20xx年haccp管理評審記錄-展示頁
2024-09-17 08:50本頁面
【正文】 安全管理手冊、程序文件及其他相關(guān)文件； （ 3） 公司適用的食品安全法律法規(guī)及其他相關(guān)要求。 （ 2） 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 審核依據(jù) GB/T2202020 GB2734 GB148812020 食品安全管理手冊，有關(guān)的法律法規(guī)。 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 23 份不符合報告，雖然都發(fā)生在生產(chǎn)部，但根本原因還是食品安全小組對全體職工有關(guān) GB/T220202020的培訓(xùn)不到位。使 本公司 的食品安全體系實現(xiàn)持續(xù)改進的目標。食品安全手冊涵蓋的要素齊全、系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)圖清晰，職能分配適宜，但個別要素描述尚需進一步完善；程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄基本滿足技術(shù)能力需要；食品安全活動接口清晰，管理體系文件協(xié)調(diào)基本滿足準則要求。 措施要求及審 核報告分發(fā)對象：總經(jīng)理、食品安全小組組長、 各部門負責人 審核組長 /日期 ： xx 批準 /日期 ： xx 2017 年 內(nèi)審檢查表 受審部門 /管理層 時間 : 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 總要求的內(nèi)容： 1)HACCP管理體系是否形成文件、是否實施、保持、持續(xù)改進； 2)是否充分識別所需過程、確定次序和相互作用； 3）是否確定必要的準則和方法；4）是否提供必要的資源； 5）是否測量、監(jiān)視和分析相關(guān)過程等； 食品安全方針的內(nèi)容： 1）是否確定體系所覆蓋的產(chǎn)品和生產(chǎn)現(xiàn)場； 2）方針和目標內(nèi)容是否與食品安全要求相符；是否在各層次上得到理解、貫徹和保持； 3）是否有并實施與外界的溝通程序； 職責和權(quán)限 : 是否規(guī)定與 HACCP管理體系運作相關(guān)人員的職 責和權(quán)限并形成文件 。 HACCP小組 : 1）小組成員是否滿足多專業(yè)、具有相關(guān)知識和經(jīng)驗的要求；2）是否有外部專家，其職責 詢問 管理者代表 ，查閱相關(guān)文件 。 詢問管理者代表 ，查閱相關(guān)文件 ， 詢問管理者代表 ，查閱相關(guān)文件 。 符合 。 符合 。 符合 。 符合 。 符合。 和權(quán)限是否規(guī)定并形成文件； 管理評審： 是否形成文件規(guī)定、有否實施、記錄 HACCP管理體系的保持的總要求的內(nèi)容： 是否通過與 HACCP小組的溝通、驗證和確認的結(jié)果、公司食品安全方針和目標的變化來定期更新、保持和改進HACCP管理體系； 詢問管理者代表 ，查閱相關(guān)文件、記錄 。 符合。 符合。 HACCP 體系文件有更新 審核員： 審核組長： HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門 /食品安全 小組 時間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 HACCP管理體系策劃的內(nèi)容： 1）策劃是否符合規(guī)范要求、公司食品安全方針和目標以及總要求的要求； 2）識別與評估危害是否充分； 3）當HACCP管理體系變更時，是否保持管理體系的完整性； 4）是否建立與供方、顧客及相關(guān)方的溝通渠道； HACCP管理體系基本要素 : HACCP管理體系是否滿足基本要素的要求 產(chǎn)品描述 : 對原料及成品的描述是否滿足規(guī)范的要求 預(yù)期用途 : 是否確定產(chǎn)品的潛在使用人和消費者特別是容易受到傷害的消費群體 ,是否進行必要的描述 。
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