【正文】 有效得到解決，是否積極服務(wù)客戶 備注 銷售費用預(yù)算執(zhí)行偏差率 =1 — |銷售費用年度預(yù)算 實際年度銷售費用 | / 銷售費用年度預(yù)算 8 總經(jīng)濟(jì)師考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 主管部門業(yè)務(wù)計劃及執(zhí)行情況 保證業(yè)務(wù)計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 經(jīng) 理 預(yù)算體系管理的規(guī)范度 保證充分發(fā)揮預(yù)算體系的職能，控制公司費用、成本 是否制定并落實了預(yù)算的規(guī) 范及操作辦法等，制度體系是否完整 招投標(biāo)制度體系的有效性 確保招投標(biāo)事件的高效、合理、有序的進(jìn)行 招投標(biāo)規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標(biāo)規(guī)章制度完善程度 項目成本控制的有效性 控制項目成本 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監(jiān)控是否合理、到位； 項目計劃成本和實際成本的偏差度 綜合計劃的有效性 充分發(fā)揮綜合計劃的綜合管理作用 公司綜合計劃對各部門業(yè)務(wù)運作的指導(dǎo)效果如何，部門之間的協(xié)同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān)控作用；綜合計劃的權(quán)威性、可行性 立項比率 提高可行性分 析的質(zhì)量和效率 通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率 土地儲備的經(jīng)濟(jì)效益 保證土地儲備的經(jīng)濟(jì)價值的最大化 土地儲備的科學(xué)性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經(jīng)濟(jì)價值分析報告的科學(xué)性、客觀性 項目前期研究的質(zhì)量 確保項目研究的經(jīng)濟(jì)價值可行性、技術(shù)水平的先進(jìn)性 項目研究經(jīng)濟(jì)分析是否全面、技術(shù)方案闡述是否明確；項目實施的可行性 費用控制情況 保證下屬部門費用按預(yù)算進(jìn)行控制 下屬部門實際費用與預(yù)算差異比較 備注： 9 總會計師考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考評目的 考評內(nèi)容 考評 人 任 務(wù) 績 效 50% 財務(wù)計劃完成情況 保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致 財務(wù) 計劃是否按時完成；實際財務(wù)收益與預(yù)期財務(wù)收益的偏差值 總 經(jīng) 理 財務(wù)法律法規(guī)的貫徹效果 提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險 財務(wù)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果 財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)范性 確保財務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理 財務(wù)管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性 財務(wù)管理效果 加強公司財務(wù)管理和財務(wù)審計能力，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險 財務(wù)資金的預(yù)算計劃是否科學(xué)、有效；財務(wù)資金的周轉(zhuǎn)率、利用率；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；資產(chǎn) 占有資金周轉(zhuǎn)率；財務(wù)審計制度是否健全；審計工作是否有效 融資效果 擴展財務(wù)融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求 財務(wù)融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；財務(wù)管理費用是否科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)；資金調(diào)度和協(xié)調(diào)能力是否滿足資金預(yù)算要求 財務(wù)信息有效性 為管理決策提供依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告 稅務(wù)處理效果 合理稅務(wù)籌劃 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛） 公司重大投資決策的支持程度 保證公司重大投資財務(wù)風(fēng)險 提出重大投資的財務(wù)分析和方案實施的財務(wù)可行性論證 備注 10 總建筑師考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 項目設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果 提高規(guī)劃部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì) 項目設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果 技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性 保證項目設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、合理性 技術(shù)管理制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 項目設(shè)計質(zhì)量 保證 項目設(shè)計滿足項目開發(fā)組織總設(shè)計的設(shè)計思想，在設(shè)計質(zhì)量上滿足項目開發(fā)組織總設(shè)計的技術(shù)要求 對項目設(shè)計的技術(shù)支持程度、技術(shù)審核力度；項目設(shè)計過程出現(xiàn)的重大技術(shù)的預(yù)見性；項目設(shè)計質(zhì)量水平帶來的經(jīng)濟(jì)效益分析 重大技術(shù)審核 保證技術(shù)審批的正確性和完整性 項目總規(guī)劃方案、單體 /市政重大技術(shù)決策、重大的技術(shù)變更等技術(shù)處理是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學(xué)、合理、全面、經(jīng)濟(jì) 對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度 保證公司重大項目投資的科學(xué)化，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險 提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟(jì)性；技術(shù)方案創(chuàng) 造的經(jīng)濟(jì)價值分析 備注 11 總工程師考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的實施效果 提高施工技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì) 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹和實施效果 技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性 保證工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、合理性 技術(shù)管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 重大技術(shù)的審批質(zhì)量 保證技術(shù)審批的正確性和完整性 沈陽師范大學(xué)就業(yè)信網(wǎng)du/ 施工組織總設(shè)計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標(biāo)等技術(shù)文件或技術(shù)處理的審批是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學(xué)、合理、全面、經(jīng)濟(jì) 對工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督力度 保證分公司滿足質(zhì)量要求，避免重大質(zhì)量事故 發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和影響范圍，事故原因 對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度 保證公司重大項目投資的科學(xué)化，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險 提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟(jì)性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價值分析 備注： 12 分公司經(jīng)理考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 100% 年度銷售收入 保證分公司按時或超額完成開發(fā)公司下達(dá)的年度銷售收入計劃 年度總銷售額；年度銷售任務(wù)完成率 總 經(jīng) 理 工程質(zhì)量 確保工程建設(shè)質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求 工程建設(shè)過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率 工程交用時間 保證分公司按時完成開發(fā)公司下達(dá)的年度工程建設(shè)任務(wù) 工程交用時間；年度工程建設(shè)任務(wù)完成率 工程安全 保證工程建設(shè)安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率 工程事故發(fā)生率低于目標(biāo)值 費用 控制 在保證工程建設(shè)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效能最大化的前提下，使項目工程建設(shè)費用、綜合管理費用最小化或合理化 工程建設(shè)費用總額，綜合管理費用總額；工程建設(shè)成本控制率，綜合管理費用控制率 備注 13 第二部分 業(yè)務(wù)部門考核指標(biāo) 一、市場部考核指標(biāo) 市場部部長考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 經(jīng) 濟(jì) 師 綜合計劃的質(zhì)量 確保公司綜合計劃的嚴(yán)肅性、客觀性、具備可操作性 公司綜 合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預(yù)期效果的對比 研究報告的數(shù)量、質(zhì)量 充分發(fā)揮市場部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題研究 每年項目研究或?qū)ｎ}研究報告的數(shù)量、質(zhì)量 綜合統(tǒng)計資料的收集和利用情況 確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性 公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時性、準(zhǔn)確性；統(tǒng)計報告分析的數(shù)量、質(zhì)量 分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況 確保上級能夠及時了解分公司經(jīng)理業(yè)績合同完成情況 分公司經(jīng)理業(yè)績指標(biāo)完成情況統(tǒng)計的及時性和準(zhǔn)確性 部門費用控制情況 控制部 門費用合理支出 部門實際費用與預(yù)算費用的偏差 備注 14 項目研究考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 效果 市 場 部 部 長 信息數(shù)據(jù)庫的更新 保證項目研究所需要的信息更加全面、準(zhǔn)確 數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、及時性、準(zhǔn)確性、動態(tài)變化性； 房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展研究報告的質(zhì)量 要求每年度對房地產(chǎn)行業(yè)作一定數(shù)量的高質(zhì)量專題研究 土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產(chǎn)市場需求研究報 告的數(shù)量；相關(guān)研究報告的被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的數(shù)量或?qū)Ω邔宇I(lǐng)導(dǎo)決策的支持程度 編制項目成本計劃的質(zhì)量 保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果 項目成本計劃制定的準(zhǔn)確性、操作性、及時性；計劃的實際效果與預(yù)期效果的對比性 備注 15 計劃統(tǒng)計考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 市 場 部 部 長 綜合計劃的質(zhì)量 保證公司綜合計劃的嚴(yán)肅性、客觀性、操作性 公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預(yù)期效果的對比性；計劃實施效果分析 綜合統(tǒng)計的質(zhì)量 保證綜合統(tǒng)計的權(quán)威性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準(zhǔn)確性 綜合統(tǒng)計資料的利用 確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量 分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況 保證分公司經(jīng)理經(jīng)營承包完成 分公司經(jīng)理是否按業(yè)績合同完成任務(wù) 備注 16 二、 規(guī)劃 部考核指標(biāo) 規(guī)劃部部長考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 建 筑 師 項目設(shè)計思想的完美性 保證項目規(guī)劃設(shè)計完全體現(xiàn)公司對項目的總體定位以及項目設(shè)計方案的創(chuàng)新性、前瞻性 項目設(shè)計思想的實現(xiàn)程度；項目規(guī)劃設(shè)計方案的創(chuàng)新水平 項目設(shè)計方案的可行性 項目設(shè)計方案的經(jīng)濟(jì)價值、技術(shù)水平、并能滿足市場需求 項目的客戶定位與市場需求定位是否一致 項目設(shè)計質(zhì)量 保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù) 項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性 項目設(shè)計完成的及時性 保證項目設(shè)計在確定的時間內(nèi)，實現(xiàn)設(shè)計思想，完成總體項目設(shè)計方案 項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設(shè)計的順利進(jìn)行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設(shè)計要點、申報規(guī)劃設(shè)計條件等）；是否及時辦理工程建設(shè)規(guī)劃許可證；辦理證件 /手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比 部門費用控制情況 保證部門費用按計劃預(yù)算進(jìn)行控制 部門實際費用與計劃預(yù)算費用的偏差 備注 17 技 術(shù)審核考核指標(biāo) 指標(biāo)項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 效果 規(guī) 劃 部 部 長 技術(shù)審核質(zhì)量 保證規(guī)劃設(shè)計圖紙的嚴(yán)謹(jǐn)性、準(zhǔn)確性 與設(shè)計院進(jìn)行技術(shù)溝通的次數(shù)、技術(shù)修改的情況；施工圖技術(shù)交底的成功率 技術(shù)審核的及時性 為保證項目委托設(shè)計的質(zhì)量和技術(shù)交接的計劃性，技術(shù)審核應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務(wù) 技術(shù)審核實際完成時間與計劃完成時間的偏差 技術(shù)審核工作量 為保證技術(shù)審核的質(zhì)量，應(yīng)投入的總體 工作量 完成技術(shù)審核所花費的作業(yè)時間 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹效果 為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定期或不定期對相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放次數(shù)；相關(guān)人員的培訓(xùn)次數(shù)；標(biāo)準(zhǔn)的貫標(biāo)