【正文】 制分專業(yè)進(jìn)行，一般分為：總圖、結(jié)構(gòu)、建筑、設(shè)備、工藝配管、電氣、儀表、給排水、暖通、熱工、焊接、防腐隔熱等專業(yè)。 （ 4） 總承包商 提供的設(shè)計文件、采購和施工的有關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)移交監(jiān)理單位和業(yè)主。 （ 2）質(zhì)量記錄時應(yīng)字跡清晰、及時、準(zhǔn)確和完整。 項目質(zhì)量記錄主要包括項目實施的記錄及 總承包商 提供的有關(guān)質(zhì)量記錄，包括： （ 1） 總承包商 合同及其評審記錄； （ 2） 總承包商 提供的質(zhì)量記錄： 總承包商 質(zhì)量計劃、質(zhì)量體系，施工分包商招標(biāo)記錄，采購設(shè)備及材料的質(zhì)量證明以及施工分包商提供的質(zhì)量計劃、質(zhì)量體系、施工方案、質(zhì)量目錄等； （ 3）過程監(jiān)督、檢查、驗證記錄：質(zhì)量體系檢查，特殊工種上崗資格檢查 以及檢驗、測量、試驗設(shè)備的檢查，工序驗收，工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量評定等； （ 4）不合格評審、處置及糾正措施實施記錄； （ 5）月度工程質(zhì)量控制分析記錄； （ 6）質(zhì)量專題會會議紀(jì)要； （ 7）工程中間交接資料和工程驗收資料。 （ 5）工程結(jié)束時，質(zhì)量管理體系要求的文件、資料應(yīng)按有關(guān)人 員各自分管的責(zé)任，將文件、資料按分類進(jìn)行整理、歸檔。 （ 3）應(yīng)及時清理并撤出失效、作廢的文件、資料，保證項目現(xiàn)場和持有人使用有效版本。 項目文件、資料控制程序： （ 1）具體執(zhí)行《項目文檔管理程序》。 （ 3）作為管理和控制依據(jù)的合同、協(xié)議、圖紙、資料以及項目管理大綱、質(zhì)量晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 5 計劃、程序文件等。 項目應(yīng)控制的文件、資料主要有： （ 1）國家、地方和行業(yè)有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 （ 8）質(zhì)量記錄的控制：項目控制的質(zhì)量記錄的分類、記錄形成的責(zé)任、質(zhì)量記錄要求、記錄的編目、標(biāo)識、歸檔和保管的要求。 （ 6）施工過程的質(zhì)量控制：施工分包商的選擇，施工分包商的質(zhì)量體系、施工組織設(shè)計及施工方案審查，特殊崗位人員上崗資格審查，施工質(zhì)量控制點、工序及隱 蔽工程的驗收，施工過程的質(zhì)量記錄、交工資料的歸檔。 ⑧ 設(shè)計文件資料歸檔。 ⑥ 基礎(chǔ)設(shè)計審查及詳細(xì)設(shè)計審查。 ④ 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的控制。 ② 勘察方案的審批，地形測繪及場地地質(zhì)穩(wěn)定性評價，主要建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)方案 的驗證和計算，工程勘察報告資料的驗收。 （ 3）管理職責(zé)：規(guī)定項目主要管理人員的主要職責(zé)，除明確項目質(zhì)量工程師之外還應(yīng)有項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、材料控制責(zé)任工程師、各專業(yè)工程師等的管理職責(zé)。 項目質(zhì)量計劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容： （ 1）概述：簡要介紹項目情況和質(zhì)量計劃的對象及適用范圍。 在項目實施過程中，監(jiān)理單位將按照質(zhì)量計劃的要求對 總承包商 進(jìn)行監(jiān)督檢查， 總承包商 根據(jù)實際運行情況不斷制定改進(jìn)措施，并做出階段性小結(jié)。 項目質(zhì)量計劃在項目初始階段編制，由 總承包商 質(zhì)量經(jīng)理組織編制并經(jīng)總承包商 項目經(jīng)理審查確認(rèn)。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故原因調(diào)查、評估，出具調(diào)查報告，并提出補救措施和處理意見。 負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢查、 “三查四定 ”、中間交接提出的內(nèi)容進(jìn)行整改。 必須按照業(yè)主及監(jiān)理單位批準(zhǔn)的分包計劃和認(rèn)可的施工分包商進(jìn)行分包， 總承包商 的招投標(biāo)活動接受業(yè)主的監(jiān)督、質(zhì)詢和批準(zhǔn)。 認(rèn)真貫徹 ISO9000(2021版 )質(zhì)量認(rèn)證體系文件規(guī)定，根據(jù)合同的相關(guān)條款，開展項目的質(zhì)量管理工作，以確保提供滿足合同要求的產(chǎn)品。 根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計文件，負(fù)責(zé)組織各單項工程設(shè)計單位研究、落實初步設(shè)計的審查意見，組織完成修改工作，并落實施工圖階段的設(shè)計條件。 總承包商 質(zhì)量管理主要職責(zé) 對所承擔(dān)的工程進(jìn)行質(zhì)量保證，按照 總承包商 合同的質(zhì)量要求對設(shè)計、采購、施工全面負(fù)責(zé)。 協(xié)助業(yè)主做好竣工驗收工作。 負(fù)責(zé)組織 總承包商 進(jìn)行單位工程的劃分和單位工程開工報告的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織單位工程質(zhì)量的評定。 檢查 總承包商 使用的材料、構(gòu)配件、設(shè)備及安裝質(zhì)量，并進(jìn)行必要的測試和監(jiān) 控，必要時到制造廠進(jìn)行設(shè)備驗收，確保物資供應(yīng)滿足工程進(jìn)度、質(zhì)量及費用控制要求。 審核、批準(zhǔn) 總承包商 提交的項目實施計劃和施工組織設(shè)計。 負(fù)責(zé)處置項目 實施過程中的重大質(zhì)量事故。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、確認(rèn)工程所使用的設(shè)備、材料和施工質(zhì)量，對不合格問題的處理進(jìn)行管理并跟蹤其有效性。 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，明確監(jiān)理單位、 總承包商 的質(zhì)量管理責(zé)任，并對其全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，同時檢查其質(zhì)量管理體系的運行情況。 業(yè)主質(zhì)量管理主要職責(zé) 負(fù)責(zé)對合成油示范工程的工程質(zhì)量進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理。晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 目 錄 1. 目的 .........................................................................................................................................................1 2. 適用范圍 ..........................................................................................................................................1 ........................................................................................................1 業(yè)主質(zhì)量管理主要職責(zé) ...................................................................................................1 監(jiān)理單位質(zhì)量管理主要職責(zé) ......................................................................................1 總承包商質(zhì)量管理主要職責(zé) ......................................................................................2 ..................................................................3 項目質(zhì)量計劃 ...........................................................................................................................3 文件資料控制 ...........................................................................................................................4 質(zhì)量記錄控制 ...........................................................................................................................5 施工質(zhì)量控制程序 ............................................................................................................6 附 1：晉煤集團(tuán)合成油示范工程質(zhì)量管理規(guī)定 ......................... 18 附 2：三級質(zhì)量控制點 ..................................................................................................... 34 晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 1 1. 目的 為明確參建各方的質(zhì)量控制職責(zé)和工作程序，制定項目質(zhì)量計劃，質(zhì)量控制措施和管理方法，規(guī)范質(zhì)量管理，確保達(dá)到項目預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于晉煤集團(tuán)合成油示范工程的質(zhì)量控制工作。 負(fù)責(zé)制定項目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針和質(zhì)量計劃，貫徹到項目建設(shè)的過程當(dāng)中，并監(jiān)督監(jiān) 理單位和 總承包商 執(zhí)行。 組織監(jiān)理單位審查、批準(zhǔn) 總承包商 對主要施工分包商的選擇和招標(biāo)工作，參加國內(nèi)外重要設(shè)備和材料采購的技術(shù)談判、監(jiān)造和檢驗等工作。 負(fù)責(zé)受理和解釋監(jiān)理單位、 總承包商 以及有關(guān)方面的質(zhì)量咨詢和質(zhì)量投訴。 監(jiān)理單位質(zhì)量管理主要職責(zé) 協(xié)助業(yè)主審查 總承包商 的分包（包括采購和施工）方案、參加資格預(yù)審、晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 2 招投標(biāo)活動以及重要的技術(shù)談判。 審查 總承包商 現(xiàn)場項目管理機構(gòu)的質(zhì)量管理體系，督促 總承包商 嚴(yán)格按照工程承包合同、設(shè)計文件和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工，主持工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并隨時向業(yè)主報告，對質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對 總承包商 的工程完成量進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，作為付款依據(jù)。 負(fù)責(zé)組織“三查四定”和中間交接。 階段性向業(yè)主進(jìn)行工程質(zhì)量匯報。 對 設(shè)計的完整性、合理性負(fù)全部責(zé)任。 負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)的各項質(zhì)量管理工作，接受和服從業(yè)主、監(jiān)理單位、晉煤集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督站以及業(yè)主委托的第三方檢驗單位對工程質(zhì)量的監(jiān)督和管理，完成各項質(zhì)量管理工作。 采用先進(jìn)的項目 質(zhì)量管理手段對項目質(zhì)量進(jìn)行管理控制，對質(zhì)量管理人晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 3 員和專業(yè)人員進(jìn)行必要的質(zhì)量管理培訓(xùn)，使其符合質(zhì)量管理的要求。 負(fù)責(zé)中間交接前的成品保護(hù)工作。 負(fù)責(zé)處理試車中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并協(xié)助業(yè)主完成竣工驗收工作。 項目質(zhì)量計劃 總承包商 應(yīng)按照質(zhì)量體系的要求，針對項目的特定條件以及監(jiān)理單位、業(yè)主的要求編制項目質(zhì)量計劃。 項目質(zhì)量計劃應(yīng)報監(jiān)理單位批準(zhǔn)后再報至業(yè)主備案。 工程結(jié)束時， 總承包商 應(yīng)向監(jiān)理單位和 業(yè)主提交經(jīng)項目經(jīng)理簽批的質(zhì)量計劃執(zhí)行情況總結(jié)報告。 （ 2）質(zhì)量目標(biāo)：應(yīng)明確項目的質(zhì)量目標(biāo)，保證實現(xiàn)對用戶的質(zhì)量承諾。 （ 4）勘察、設(shè)計質(zhì)量控制： 晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 4 ① 勘察招標(biāo)工作及勘察單位資質(zhì)控制。 ③ 設(shè)計質(zhì)量體系檢查、設(shè)計分（承）包的控制。 ⑤ 設(shè)計進(jìn)度控制。 ⑦ 設(shè)計變更的控制。 （ 5）采購過程的控制：供貨施工分包商的選擇；重要設(shè)備和材料的商務(wù)、技術(shù)談判及監(jiān)造計劃；設(shè)備及材料驗收、檢驗項目、交貨地點和進(jìn)度計劃以及特殊采購的特殊要求等。 （ 7）文件和資料控制：項目質(zhì)量控制的文件和資料分類、控制要求、控制職責(zé)及歸檔要求。 文件資料控制 項目的文件、資料是項目管理活動過程執(zhí)行的依據(jù)和記錄，對文件、資料的控制是項目質(zhì)量管理和控制的重要內(nèi)容之一。 （ 2）質(zhì)量管理體系文件。 （ 4）項目運行中所有文、函、信件及其電子文檔等。 （ 2）接收時應(yīng)進(jìn)行有效性與完整性的審查、分類登記、編號和標(biāo)識。 （ 4）文件、資料在項目內(nèi)部傳遞、發(fā)放應(yīng)由文件控制人員執(zhí)行，傳遞和發(fā)放應(yīng)登記，并按領(lǐng)導(dǎo)批示承辦。 質(zhì)量記錄控制 項目質(zhì)量記錄控制主要包括：質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管和處理。 晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 6 項目質(zhì)量記錄控制程序： （ 1）項目質(zhì)量記錄由項目資料員按質(zhì)量記錄類別、編目、標(biāo)識保管。 （ 3）質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，便于查找，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 施工質(zhì)量控制程序 制定質(zhì)量控制點，審查開工報告，對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗收是施工質(zhì)量控制的主要工作內(nèi)容。 （ 1） 各參建單位的質(zhì)量控制工程師、專業(yè)工程師必須熟悉本工程的項目質(zhì)量計劃，熟悉、了解設(shè)計意圖；掌握有關(guān)施工規(guī)范、規(guī)程及驗收標(biāo)準(zhǔn)；掌握有關(guān)的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3） 審查、了解施工組織設(shè)計（施工方案、技術(shù)措施等）與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)容： ① 工程概況、工程特點、工期要求、工程造價、施工部署； ② 單位工程施工部署和施工方案； ③ 施工質(zhì)量目標(biāo)、計劃（包含完善的質(zhì)量保證體系）； ④ 分部工程施工所需要的專項設(shè)計； ⑤ 冬、雨季施工技術(shù)措施； ⑥ 采用新工藝、新技術(shù)、新