【正文】 原來的服務(wù)對象以本企業(yè)職工為主的職工醫(yī)院，向面對社會大眾提供醫(yī)療服務(wù)的性質(zhì)過渡，醫(yī)院面臨著醫(yī)療市場對醫(yī)院功能以及技術(shù)設(shè)施的需求與醫(yī)院現(xiàn)狀之間存在較大反差的矛盾。 項目單位面臨的形勢 中鐵集團上市后，將中心醫(yī)院作為非上市 單位 分離 ，醫(yī)院面臨企業(yè)內(nèi)部深化改革的必然 。國經(jīng)貿(mào)企改（ 2021） 859 號文件要求企業(yè)主、輔分離，而企業(yè)醫(yī)院屬于企業(yè)之輔業(yè)。 第二章 項目建設(shè)的必要性與可行性 一、項目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 非國有資本和國有 /企業(yè)醫(yī)院在股權(quán)方 面的合作，無論在制度上和實務(wù)操作上均積累了比較豐富的經(jīng)驗。在此基礎(chǔ)上， 某 醫(yī)療集團通過購并、合作、托管、加盟、新建等各種形式直接投資醫(yī)療研發(fā)、建設(shè)和診療服務(wù)領(lǐng)域，發(fā)展醫(yī)療機構(gòu)連鎖。 由此介入國內(nèi)醫(yī)療市場。 四、合作單位簡介 某 醫(yī)療集團有限公司（ ）為香港上市投資控股型集團公司。 存在的問題與不足 在醫(yī)院班子的領(lǐng)導(dǎo)和 某 集團的支持下，全體員工經(jīng)過艱苦的努力，在激烈的市場競爭中，通過引入人才和技術(shù)等 多方面努力，在 集團切斷撥補 經(jīng)費的情況下，仍然取得了較好的社會聲譽，承擔了相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)，營業(yè)收入逐年增長。 近三年來，面臨著中鐵集團資金撥補切斷、醫(yī)院全面走向市場競爭的狀況，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子深入研究、探索對策，制定了優(yōu)化組合、科某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 9 室重組等經(jīng)營策略，即穩(wěn)定內(nèi)、外科等基本科室，扶持肛腸科等優(yōu)勢科室，削弱或關(guān)閉腫瘤科、感染科等病源少、競爭力弱、經(jīng)濟效益差的科室。能全面完成 360 項二甲醫(yī)院要求的手術(shù)以及部分 三級醫(yī)院的手術(shù)項目。 醫(yī)院管理 長期以來，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視醫(yī)院的規(guī)范管理和內(nèi)涵建設(shè)。 業(yè)務(wù)收入名列前三位的科室 為 綜合內(nèi)科、綜合外科、理療科。門診人均費用 元，住院次均費用 元。年 業(yè)務(wù)收入 2700 萬元。截至 2021 年 6 月 30 日，醫(yī)院累計虧損 萬元。 （ 3）臨床科室設(shè)置 醫(yī)院目前主要科室有綜合內(nèi)科（主 要以心血管和消化內(nèi)科為主），某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 8 綜合外科（以普外科和胸外科為主），理療科，血液腫瘤科，肛腸科，婦產(chǎn)科，口腔科，五官科，感染科。 醫(yī)療技術(shù)人員多數(shù)為年富力強，處于事業(yè)成熟期 。 外聘 105 人， 其中醫(yī) 療人員48 人，護士 50 人。醫(yī)護技術(shù)人員中，醫(yī)療人員 57 人， 其學歷構(gòu)成： 本科以上學歷（含本科） 43 人，占 75％；?？茖W歷 10 人，占 17％；中專學歷 4 人，占 7％。絕大部分基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備老舊而需要更新，如 1997 年購買的二手 CT（ GE9880） ， 以及 彩超 等 ，已使用十年以上，日立 X 光機已使用二十余年 （詳見附表一：醫(yī)院設(shè)備 和余值 清單）。因為兩棟樓原設(shè)計用途非醫(yī)療性質(zhì)，故無醫(yī)用電梯等醫(yī)療配套設(shè)施。中鐵集團上市后，中心醫(yī)院作為非上市資產(chǎn)分離，中鐵集團以沿望江東路的兩棟樓與原醫(yī)院建筑相置換。同時，提出項目的組織管理、運營管理方法和合作模式，估算項目投資并進行效益分析，從而論證項目合作的可行性和合理性，為項目決策提供依據(jù)。 二、編制依據(jù)和研究范圍 編制依據(jù) （ 1）國家建設(shè)部、衛(wèi)生部有關(guān)規(guī)定； （ 2）安徽省建筑工程預(yù)算定額估價表； （ 3） 某 材料市場價格信息； （ 4）《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》； （ 5）《建筑設(shè)計常用數(shù)據(jù)匯編》； （ 6）《醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范》 （ 7）《醫(yī)院手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 （ 8） 某 醫(yī)療市場調(diào)研有關(guān)資料和項目單位提供的有關(guān)資料。將極大地提高 某 中心醫(yī)院的醫(yī)療、救護能力，提升 某 市耳鼻喉 頭頸外科的醫(yī)療某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 6 水平。 一期項目計劃所需資金由合作雙方按股份持有比例分別投入。 項目投資 一期 項目總投資 4500 萬元，其中： 改造建設(shè)投資 1500 萬元，設(shè)備投資 1800 萬元，流動資金 200 萬元 ，兼并一家醫(yī)院 1000 萬元 。某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 1 某 集團中心醫(yī)院 合作可行性研究報告 編號： HXXM2021001 某 醫(yī)療集團有限公司（ ） 二零零八年一月某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 2 目 錄 第一章 總則 ????????????????? ? 5 一、 項目基本情況 ?????????????? ? 5 二、 編制依據(jù)和研究范圍 ???????????? 6 三、 項目單位簡介 ??????????????? 6 四、 合作單位簡介 ??????????????? 9 第二章 項目合作的必要性和可行性 ???????? 10 一、 項目背景 ????????????? ???? 10 二、 項目建設(shè)的必要性與可行性 ????????? 16 第三章 項目建設(shè)規(guī)劃 ???????????? ? 16 一、 建設(shè)原則 ????????????????? 16 二、 建設(shè)規(guī)模 ????????????????? 16 三、 臨床科室建設(shè)規(guī)劃 ???????????? 17 四、 需添置的設(shè)備 ??????????????? 18 五、 項目技術(shù)支持 ??????????????? 19 六、 綜合效益分析 ??????????????? 19 第四章 技術(shù)設(shè)計方案 ?????????????? 21 一、 總平面布置 和 設(shè)計原則 ??????????? 22 二、 工程方案 ????????????????? 22 三、 動力系統(tǒng) ????????????????? 23 四、 給排水系統(tǒng) ???????????????? 23 五、 污水處理系統(tǒng) ??????????????? 23 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 3 六、 消防系統(tǒng) ????????????????? 23 第五章 項目組織管理與人力資源配置 ??????? 24 一、 項目組織管理 ??????????????? 24 二、 人力資源配置 ??????????????? 24 第 六 章 項目管理與實施進度 ???????? ??? 25 一、 項目管理 ????????????????? 25 二、 項目實施進度 ??????????????? 26 第 七 章 投資估算與資金計劃 ??????????? 27 一、 投資估算 ????????????????? 27 二、 資金計劃 ????????????????? 27 第 八 章 合作模式 ???????????????? 27 一、合作的 基本 原則 ??????????????? 27 二、合作的建議方案 ??????????????? 28 三、 員工補償安置的初步構(gòu)想 ??????????? 30 四、資產(chǎn) 處置 的原則 ??????????????? 31 第 九 章 結(jié)論 ??????????????????? 31 附表： 一、醫(yī)院 現(xiàn)有 設(shè)備 及余值一覽表 二、 醫(yī)院 醫(yī)療 人員一覽表 三、綜合技術(shù)經(jīng)濟指標表 四、固定資產(chǎn)投資估算表 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 4 五、固定資產(chǎn)折舊費估算表 六、總成本費用估算表 七 、損益表 八 、現(xiàn)金流量表