【正文】 占整個(gè)奶粉市場(chǎng)的 %（位居第三），但消費(fèi)量明顯大于其他人群。隨著改革開放初期出生的一代獨(dú)生子女開始跨入結(jié)婚生兒育女階 11 段，我國(guó)開始進(jìn)入一個(gè)“新”的人口生育高峰期，這意味著一個(gè)全新的嬰幼市場(chǎng)將形成，嬰兒產(chǎn)業(yè)將是我國(guó)一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)。這些進(jìn)口品牌以中高檔產(chǎn)品為主，以配方奶粉市場(chǎng)，特別是嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)為突破口和主攻市場(chǎng)，從我國(guó)中心城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)登陸，迅速蠶食我國(guó)奶粉市場(chǎng)，形成“彼進(jìn)我退”的嚴(yán)峻形勢(shì)。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 近年來(lái) ，中國(guó)乳業(yè)正以超前的速度高速發(fā)展，年均增速高達(dá) 30%以上， 2020年全行業(yè)產(chǎn)值已突破 300 億元。可帶動(dòng)農(nóng)民新增養(yǎng)殖奶牛 2萬(wàn)頭，直接或間接增中農(nóng)民收入 500 多萬(wàn)元，增加就業(yè)崗位近 2020 人，每年可轉(zhuǎn)化糧食 10 萬(wàn)噸， 10 10 萬(wàn)噸農(nóng)作物秸桿過(guò)腹還田，減少污染，改善生態(tài)環(huán)境，社會(huì)效益和環(huán)境效益十分突出。所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品符合當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)的需求，市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)合理，科技含量及附加值高，對(duì)提高國(guó)民身體素質(zhì)十分必要 。 （ 7）通過(guò)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了 2６ 0 多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形 成優(yōu)良奶牛群 15 萬(wàn)多頭。目前，市場(chǎng)規(guī)模正以幾何速度增長(zhǎng)。 （ 4）在質(zhì)量管理中，全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，于 1999 年以來(lái)順利通過(guò)了 ISO900 HACCP 等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并在每年的復(fù)審中不斷完善與強(qiáng)化質(zhì)量控制系統(tǒng)，某的美譽(yù)度不斷提升，先后被國(guó)家保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)評(píng)為“消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品”，省名牌產(chǎn)品和省著名商標(biāo)等榮譽(yù)稱號(hào)。 6個(gè)月以上嬰幼兒奶粉 ，以 GB10767為基礎(chǔ)，增加了低聚木糖、卵磷脂、 β 胡蘿卜素和牛磺酸，其中牛磺酸對(duì)糼兒的大腦和視網(wǎng)膜發(fā)育有重要作用。 06個(gè)月嬰兒奶粉是以 GB10766中的配方Ⅱ?yàn)榛A(chǔ)設(shè)計(jì)，調(diào)整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近 6 ： 4；用玉米油和大豆油增加了不飽和脂肪酸；增加了鈣粉調(diào)整了鈣磷比在 ： 1，使鈣質(zhì)更易被吸收 ；增加乳清 8 粉，以乳糖作為主要能量供應(yīng)嬰兒，因?yàn)槿樘歉妆粙雰何绽茫辉黾恿四艽龠M(jìn)嬰兒大腦發(fā)育的 DHA、卵磷脂；添加了能調(diào)理人體腸道菌態(tài)平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知調(diào)理 腸道菌群效果最好的低聚糖類產(chǎn)品之一），保證嬰兒食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高嬰兒抗病 能力的乳鐵蛋白，使嬰兒大大減少生病的幾率；增加了能促進(jìn)嬰兒鈣吸收能力的 CPP，預(yù)防嬰兒鈣缺乏；另加有與母乳相近的 核苷酸、L肉堿、β 胡蘿卜素、肌醇。在現(xiàn)有濕法生產(chǎn)乳粉成熟工藝的基礎(chǔ)上增加了后干混工藝，一些易因高溫生產(chǎn)受到破壞及氧化的生物活性物質(zhì)在后干混時(shí)加入，保持了其生物活性；產(chǎn)品包裝充氮可有效降低不飽和脂肪酸等易氧化物質(zhì)的氧破壞，延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期。 該公司系山東省星火培訓(xùn)基地 ， 擁有山東某乳業(yè)工程研 究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控、營(yíng)銷三大中心，在乳品加工領(lǐng)域擁有成熟、先進(jìn)的優(yōu)勢(shì)。 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 綜合評(píng)價(jià)： （ 1）某某乳業(yè)有限公司是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，于 2020 年投產(chǎn)的某工業(yè)園是國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng)的“全國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品深加工示范工程”，是山東省內(nèi)實(shí)施的最大的奶類項(xiàng)目，占地 1000 畝，總投資 5億元。 二、編制依據(jù) 根據(jù)國(guó)家食品行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃及全國(guó)乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整綱要、山東省委魯發(fā)〔 2020〕 9號(hào)《中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定》的文件精神，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為根本出發(fā)點(diǎn)，借某乳業(yè)有限公司被評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)的良好契機(jī)，真正把 7 我國(guó)的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì) 轉(zhuǎn)化成高科技產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，走可持續(xù)發(fā)展之路，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，為我國(guó)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益和巨大的社會(huì)效益。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：本項(xiàng)目建成后，將同時(shí)強(qiáng)化奶源基地建設(shè) ,帶動(dòng)某、泰安兩市 8縣的 1000 余專業(yè)養(yǎng)殖戶新增養(yǎng)殖奶牛 2萬(wàn)頭， 每年消化玉米秸桿 10 萬(wàn)噸，兩項(xiàng)合計(jì)為農(nóng)戶年增加收入 500多萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉 6000噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 17436萬(wàn)元。 項(xiàng)目申報(bào)單位：某某乳業(yè)有限公司 負(fù)責(zé)人： XX 投資規(guī)模及資金構(gòu)成：該項(xiàng)目總投資 2020 萬(wàn)元，其中：土建 396 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 400 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 ，建設(shè)期利息 。 1 萬(wàn)噸奶粉生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 二〇一二年十月 2 目 錄 第一章 總 論 …………………………………………… 1 一、 項(xiàng)目提要 …………………………… ……… … 1 二、編制 依 據(jù) ……………… …… …………… … … 2 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論… … ……………………… 3 四、 存在問(wèn)題與建議 ……………………………… 6 第二章 項(xiàng)目背景與必要性 …… … …… ……… … … … 6 一、 項(xiàng)目建設(shè)背景 ………… …… ……… ……… … 6 二、 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 …………… 7 三、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 … …… ……… 8 第三章 建設(shè)條件 … …………………… ……………… 9 一、 項(xiàng)目區(qū)概況 … ………………………… ……… 9 二、 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 ……………… ………… 10 三、 主要障礙因素及解決方案 …… ……………… 13 第四章 建設(shè)單位基本情況 … … ……………… ……… 13 一、 建設(shè)單位概況 ……… ………………………… 13 二、 研發(fā)能力 ……… ……………………………… 14 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 ………………………………… 14 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 … ………………………… 15 一、市場(chǎng)分析 …… ………………………………… 15 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案…………………………… 17 3 三、銷售策略和營(yíng)銷模式…………………………… 17 四、銷售隊(duì)伍與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)……………………… 17 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ……………………………… 18 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ……………………………… 18 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 ……………………………… 18 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 ………………… 18 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 …………… 21 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排…………………………… 22 第七章 投資估算與資金籌措 … ……………………… 23 一、投資估算依據(jù) …………………… …………… 23 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 ……………… …………… 23 三、資金來(lái)源與籌措……………………………… … 24 四、資金使用與管理 ……………… ……………… 25 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ……………………………………… 25 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)…………………………………… 25 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算……………… 26 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算………………………… 26 四、財(cái)務(wù)效益分析…………………………………… 27 五、投資計(jì)劃與資金籌措……………… …………… 28 六、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量…………………………………… 28 七、按平均年利潤(rùn)計(jì)算的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)………… 29 八、不確定性分析…………………………………… 29 4 九、財(cái)政有償資金還本付息表 …………………… 30 十、財(cái)務(wù)分析結(jié)論 ………………………………… 30 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) …… …………………… ……… 31 一、環(huán)境影響…………………………………… …… 31 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施…………………… …… 31 三、 環(huán) 保 部 門 意 見 …………… ………… … 32 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)… … 32 一、農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ………………………… …… 32 二、農(nóng)民增收 ……………………………… ……… 33 三、其他社會(huì)影響 ………………………… …… 33 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 … …………………… 34 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ………………………… 34 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 …………………………… 35 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 ……………………………… 35 四、技術(shù)培訓(xùn) …………………………………… 35 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ……………………… 36 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 …… …………… 36 一、可行性研究結(jié)論 …………………………… 36 二、問(wèn)題與建議 ………………………………… 36 5 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 6000 建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目建設(shè)單位： 法人代表： XX 所有制形式：有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及內(nèi)容：