質量管理體系的內部審核發(fā)品質人員學習-展示頁
2024-09-11 09:46本頁面
【正文】 核的實施 ? 質量管理體系內部審核可分為 六個階段 32 審核活動 審核啟動階段 文件的收集和評審階段 現(xiàn)場審核準備階段 現(xiàn)場審核階段 糾正措施跟蹤驗證階段 內審報告的編制、批準和分發(fā)階段 33 審核活動 確定內審的可行性 確定審核目標、范圍和準則 指定內審組長 組建內審組 對受審核部門初訪 審核啟動階段 34 審核活動 收集并評審作為內審準則的法律、法規(guī)及標準 評審質量管理體系文件包括手冊、方針、目標等的適宜性、充分性及與內審準則的符合性 收集相關的記錄 文件的收集和評審階段 35 審核活動 內審組成員工作分配 制定內審計劃 編制檢查表準備相關工作文件 現(xiàn)場審核準備階段 36 現(xiàn)場審核準備階段 審核目的 審核準則或其他引用文件 審核范圍 審核活動進行的日期及日程安排 受審部門及過程 內審小組組長及成員 資源的支持 其他 內審計劃 應包括的內容 37 現(xiàn)場審核準備階段 ? 內審計劃制定思路 ?按部門 部門負責的過程 ?按過程 實施該過程的部門 過程方法 38 現(xiàn)場審核準備階段 ? 內審計劃制定原則 ?體現(xiàn)完整全面的過程 ?體現(xiàn)審核思路 ?有專業(yè)性要求的過程或部門應安排有專業(yè)背景的內審員，必要時安排技術專家 ?合理分配時間，重要直接或關鍵過程及部門應分配較多的時間 ?最高管理層應被審核 39 現(xiàn)場審核準備階段 ? 如何 體現(xiàn)審核思路？ ? 哪些 過程及部門是重要直接或關鍵的？ 40 現(xiàn)場審核準備階段 ?內審計劃案例分析 ? 案例練習 ? 根據(jù)本公司的實際情況，編制審核計劃 ?一，三組按部門編寫審核計劃 ?二，四組按過程編寫審核計劃 ?分組評述 41 現(xiàn)場審核準備階段 ? 編制檢查表準備相關工作文件 檢查表 內審報告表格 內審記錄表格 不符合報告表格 會議記錄表格 會議簽到表 42 現(xiàn)場審核準備階段 ? 檢查表的作用是什麼？ 43 現(xiàn)場審核準備階段 ? 編制檢查表的基本思路 ?第一步驟 了解被審核過程或部門的基本情況 ?第二步驟 體現(xiàn) PDCA的審核思路 ?第三步驟 確定審核和評價過程活動的原則 ?第四步驟 確定總體，合理抽樣 ?第五步驟 不同的情況應制定不同的審核策略 過程方法 44 現(xiàn)場審核準備階段 ? 第一步驟 了解被審核過程或部門的基本情況 ? 怎樣寫 第一步驟 檢查表？ ?本過程由哪個部門負責？ ?本過程的輸入和輸出 ?本過程輸出的客戶（內 /外） ?客戶的需求和期望 45 現(xiàn)場審核準備階段 ? 第二步驟 體現(xiàn) PDCA的審核思路 ? 怎樣寫 第二步驟 檢查表？ ?過程怎樣策劃（ ) ?過程怎樣實施 (6/7/8) ?過程怎樣檢查 (8) ?過程需要的改進 () 46 現(xiàn)場審核準備階段 第三步驟 確定審核和評價過程活動的原則 ? 怎樣寫 第三步驟 檢查表？ ?職責的分配及落實 ?程序的實施和維持 ?過程的有效性 47 現(xiàn)場審核準備階段 ? 第四步驟
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