采購付款及報(bào)銷管理制度-展示頁
2024-09-20 10:13本頁面
【正文】 第五條 采購業(yè)務(wù) 完成后原則上都須取得 供應(yīng)商出具 的發(fā)票。 4. 財(cái)務(wù)部不 接受被 涂改及未經(jīng)公司總裁或有權(quán)簽字副總簽批的 采購 合同。 2. 工程項(xiàng)目所需的 材料物資 、 固定資產(chǎn) 、相關(guān)服務(wù)的 采購合同由采購部 負(fù)責(zé)簽訂，勞務(wù)分包、工程分包業(yè)務(wù)的采購合同 由策控中心負(fù)責(zé)簽訂 ，對(duì)于特殊情況下經(jīng)總裁特批的業(yè)務(wù)除外。 第 二 章 采購合同簽訂的要求 第三條 公司 工程項(xiàng)目 采購業(yè)務(wù)均需簽訂 采購 合同 ，采購合同是付款和報(bào)銷的必備 文件 。 1 采購付款及報(bào)銷管理制度 第 一 章 總則 第 一 條 為 規(guī)范 工程項(xiàng)目 采購付款及報(bào)銷 流程 ， 確保 付款及報(bào)銷規(guī)范 、 暢順 ，特制定本 制度 。 第二條 適用范圍 ： 本 制度 適用于 集團(tuán)總部 、各 分子公司 及各項(xiàng)目部 。 1. 公司工程 項(xiàng)目 所 需 的 各類材料物資 、 固定資產(chǎn) 、相關(guān)服務(wù) 、 勞務(wù)分包、工程分包 根據(jù) 批準(zhǔn)的 相關(guān) 文件 與供應(yīng)商簽訂 采購合同。 3. 采購合同由公司各分管業(yè)務(wù)責(zé)任人負(fù)責(zé) 審批 ，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將生效的合同（或合同復(fù)印件）報(bào)送一份到財(cái)務(wù)部 成本 會(huì)計(jì)處 留 存。 第 四 條 采購合同 文本 原則上 采用 公司編制的 標(biāo)準(zhǔn) 模版，若 相關(guān)條款偏離公司編制的標(biāo)準(zhǔn)模版，須由采購部、法務(wù)部、商務(wù)部等相關(guān)部門協(xié)商一致后 方可 簽訂。 1. 購買工程項(xiàng)目材料、固定資 產(chǎn)、可取得增值稅發(fā)票的相關(guān)服務(wù)等采購業(yè)務(wù)原則上均應(yīng)取得 供應(yīng)商 開 具 的增值稅 發(fā)票 ，在同等成本 條件 下 須 優(yōu)先取得在 抵扣期內(nèi)的 增值稅專用發(fā)票 。 3. 發(fā)生項(xiàng)目費(fèi)用的須取得合格的相關(guān)費(fèi)用發(fā)票。 第六條 對(duì)于零星采購，金額較小確實(shí)無法取得發(fā)票的，須特別審批。 第 四 章 采購 付款及報(bào)銷
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