【正文】 為長期合作廠商 。 (2)部門界限不明確，職責分工不協(xié)調 。 (10)按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產需要。 (8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據：現金采購物料除工程部和板房請購 的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規(guī)范 。 (6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨 。 (4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商 。 (3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作 。 解決方法： (1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統(tǒng)計異常物料 )。 (6)采購流程沒有形成規(guī)定，導致賬目處理流程混亂無章，單據不統(tǒng)一 。 (4)經常受到上級先聯絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何 。 二、各部門的配合及采購流程： 各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題： (1 (2)采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產品寫法多樣，不能一次性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清 。同時，對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案 。重點培養(yǎng)主要供應商，爭取和一些重要的供應 商達成長期合作協(xié)議 (合作方式的業(yè)務洽談等，需要上級主管領導組織執(zhí)行 )。 (2 節(jié)后交總經理室核準確認，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經理室并對應《供應商報價比價表》各備案一份。為公司后期的大批量 生產做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。 解決方法： (1 考核評估工作。 (3)未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議 。 公司采購內勤工作計劃 2 一、供應商管理： 時間： 8 月份 10 月份 供應商管理存在的主要問題： (1)缺少實力的一手供應商 —— 直接生產廠商 。在 xxxx年采購間歇期，采購部內部輪崗學習，達到能熟練操作采購流程中每個崗位的工作。強化期貨學習，利用好期貨工具，發(fā)揮期貨對現貨的指導意義。 期貨學習 期貨學習是專業(yè)知識的一部分，從采購方面來說，期貨具有特殊的重要性。其次在結合公司培訓同時，進行部門培訓，采購部員工要向單位其他部門學習，向同行業(yè)其他企業(yè)學習，規(guī)范自己的業(yè)務行為，進行自我提升。 提高專業(yè)知識，也要提高業(yè)務能力。要合理利用資金，降低庫存成本，就要掌握價格行情，抓住后期價格變化趨勢和規(guī)律，了解生產加工情況和生產消耗，把握好采購數量和節(jié)奏。但是也有供應不及時，價格不合理的情況出現，xxxx 年應繼續(xù)擴大和更新供應商隊伍和供應渠道，不斷尋找更符合公司需要的供應商，更好的滿足公司生產加工需要。 (二 )集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作采購 集團日常辦公及物業(yè)日常維修用品采購工作， 有項目多，數量少，需求變化大、占用資金量小等特點，針對以上特點，我們應做好以下幾項工作： 穩(wěn)定上游供應鏈，拓寬供應商渠道 為保證公司的正常運行，首先就要穩(wěn)定供應商隊伍，在低庫存運轉的情況下，確保及時供貨。采購部要加強自身防范，持續(xù)進行思想教育，不斷改進采購制度，用以約束采購行為，加強部門人員的廉潔自律。建立年度數據庫，為將來的數據動態(tài)分析和采購決策提供依據，比如公司要按照 xxxx 年基準價進行定位和采購，就要依靠數據庫提供基礎數據。xxxx 年的目標是確定可持續(xù)使用基本材料標準指標，并對個別指材料標進行調整，符合公司長期使用需要。在合作過程中公開、公平、合理，堅持互惠共贏，以公平的方式降低客戶成本，既而降低采購成本。加強信息的加工和分析能力，經過信息的提煉，能提高行情分析判斷力，為采購提供決策依據。把地產建材需求信息，公開向產業(yè)鏈下游公布、延伸，把國家宏觀政策信息和國內建材行業(yè)信息結合起來，加強對行業(yè)和產業(yè)的全局觀念。 二、業(yè)務方面 目前集團化采購需求有兩個方面：工程材料設備的采購，集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作。 繼續(xù)分解、量化部門工作 將每個員工工作分解，并量化到每個崗位，能夠 合理分配工作任務、合理搭配崗位和人員，并細化采購崗位人員的工作流程規(guī)范，剔除冗員。采購手冊能夠幫助新人迅速熟悉和掌握輔料采購，縮短摸索過程，降低業(yè)務人員培養(yǎng)時間和成本。 積極推進實行大招標、大采購戰(zhàn)略 積極響應集團跨越式發(fā)展的需要，逐步探索招標、大采購的戰(zhàn)略合作模式，在實踐中完善大招標、大采購戰(zhàn)略的具體操作方案與實施細則。公司采購內勤工作計劃（共五則范文） 第一篇：公司采購內勤工作計劃 公司采購內勤工作計劃 1 一、管理方面 完善采購成本管理體系建設，推進采購管理規(guī)范化、制度化依托卓達現有的招標采購管理制度，通過整理和規(guī)范，將整個采購流程實行制度精細化管理。在不脫離實行基礎的情況下，進行提升，將采購從面的管理到點的管理，增加采購管理體系延伸性和覆蓋面，提高采購的性價比。 完善采購工作手冊 采購工作手冊，是采購工作的基本知識、操作規(guī)程、注意事項和成熟經驗，是規(guī)范操作的樣本。在今后的一年里，以采購工作手冊為基礎，不斷發(fā)現其中不足，結合實際工作進行增補、完善。量化工作是績效考核的基礎，未來企業(yè)將推行績效考核，同工不同酬，同崗不同薪。 (一 )工程材料采購 建立開放式的信息發(fā)布平臺，改進信息采集方式，完善信息渠道 建立網絡信息平臺，以原來客戶提供信息為主的信息渠道，拓寬成以客戶信息為基礎，聯合廠家、網站、政策等多層次、多側面的信息采集 方式 。信息渠道多樣化，信息調查全面化，有助于增加信息的全面性和準確性。 平衡集團和客戶利益，實現共贏 提倡合作建立在進廠公平互信基礎上，無不對等區(qū)別對待的理念，增加廠商之間的互信。我們堅持推進接收質 量標準改革，對每項指標都進行科學核算，并檢驗執(zhí)行效果。 采集、累積行業(yè)材料信息及廠商信息等各種數據，建立數據庫 我們在進行采購成本分析時，只有當年的數據，缺少以往的數據，無法進行對比分析，得出的結論只能反映當年的情況，不能反映變化趨勢，結果是靜態(tài)的，不是動態(tài)的。 采購公開、透明，實施陽光采購 采購部接受集團內部和外部的共同的監(jiān)督，防止吃、拿、卡、要現象發(fā)生，讓采購過程都展現在陽關下。同時采購部推進信息平臺建設，在大宗材料設備采購時提請招標辦進行招標采購，小額度材料報價使用信息平臺公開報價，減少采購中人為因素的影響，原料采購做到公開、透明?，F有供應商經過多年的合作和供應商的資質評定，基本穩(wěn)定。 進行庫存成本分析，保持日常辦公及物業(yè)維修材料合理庫存保持日常辦公及物業(yè)維修的合理的庫存，既要考慮價格因素行情變化，也要保證生產需要，還要分析資金占用的成本。 三、學習的目標 提高專業(yè)知識和操作技能 全體采購人員要學習財務知識，從 xxxx 年開始，兩年時間內，采購全體人員必須取得會計從業(yè)資格證書，采購業(yè)務人員要取得采購師認證資格，采購經理三年內取得 注冊成本工程師認證。采購部首先要有自主學習有意識，主動申請參加采購專業(yè)技能方面的培訓，報集團人力部審批。再次，要求各業(yè)務人員必須不定期參加全國新型材料發(fā)布會、展會等，了解新型材料、設備知識。從鋼材期貨、有色金屬材料銅等期限貨價格走勢中，都能反映出 與采購相關工程材料息息相關。 輪崗學習 采購部員工，要熟悉和掌握各崗位的工作，做復合性人才。然后部門間學習，向工程部、銷售集團、監(jiān)察部、物業(yè)公司學習。 (2)沒有比價環(huán)節(jié)，行政指令性下達 。 (4)采購被動，受供應商牽制?！疽姟豆藤Y料表》、《供應商考核表》和《供應商樣品評估表》】 對現有供應商進行綜合評估，以滿足公司現階段的生產需求。采購部門向著每種物料有 3 家以上的供應商努力，爭取各種產品逐步達到此要求。新開發(fā)供應商初次合作，根據實際情況須組織由總經理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板 OK的廠商進行驗廠程序。 (3)原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協(xié)議，新供應商一律在初次合作時簽訂《采購合同》。 (4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，采購部第一時間知會相關部門并積極應對。如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。 (3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃 。 (5)同一物料跟催過程多人聯絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發(fā)生 。 (7 人員被動追蹤 、無從著手，這是皮具企業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。 (2)如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表 。所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務部和品保部共同簽板確認 (設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失 誤和浪費 )。 (5)制定采購合同，除現貨市場現金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》 (采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片 )。 (7)供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部 。 (9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用 。 三、部門管理： 管理制度和流程存在的主要問題： (1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成 。 (3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。 (3)收集產品資料備做產品色卡 。 四、采購成本控制及采購效率： 采購成本控制及采購效率存在的主要問題： (1)不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板OK 的常規(guī)品質標準落單而發(fā)生扯皮的現象，甚至增加了正常成本采購 。 (3)采購交期和品質抵對，導致采購效率不高，影響生產上線進度。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數量和適當的采購時機，既能避免車間生產停工待料，又能 降低物料庫存，從而減少資金積壓。 五、交期及品質： 根據訂單生產周期，客觀合理地確認采購周期 。 交期 (1)采購部交期跟催存在的主要問題： 1)使用 MSN 轉發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購 單未