎn)品加工及存儲(chǔ)區(qū)進(jìn)行清洗、殺菌及消毒。采取生態(tài)和物理措施消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲(chóng)及其孽生條件。 清洗和消毒采集加工器具時(shí)應(yīng)使用經(jīng)認(rèn)定允許用的清潔劑、消毒劑。 害蟲(chóng)和鼠類(lèi)的控制 嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃中的消滅鼠蟲(chóng)的計(jì)劃。允許使用以維生素 D 為基本有效成分的殺鼠劑。有機(jī)蔬菜產(chǎn)品標(biāo)志在產(chǎn)品包裝標(biāo)簽上印刷，必須符合有機(jī)蔬菜產(chǎn)品實(shí)際含量應(yīng)等于或高于 95%以上的標(biāo)準(zhǔn)。儲(chǔ)藏和運(yùn)輸時(shí)禁止與化學(xué)物品或有毒物品接觸。對(duì)有機(jī)和常規(guī)產(chǎn)品應(yīng)分別貯藏，并做好可區(qū)分的標(biāo)識(shí)和入庫(kù)記錄。不得使用會(huì)對(duì)有機(jī)蔬菜產(chǎn)品有污染或潛在污染的化學(xué)合成物質(zhì)進(jìn)行消毒。 第 3頁(yè)共 5頁(yè) 有機(jī)產(chǎn) 品 文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 管理規(guī)程 文件名稱(chēng) 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃 文件編號(hào) YSCYJGC08 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品儲(chǔ)藏期限不能超過(guò)保質(zhì)期，包裝上應(yīng)有明確的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品在入倉(cāng)堆放時(shí)，必須留出一定的墻距、貨距與頂距，不允許直接放在地面上，保證儲(chǔ)藏的貨物之間有足夠的通風(fēng)。 建立嚴(yán)格的倉(cāng)庫(kù)管理情況記錄檔案，詳細(xì)記載進(jìn)入、搬出 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種類(lèi)、數(shù)量和時(shí)間。 盡量使用專(zhuān)用的運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)輸有機(jī)蔬菜產(chǎn)品，用來(lái)運(yùn)輸有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的工具（包括車(chē)輛、輪船等）在裝入有機(jī)蔬菜產(chǎn)品之前必須清洗干凈，必要時(shí)進(jìn)行滅菌消毒，必須用無(wú)污染的材料裝運(yùn)有機(jī)蔬菜產(chǎn)品。 裝運(yùn)過(guò)程中所用的工具應(yīng)清潔衛(wèi)生 ，不許含有化學(xué)物質(zhì)。 運(yùn)輸包裝必須符合有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的包裝規(guī)定，在運(yùn)輸包裝的兩端，應(yīng)有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志。 不同種類(lèi)的有機(jī)蔬菜產(chǎn)品運(yùn)輸時(shí)必須嚴(yán)格分開(kāi)，不允許與常規(guī)產(chǎn)品和互相串味的有機(jī)蔬菜產(chǎn)品混裝在一個(gè)車(chē)（箱）中。對(duì)不清潔、不安全、裝過(guò)化學(xué)品、危險(xiǎn)品或未按合同所規(guī)定提供車(chē)的，必須及時(shí)提交運(yùn)輸部門(mén)進(jìn)行清 潔、消毒 或調(diào)換，符合要求后才能裝入有機(jī)蔬菜產(chǎn)品。 24 有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易的管理計(jì)劃 第 4頁(yè)共 5頁(yè) 有機(jī)產(chǎn)品 文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司