【正文】 度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)定；將其規(guī)定寫入員工安全培訓教材；將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。 未包括 地方法規(guī) 績 效 12 分 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：(分數(shù) 是： 1分； 最高分： 4分 )需求識別方法行之有效；需求識別所需資源（人員、資 金）保障充分；需求識別涉及所有部門與員工；所有識別法律法規(guī)與其他要求被認可（無錯認、無冗余）。 均包括 4 對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況進行監(jiān)測的比例： %100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 90% 4 績效24分 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標和指標？ (分數(shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 對目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？ (是： 3分否： 0分 ) 否 0 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標與指標的影響程度？ %100%（ 8分） %－ 90%（ 4分） %－ 75%（ 2分） %以下（ 0分） 90% 4 安全生產(chǎn)目標和指標的有效性： (分數(shù) 是：2分；最高分： 10分 )明確性；可測量性；可接受性；實際性；時限性。 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫安全標準化自評報告 2 附件一 安全標準化評審各元素得分及匯總表 1 安全生產(chǎn)組織保障（ 600 分） 目標（ 60分） 策劃 6分 項目及標準分 檢查情況 得分 是否有安全生產(chǎn)目標與指標設立、完成情況評價的管理制度？ (分數(shù) 是： 3分；否： 0分 ) 是 3 是否明確了安全生產(chǎn)目標和指標完成情況評價的責任部門、責任人員及評價方法？ (分數(shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 執(zhí)行12分 是否設立了文件化的安全生產(chǎn)目標與指標 ？(分數(shù) 是： 4 分； 否： 0 分 ) 是 4 是否為 安全生產(chǎn) 目標與指標的實現(xiàn)提供了人力、財力、物力、技術資源 (是 1 分最高 4 分 ) 是 4 是否制定了安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃 ？ (分數(shù) 是： 2 分； 否： 0 分 ) 是 2 是否對安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測、修正或更新 ？ (分數(shù) 是： 2分； 否： 0 分 ) 否 0 符合性18分 尾礦庫安全生產(chǎn)目標是否包含于企業(yè)安全生產(chǎn)目標？ (分數(shù) 是： 4 分； 否： 0 分 ) 是 4 設立安全生產(chǎn)目標時是否考慮： (是 1分；最高： 4分 )管理評審的結果；風險評價的結果；以往安全生產(chǎn)的績效；標準化系統(tǒng)評估的結果。 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫 在自評期間 （ 2021 年 12 月 28 日至2021 年 4 月 10 日） 內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故， 自評小組根據(jù)《金屬非金屬地下礦山安全標準化評分辦法》自評結果為標準化得分（百分制）為 分。 自評 (運行 )期間尾礦庫安全生產(chǎn)主要成效 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫在 自評期間 （ 2021 年 12 月 28 日至2021 年 4 月 10 日） 內(nèi)尾礦庫各項指標運行正常，未出現(xiàn)危機安全和生產(chǎn)的事故，同時也未發(fā)生人員死亡，安全績效符合安全生產(chǎn)標準化等級評審要求。 由李金平總經(jīng)理任安委會主任， 副主任：林發(fā)養(yǎng)（公司安全副總經(jīng)理），陳上升（公司副總經(jīng)理、黨支部書記） ；委 員：陳洪明（總工程師），王瑛（財務總監(jiān)），林承志（工會主席兼采礦車間主任，王新源（副總工程師兼生產(chǎn)技術科科長），嚴榮鶴 (副總工程師兼辦公室主任 )，朱根靈（副總工程師），曾德瓊（安環(huán)科科長），林開茂（保衛(wèi)科科長），鄭偉 2 （注冊安全工程師，化驗室主任），馬錦（選礦廠廠長），林名淮（企管科科長），林日錦（供銷科科長），鐘松振（職工代表） 安委會下設安環(huán)科負責日常事務。 自評期間 本自評報告的自評期間為： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 10 日 。為積極落實我尾礦庫安全標準化工作，迎接新一輪的安全標準化評審，我尾礦庫召開了安全標準化動員大會，將安全標準化新精神傳達給全體員工。 19 上游式尾礦壩堆積至二分之一至三分之二最終設計壩高時，是否進行穩(wěn)定性專項評價。 17 壩體滲流控制是否滿足設計要求，壩面是否無沼澤化。 15 尾礦庫在最高洪水位時是否能同時滿足設計規(guī)定的安全超高和最小干灘長度的要求。 13 是否制定事故應急救援預案并按規(guī)定備案，建立事故應急救援組織 ,配備必要的應急救援器材、設備 。 12 是否按照國家有關規(guī)定進行定期檢測檢驗 。 2 10 是否依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。 8 尾礦工是否取得特種作業(yè)操作資格證書。 6 是否 設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 4 是否繳納安全生產(chǎn)風險抵押金或繳納安全生產(chǎn)責任險。 2 是否建立健全主要負責人、分管負責人、 安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制。 表 2 尾礦庫安全生產(chǎn)基本條件檢查表 序號 審查內(nèi)容 結論 檢查人員簽 字 1 尾礦庫是否由具有資質(zhì)的設計單位設計。 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫 金屬非金屬礦山 安全標準化自評報告 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 二○一二年四月十日 1 目 錄 第一章 尾礦庫自評情況簡述 ...............................................................................................................................1 尾礦庫基本情況 ..............................................................................................................1 生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)條件自查情況 .....................................................................................1 第二章 安全標準化建設基本情況 ......................................................................................................................1 安全標準化建設過程 .......................................................................................................1 自評期間 ........................................................................................................................1 自評期間安全生產(chǎn)管理機制 ............................................................................................1 ...........................................................................2 自評 (運行 )期間尾礦庫安全生產(chǎn)主要成效 .......................................................................2 第三章 安全標準化自評結論 ...............................................................................................................................1 附件一 安全標準化評審各元素得分及匯總表 ..................................................................................................2 附件二 非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評承諾書 ...................................................................................... 45 1 第一章 尾礦庫自評情況簡述 尾礦庫基本情況 表 1 XX 縣 XX礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫基本情況表 企業(yè)名稱 XX 縣 XX礦業(yè)有限公司 尾礦庫名稱及 詳細地址 XX縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX尾礦庫 XX縣余朋鄉(xiāng)仁場 主要負責人 資格證號及發(fā)證單位 安全生產(chǎn)管理人員 資格證號及 發(fā)證單位 企業(yè)經(jīng) 濟類型 有限責任公司 尾礦渣種類 硅酸鹽、碳酸鹽 尾礦工 人數(shù) 尾礦庫型 上游式 尾礦庫等別 投產(chǎn)時間 安全設施設計審查單位、批復文號 安全設施竣工驗收單位、批復文號 《 安全生產(chǎn)許可證 》編號及 有效期 （ 尾礦庫 主要參數(shù) 設計 現(xiàn)狀 服務年限 總庫容（萬 m179。） 總壩高 （ m） 初期壩 總 外坡比 堆積壩總外坡比 最小干灘長度 （ m） 最小安全超高 （ m） 浸潤線埋深 （ m） 3 匯水面積（ Km2） 1 生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)條件自查情況 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫，認真履行《國家安監(jiān)總局關于進一步加強非煤礦山安全生產(chǎn)標準化建設工作的通知》（安監(jiān)總管一[2021]104 號）、《 福建省非煤礦山安全生產(chǎn)標準化審查規(guī)則 和 非煤礦山安全生產(chǎn)標準化評審 和自評報告編制提綱（ 2021 版） 的通知》（閩安監(jiān)管一 [2021]281 號）文件的要求，切實落實安全標準化自評工作，對生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)條件進行認真細致的檢查，經(jīng)過檢查并對可能出現(xiàn)的隱患進行及時的整改后，我 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫生產(chǎn)系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)條件。安全設施的設計是否通過安監(jiān)部門審查，安全設施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗收合格。 3 是否制定下列制度：安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。 5 是否依照財政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。 7 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，是否取得安全資格證書。 9 其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格。 11 是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。有登記檔 案和檢測、評估報告及監(jiān)控措施 。 14 尾礦壩的輪廓尺寸是否符合設計要求。 16 排洪設施能力是否滿足設計要求且無堵塞、裂縫、腐蝕和磨損。 18 壩面是否按設計設置排水溝、覆土、植被，壩面、壩肩是否無裂縫或沖溝。 1 第二章 安全標準化建設基本情況 安全標準化建設過程 2021 年 我 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫 依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見》、《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》、《金屬非金屬礦山安全標準化建設實施方案》及省、市安全監(jiān)督管理局的其他要求并結合尾礦庫的實際，積極落實尾礦庫安全標準化建設工作，并相應的取得 XX 縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《非煤礦山安全標準化四級（尾礦庫）》證書，在 2021 年 3 月 21 日根據(jù)安監(jiān)局出臺的相關規(guī)定，由 XX縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局變更為《非煤礦山安全標準化三級（尾礦庫）》，XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫 及時調(diào)整安全標準化領導小組和工作小組，同時認真做好尾礦庫安全標準化內(nèi)業(yè)文件和材料的完善，使得尾礦庫生產(chǎn)有規(guī)章可循有記錄可跟蹤，為我尾礦庫的安全生產(chǎn)提供了行之有效的規(guī)范和數(shù)據(jù)