【正文】 前高漲的勢頭。目前正積極申報世界自然和文化雙遺產名錄，曾先后被上級主管部門評為“山西省十佳文明景區(qū)”、“山西省愛國主義教育示范基地”、“山西省重點文物保護單位”；于2004年9月注冊“中國藏山”商標；2006年被列入山西省旅游版圖“三晉名山大川游”線路，并被省旅游局譽為 “山西省旅游的東大門”。 藏山風景區(qū)項目開發(fā)可行性研究報告45 藏山風景區(qū)項目開發(fā)可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1 1 2 2 3 3 4 4 5第二章 項目建設背景 6 旅游業(yè)發(fā)展總趨勢 6 7 10第三章 項目建設的意義及必要性 12 12 12 13第四章 市場分析 14 14 15 市場營銷 16第五章 項目建設的目標及主要內容 18 18 18第六章 建設場址及建設條件 21 21 21 22 23第七章 項目建設方案 24 24 24 25 27 27 27第八章 環(huán)保節(jié)能 28 28 29第九章 消 防 30 30 30第十章 組織機構與人員編制 32 32 32 33第十—章 項目實施進度計劃 34 34 34第十二章 投資估算及資金籌措 35 投資估算依據(jù) 35 固定資產投資估算 35 鋪底流動資金估算 38 項目總投資 38 38第十三章 財務評價 39 39 營業(yè)收入和營業(yè)稅及附加估算 39 41 利潤總額及分配 41 財務盈利能力分析 42 風險分析 42第十四章 結論和建議 44 44 44 附表：附表1 新增鋪底流動資金估算表附表2 投資使用計劃與資金籌措表附表3 固定資產折舊估算表 附表4 無形資產及遞延資產攤銷估算表附表5 總成本費用估算表 附表6 營業(yè)稅金及附加估算表附表7 損益表 附表8 借款及還本付息估算表附表9 財務現(xiàn)金流量表附表10 資金來源與運用表附表11 資產負債表 第一章 總 論 藏山風景區(qū)地處陽泉市盂縣，地勢奇特，生態(tài)良好，景色秀美，具有底蘊深厚的歷史文化內容，尤其是標志性核心形象“趙氏孤兒”的故事被譽為東方的“哈姆雷特”，享譽海內外，使藏山成為山西省最著名的旅游風景名勝地之一，與五臺山、恒山、綿山、歷山等，并稱三晉五大名山。近三年來，在縣委、縣政府的大力支持下，藏山風景區(qū)投入1億多巨資，準確定位，科學設計，精心打造以“趙氏孤兒”忠義文化為核心的旅游品牌，成功確立了藏山風景區(qū)為“中國趙氏孤兒藏匿地”、“三晉歷史文化第一名山”的文化定位。幾年來，藏山風景區(qū)充分利用區(qū)內的自然風光、古建筑群及獨特的歷史文化資源進行開發(fā)建設，已成為全國知名景區(qū)和陽泉市的龍頭景區(qū)。同年，山西省政府將藏山風景區(qū)列為全省十大旅游經(jīng)濟開發(fā)示范園區(qū)之一，為藏山旅游經(jīng)濟跨越式騰飛提供了絕佳的發(fā)展機遇，對于提升藏山風景區(qū)乃至對整個陽泉市的旅游產業(yè)提升有著重大的意義。目前一、二期工程已經(jīng)竣工，工程主要包括以復原修復藏山古廟、改制“春秋戰(zhàn)國城”為“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口門樓、四層綜合辦公大樓、室外供電系統(tǒng)；開發(fā)出山體面積為680萬平方米的仙人峰自然生態(tài)區(qū)，向山外拓展旅游空間50萬平方米，景區(qū)的游覽面積從原來的三平方公里擴展到十余平方公里，從游人來藏山的一日游變?yōu)楝F(xiàn)在的兩日游。目前正在進行三期工程與藏山忠義文化旅游經(jīng)濟園區(qū)規(guī)劃與開發(fā)。預計三期項目工程全部完成后，每年可增加游客4050萬人，景區(qū)綜合收入達到7億元以上。 《盂縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃剛要》、《盂縣旅游總體規(guī)劃》；《盂縣藏山旅游風景區(qū)總體規(guī)劃》《投資項目可行性研究指南》(國家發(fā)改委)；、規(guī)定、法律法規(guī)、設計標準；。全部項目分3年建成。表11 主要經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注1總投資萬元固定資產投資萬元鋪底流動資金萬元2總成本費用萬元年均3營業(yè)收入萬元年均4營業(yè)稅金及附加萬元年均5所得稅萬元年均6稅后利潤萬元年均7投資利潤率％8財務內部收益率％稅前9財務內部收益率％稅后10財務凈現(xiàn)值(Ic=12)萬元稅前11財務凈現(xiàn)值(Ic=12)萬元稅后12財務投資回收期年稅前13財務投資回收期年稅后，以旅游經(jīng)濟園區(qū)開發(fā)為未來可持續(xù)發(fā)展驅動，將為盂縣藏山旅游風景區(qū)提供高端旅游設施，為游客提供更好的服務，增加休閑旅游產品。，并且可以帶動相關產業(yè)的發(fā)展，對經(jīng)濟和社會發(fā)展意義重大。符合國家產業(yè)政策，是當?shù)卣攸c支持的產業(yè)和項目。，位于盂縣北18公里處，項目完成后，對提升風景區(qū)品味和檔次，為游人提供良好的旅游休閑環(huán)境都具有積極的意義。而且對于風景區(qū)旅游形象的提升，完善旅游高端功能，滿足旅游國際化的需求，促進旅游產業(yè)跨越式可持續(xù)發(fā)展意義重大。 第二章 項目建設背景 旅游業(yè)發(fā)展總趨勢在過去的二十年中，旅游活動在世界范圍內的穩(wěn)步增長，標志著旅游已經(jīng)成為上世紀最為顯著的經(jīng)濟和社會現(xiàn)象之一。也就是說?？梢灶A計，未來的世界旅游業(yè)仍將是世界經(jīng)濟的一大熱點，而未來亞太地區(qū)則將成為新崛起的世界旅游業(yè)核心競爭地帶，同時也將是最有活力的世界旅游產業(yè)和旅游經(jīng)濟的中心之一。在目前全球局部地區(qū)并不太平的形勢下，中國保持了安全的旅游目的地形象，我國旅游業(yè)將在相當一個時期內仍處于發(fā)展的黃金期。 旅游業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟新的增長點。隨著人民生活水平的提高，以假日旅游為標志，旅游進入了大眾化消費的新階段。產業(yè)要素進一步健全，產業(yè)結構日趨合理，綜合配套明顯提高，旅游設施、旅游服務、旅游環(huán)境進一步得到優(yōu)化，為旅游業(yè)加快發(fā)展奠定了良好的基礎。這表明，旅游業(yè)將得到各級黨委政府更大的支持，旅游發(fā)展的宏觀環(huán)境進一步優(yōu)化。目前我國旅游市場規(guī)模是在人均GDP達到1000美元的條件下形成的。這是我國旅游業(yè)持續(xù)興旺的重要動力。旅游業(yè)是符合科學發(fā)展觀要求的優(yōu)勢產業(yè)，具有可持續(xù)利用資源、促進人與自然社會和諧、統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展、建立節(jié)約型社會、促進社會就業(yè)、帶動貧困地區(qū)脫貧致富等功能。十一五期間是我省旅游業(yè)發(fā)展史上發(fā)展最快最好的時期，為加快十二五發(fā)展奠定了堅實基礎。旅游產業(yè)基礎設施建設長足進步，逐步走上了規(guī)模化、規(guī)范化發(fā)展道路，呈現(xiàn)出全方位多元化發(fā)展勢態(tài)。隨著省委省政府經(jīng)濟結構調整戰(zhàn)略的逐步實施，我省旅游產業(yè)各要素朝著合理優(yōu)化方向發(fā)展，產業(yè)結構調整取得顯著成效。旅游業(yè)已成為我省國民經(jīng)濟新的增長點，成為全省國民經(jīng)濟發(fā)展最快最具活力的新興產業(yè)?！?76?！?76。以縣城為中心，東距石家莊市區(qū)156公里，西距陽曲縣城76公里，北至五臺縣城136公里，西南距壽陽縣城42公里，東南距離陽泉市40公里，距離山西省會藏山市108公里，距離首都北京450公里。盂縣地處晉冀交界處，對外交通相對較為便利，207國道、雙陽線、石陽線、盂榆線、東太線等五條干線公路覆蓋全縣，此外還有多條鄉(xiāng)鎮(zhèn)級公路，連接著全縣各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。盂縣地處華北旅游大區(qū)，緊鄰河北省西柏坡紅色旅游區(qū)、晉中民俗文化旅游區(qū)、五臺山佛教文化旅游區(qū)以及太行山峽谷旅游帶，這是盂縣的宏觀區(qū)位優(yōu)勢。隨著石太鐵路客運專線旅游新網(wǎng)絡的構建，周邊旅游市場的發(fā)展，盂縣獨特的綠色生態(tài)資源和具有濃厚地域特色的民俗文化資源，將給盂縣的旅游業(yè)發(fā)展帶來前所未有的市場機遇。地勢西高東低，最低海拔450米。境內水資源豐富，地表水主要有滹沱河和溫河兩大水系，均屬海河水系，以滹沱河最大，由定襄入境后折向東流，龍華河、烏河等支流自南而北注入此河。地下水主要是泉水，集中分布在北部地區(qū)，地下水資源也較為豐富。盂縣所轄區(qū)域植被覆蓋較好，覆蓋率已達30%。 盂縣位于陽泉市北部，面積2523平方公里，現(xiàn)轄秀水鎮(zhèn)、孫家莊鎮(zhèn)、路家村鎮(zhèn)、南婁鎮(zhèn)、牛村鎮(zhèn)、仙人鄉(xiāng)、北下莊鄉(xiāng)、萇池鎮(zhèn)未來五年，盂縣處于一個加快轉型、跨越發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，政府抓住國家支持資源型城市轉型和盂縣成為晉東地區(qū)重要交通樞紐的戰(zhàn)略機遇，圍繞在全市、全省率先發(fā)展，躋身全省、全國經(jīng)濟強縣，全面建設小康社會的總體目標，實施轉型、跨越發(fā)展戰(zhàn)略。在“十二五”期末，要把盂縣建設成為京津冀晉經(jīng)濟圈內具有較強影響力的交通樞紐城市、新型產業(yè)城市、旅游文化城市，構建定位鮮明、文化突出、充滿活力、和諧穩(wěn)定、環(huán)境秀美的新盂縣。早在春秋時期，由白狄族建立仇猶國，以“智伯鑄大鐘遺之，仇猶除道納之而仇猶亡”的典故聞名于二千五百年間。至今盂縣縣城附近的古城坪還留有仇猶都城城墻遺址以及春秋仇猶古墓等歷史遺跡。據(jù)專家推斷，水神山柴花公主盡節(jié)的故事原型有可能是由此衍化而來。據(jù)《史記由此可以看出，今盂縣在當時的趙國有著特殊的地位。盂縣還是我國北方最早接受佛教文化洗禮的地區(qū)之一。盂縣作為佛教圣地五臺山的南埵，佛教的崇信和傳播曾盛極一時，現(xiàn)存北魏至隋唐時期的摩崖造像和諸多古寺名剎便是這段歷史的見證。盂縣作為五臺山佛教文化圈的重要組成部分，在中國佛教文化史上具有一定的地位?？h級以上文物保護單位共有54處，其中有大王廟（原名藏山神祠）、府君廟（原名釋迦寺）、泰山廟（原名東岳廟）三處國家級文物保護單位，藏山神祠、宋鐘、水神山烈女祠三處省級文物保護單位，現(xiàn)存建筑結構精巧、布局疏朗、工藝精湛，具有較高的藝術和歷史價值。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和生活水平的普遍上升，人民群眾對于業(yè)余生活和休閑生活的追求層次也在不斷提高，隨著旅游產業(yè)地位的日趨提升和人們對旅游市場多樣化需求，陽泉市需要進一步建設和打造高品味的代表性景區(qū)。藏山號稱“中國趙氏孤兒藏匿地”、“三晉歷史文化第一名山”。此地群峰壁立、古木參天、漫山綠染、飛瀑流泉，是一個風景奇麗富于幽趣的地方。2003年經(jīng)過改制后，八年來，在縣委、縣政府的大力支持下，藏山風景區(qū)找準定位，明確方向，認準理念，傾盡全力精心打造“趙氏孤兒”的旅游品牌，成功地確立了藏山風景區(qū)為“中國趙氏孤兒藏匿地”、“三晉歷史文化第一名山”的文化定位。2010年陳凱歌賀歲電影《趙氏孤兒》，更是將藏山的旅游經(jīng)濟推向了空前高漲的勢頭。 根據(jù)藏山實際情況和歷史遺跡。一、二期工程后，總投資2億多元，工程主要包括以舊復舊修復藏山古廟、改制“春秋戰(zhàn)國城”為“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等浩大的水景工程，建設了宏偉瑰麗的標志性大門、四層綜合辦公大樓、室外供電系統(tǒng)；開發(fā)山體面積680萬平方米的仙人峰自然生態(tài)區(qū)，向山外拓展旅游空間50萬平方米，景區(qū)的游覽面積從原來的三平方公里擴展到11余平方公里，從一日游到延長到兩日游。藏山風景區(qū)內現(xiàn)已建立了包括業(yè)務部、市場部、餐飲部、安全部、工程部、環(huán)衛(wèi)部、后勤部和財務科、藝術團等9個職能部門，并制定了以崗位責任制為主的基本管理制度。而游客已經(jīng)不能滿足單一的觀光旅游，追求更多的休閑度假和娛樂健身等多元化旅游活動，這樣不僅開拓了巨大的商機，增加了風景區(qū)的收入，而且通過項目建設，為游客增加了活動內容和游覽方便，提升了景區(qū)的檔次和水平，在我省也具有一定的示范作用。藏山旅游風景區(qū)進行休閑度假設施建設是發(fā)展的必然，符合當?shù)鼐皡^(qū)開發(fā)和旅游市場的需求，對于完善藏山旅游景點，調整和增加旅游活動項目，吸引更多相關文化創(chuàng)意項目入園落地，均有積極意義。項目的實施，綜合效益顯著。在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中，藏山旅游風景區(qū)可以通過旅游過程中的吃住購娛要素，把不同形式的消費統(tǒng)一到一個過程中來，把單點的消費活動變成群體的規(guī)模消費，使個人可支配收入更多地流入到國民經(jīng)濟的循環(huán)體系中來，促進社會產品由生產到價值實現(xiàn)的飛躍，加快從供給到需求的轉化過程。一是資源優(yōu)勢： 自然資源 藏山景區(qū)內山巒起伏交錯，峰回路轉，遍布奇勝美景，具有良好的吸引力。二是區(qū)位優(yōu)勢 位于五臺山、石家莊、陽泉、太原等城市和景區(qū)的交點上，交通便利，易于形成旅游產品，是山西東部最有競爭力的旅游產品。四是山西被確立為國家資源型經(jīng)濟轉型綜合配套改革試驗區(qū)的大機遇與藏山被列為山西省旅游文化經(jīng)濟示范園區(qū)的機遇。而且該項目建設符合國家產業(yè)政策，盈利能力和抗風險能力較強，具有良好的經(jīng)濟效益