【正文】 得出本項目總投資4980 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3980 萬元，流動資 金 1000 萬 5 元。 （ 4）本項目擬購置的生產(chǎn) 設備，自動化程度高，生產(chǎn)能力強，機械性能穩(wěn)定可靠，具有國內(nèi)先進水平。 （ 2）根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)查，本項目產(chǎn)品市場容量大，項目實施后可 望有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，產(chǎn)品可打入國際市場，出口創(chuàng)匯能力較強。 表 11 技術經(jīng)濟主要指標 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn) 規(guī)模 萬噸 /年 3 2 產(chǎn)品方案 無氧銅桿 萬噸 /年 3 3 主要原材料 噸 /年 32021 4 年工作日 天 300 三班制 5 公 用動力年耗量 水 電 噸 /年 104kWh/a 15000 1000 6 運輸量 運入量 運出量 噸 /年 噸 /年 噸 /年 64000 32021 30500 7 項目定員 人 200 8 廠區(qū)占地面積 平方米 76000 114 9 廠區(qū)建筑面積 平方米 14000 10 固定資產(chǎn)投資 其中銀行貸款 萬元 萬元 4980 2021 11 年銷售 收入 萬元 82021 12 年總成本費用 萬元 76123 13 年銷售稅金及附加 萬元 1266 14 年利潤總額 萬元 4611 15 年出口創(chuàng)匯 萬 美 元 1000 16 財務評價指標 投資利潤率 投資利稅率 銷售利潤率 銷售利稅率 投資回收期（含建設期） 全部投資內(nèi)部收益率 財務凈現(xiàn)值（ ic=12%） % % % % 年 年 % % 萬元 萬元 19880 12663 達產(chǎn)年 達產(chǎn) 年 達產(chǎn)年 達產(chǎn)年 所得稅前 所得稅后 所得稅前 所得稅后 所得稅前 所得稅后 17 貸款償還期 年 含建設期 4 社會效益 本項目實施后新增就業(yè)人員 200 人，年創(chuàng)凈利潤 3089 萬元，上交稅金 2788萬元（包括所得稅），創(chuàng)匯 1000萬美元，社會效益十分顯著。 總投資及資金來源 本項目固定資產(chǎn)投資 4980 萬元，其中商請銀行貸款 2021萬元，企業(yè)自籌 2980萬元。本項目年用水量 15000m3。 h。 （ 2）供電 該項目總裝機容量為 3200kW，計算視在功率 2258kVA,新增 1600kW 油浸式節(jié) 能變壓器二臺。 1 1 總 說 明 項目名稱 項目名稱 3 萬噸無氧銅桿項目 項目承辦單位及法人 項目承辦單位： **********實業(yè)有限公司 法人代表： ***** 項目負責人： ****** 項目主管部門： *****縣工業(yè)園區(qū) 項目建設性質(zhì)：新建 項目實施地點： *****省 *****縣工業(yè)園區(qū) 可行性研究工作的組織 本 可行性研究工作的承擔單位及資質(zhì) 可行性研究工作的承擔單位： **********實業(yè)有限公司 可行性研究工作的項目負責人 項目負責人： ****** 可行性研究概論 概述 改造目標 根據(jù)市場調(diào)研及企業(yè)實際情況，本項目購置 上 引爐、連拉 2 連退機、拉絲機等先進設備， 形成年產(chǎn) 3萬噸無氧銅桿的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品替代進口并出口創(chuàng)匯。 生產(chǎn)及配套條件 （ 1）土建 **********轉(zhuǎn)向器有限公司 在 *****縣工業(yè)園區(qū)征用土地114畝， 并已 建成現(xiàn)代化的辦公、科研實驗樓、生產(chǎn)鋼架廠房等，本項目利用已有建筑。全年耗電量為 1000 萬KW （ 3）供水 廠區(qū)用水采用生產(chǎn)、生活用水與消防用水合用。 （ 4）環(huán)保、消防及勞動安全 環(huán)保、消防及勞動安全等嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定，實行“三同時”。 技術經(jīng)濟主要指標 3 技術經(jīng)濟主要指標詳見表 11。 可行性研究主要結(jié)論 （ 1）本項目產(chǎn)品技術先進，實施后能提高企業(yè)的技術水平，提高產(chǎn)品有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，產(chǎn)品可打入國際市場，出口創(chuàng)匯能力較強。 （ 3） **********實業(yè)有限公司在同行中具有較大的知名度，公司產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場，這為本項目建設創(chuàng)造了良好條件。 （ 5）本項目得到省、市有關部門的大力支持，建設單位也有堅強的領導班子，主要領導開拓進取精神強，這為本項目的實施奠定了良好的基礎。項目建成后，正常年份新增年銷售收入 82021 萬元，新增年利潤總額 4611 萬元，新增年銷售稅金 1266 萬元；新增出口創(chuàng)匯 1000 萬美元；投資利潤率 %，投資利稅率 %，全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率 %；固定資產(chǎn)貸款償還期 （含建設期 1年）；靜態(tài)投資回收期 年（含建設期 1年），動態(tài)（ i=12%） 投資回收期 年；盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率 %，累計盈余資金 8879 萬元，資產(chǎn)負債率 %～ %。 6 2 項目提出的依據(jù)和必要性 可行性研究依據(jù) （ 1）本項目符合《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》（ 2021 年制訂）第十五條有色金屬中有色金屬復合材料、新型合金材料制造類的國內(nèi)投資項目。 （ 3） **********實業(yè)有限公司年產(chǎn) 3萬噸無氧銅桿項目建議書。 （ 5）有關設備技術資料。 可行性研究工作的范圍 研究工作的指導思想 （ 1）根據(jù)“依靠技術改造，促進技術進步”的精神，根據(jù)市場預測情況，并結(jié)合廠區(qū)實際進行可行性研究，購置國產(chǎn)先進設備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。 （ 3）采取積極有效的環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。 必要性 本工程在國民經(jīng)濟中所處的地位 項目類別 *****省政府提出要培育全國性的銅加工中心，加快五金行業(yè)的技術進步，提高五金制品技術含量及產(chǎn)品檔次；提升銅加工裝備水平，著力發(fā)展高附加值銅加工產(chǎn)品，建設全國 重要的金屬加工及制品產(chǎn)業(yè)基地。 地理位置優(yōu)越，社會效益顯著 本項目建于 *****省 *****縣工業(yè)園區(qū) 五湖銅加工產(chǎn)業(yè)基 8 地 ，投資環(huán)境優(yōu)良，項目的建成投產(chǎn)，企業(yè)增加了生產(chǎn)能力，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，解決 200 人的就業(yè)，產(chǎn)品可直接出口，具有很好的社會效益。 清潔生產(chǎn)，環(huán)保效益顯著 本項目生產(chǎn)產(chǎn)生的各種邊角料均分類集中堆放，由企業(yè)回收利用，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。 項目提出和必要性 無氧銅桿具有很好的導電性能、焊接性能及良好的塑性，廣泛用于電工用銅導體，是變壓器、電線電纜、電機等行業(yè)拉制各種規(guī)格的扁銅線、圓銅線、型銅線的理想原材料。 因此， **********實 業(yè)有限公司利用當前無氧銅桿發(fā)展的機遇，根據(jù)企業(yè)自身的情況，抓住開發(fā)有生命力的產(chǎn)品， 并 形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，以國產(chǎn)化替代進口，對企業(yè)的進一步發(fā)展壯大是十分有利的，項目建設是十分必要的。 根據(jù)國內(nèi)外市場經(jīng)濟的發(fā)展動態(tài)，公司股東審時度勢， 因地制宜，借本地區(qū)打造世界銅都之機遇，進行了對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)做了戰(zhàn)略性經(jīng)營決策的調(diào)整，決定投產(chǎn)無氧銅桿上引項目，本項目年產(chǎn)為 20210噸銅桿的生產(chǎn)能力。 10 4 市場預測和產(chǎn)品方案 市場預測 無氧銅桿市場預測 無氧銅桿材料可制成多種電纜及導體材料，適用于 拉 制圓銅線 、 型材銅線和其它電工銅導體。首先是電氣工業(yè)呈現(xiàn)出三高形勢，即水電機組高速發(fā)展，給輸變電帶來了相應市場；二是弱電與強電的高密度結(jié)合，微電子技術向強電設備中滲透；三是民營電氣制造業(yè)的迅速崛起。 當前家用電器行業(yè)飛速發(fā)展，鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)化建設步伐進一步加快，城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造、信息產(chǎn)業(yè)日新月異，工業(yè)經(jīng)濟快速增長，使無氧銅材線市場前景廣闊。 產(chǎn)品方案論證 11 建設 規(guī)模 根據(jù)國內(nèi)外市場需求預測，并結(jié)合建設單位的生產(chǎn)實際情況， 建設 規(guī)模確定為年產(chǎn) 3萬噸無氧銅桿。 產(chǎn)品型號及名稱： 型 號 名 稱 T1 1 級無氧銅桿 T2 3 級無氧銅桿 T3 3 級無氧銅桿 產(chǎn)品主要技術性能指標如下： （ 1）直流電阻： 型號 狀態(tài) 體積電阻率不大于ρ 20Ω mm2/m T1 R T T3 R (2)扭轉(zhuǎn)特性： 試樣按標準要求扭轉(zhuǎn)后，不應出現(xiàn)皺邊及夾雜缺陷；光亮的裂皮不作為不合格品的判斷依據(jù)。 項目建設完成后投產(chǎn)期為一年，生產(chǎn)量達到 80%的設計能力，第二年后為達產(chǎn)年，生產(chǎn)量達到 100%的設計能力。 表 51 物料供應表 序號 原材料名稱 單位 年耗量 產(chǎn)地 1 電解銅 噸 29500 市場供應 2 其它材料 噸 500 市場供應 本項目所需原輔材料市場供應充足，企業(yè)已有供應渠道。項目新增 裝機 容量為 3200kW，新增 1600kVA 節(jié)能變壓器二臺，全年耗電量 1000萬 kWh。 14 6 總體改造方案 設計基本原則 （ 1）嚴格執(zhí)行國家和浙江省現(xiàn)行的有關設計規(guī)范、規(guī)程，以及有關消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。 （ 3）設備選型以先進、高效、實用、節(jié)能、可靠為原則，購置國產(chǎn)先進設備，盡可能在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下減少投資、降低成本。 （ 5）土建設計按照現(xiàn)代企業(yè)形象的要求，在滿足使用功能的情況下盡可能兼顧美觀，做到經(jīng)濟合理、安全適用。 生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)工藝流程說明：無氧銅桿生產(chǎn)工藝流程 電解銅→銅爐上→引連拉退 → 檢驗 → 稱重包裝 →入庫 主要設備選型 15 （ 1）貫徹有色金屬工業(yè)裝備政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠科技進步，采 用 先進適用的工藝技術，使企業(yè)產(chǎn)品在原有水平的基礎上再上一個臺階。 （ 3）所選設備的技術裝備水平達到國際先進水平，在同行業(yè)中處于領先地位。經(jīng)技術交流，認為國產(chǎn)生產(chǎn)設備能滿足本項目生產(chǎn)工藝要求，因此本項目選用國產(chǎn)先進設備。 由表 61可見，本項目新增設備投資 3740萬元。 （ 2）在滿足生產(chǎn)工藝、符合 消防安全、衛(wèi)生要求前提下盡量合并建筑，認真貫徹節(jié)約土地的基本國策。 總平面布置 **********實業(yè) 有限公司地處 *****省 *****縣工業(yè)園區(qū)。廠前區(qū)位于廠區(qū)南側(cè)，布置辦公樓、科技樓，并配綠化帶，生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西北側(cè)。 交通出入口設在南側(cè)開發(fā)區(qū)道路。 廠區(qū)道路 廠區(qū)內(nèi)主要道路寬為 16米，次要道路寬 10 米、 6米，道 17 路均為城市型砼路面。 總圖主要技術數(shù)據(jù) 廠區(qū)用面積 76000m2 總建筑面積 14000m2 建筑密度 40% 容積率 綠地面積 40400m2 綠地率 30% 道路廣場面積 26933m2 運輸 本項目運輸主要是各種原輔材料、產(chǎn)品、包裝物、廢 料等，全年運輸量為 63000 噸，其中運入 32500 噸 /年，運出 30500噸 /年。 18 表 62 年運輸量一覽表 序號 運輸貨物名稱 單位 運輸量 運輸工具 一 運 入 噸 /年 32500 1 電解銅 噸 /年 32021 汽車 2 其它材料 噸 /年 500 二 運 出 噸 /年 30500 1 產(chǎn) 品 噸 /年 30000 汽車 2 廢 物 噸 /年 500 汽車 合 計 噸 /年 63000 本項目廠外運輸主要通過公路來完成，貨物運輸由社會運力承擔。 土建方案 本項目利用已建的銅加工生產(chǎn)車間。車間長 60m，寬 25m。 公用工程設施方案 供電 根據(jù)國家有關規(guī)定和標準，本工程負荷等級為三類負荷。 5%，電源頻率為 50177。 電力設計 本工程的供電電源，由距廠區(qū)附近的 *****縣工業(yè)園 區(qū)10kv變電所架空線供給，采用單路 10kv 電源供電。 用電負荷計算結(jié)果： 總裝機容量 Pn:3000kw 有功功率 Pjs