【正文】 管理的需要 ，近年來 在 他 的組織帶領(lǐng)下，公司先后承建農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 禽類加工 、 肉雞無公害養(yǎng)殖示范縣、標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞飼養(yǎng)場、生態(tài)養(yǎng)豬等國家、省 財(cái)政扶持項(xiàng)目 6 個(gè)，均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 1991 年領(lǐng)辦 某市 牧工商公司， 從年間房子、 5000 元、 13 個(gè)人起步，歷經(jīng)十 一 年艱苦創(chuàng)業(yè)，于 2020 年被評(píng)為 某市 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)“五十強(qiáng)” ； 2020 年組建了 某市某 牧業(yè)公司有限責(zé)任公司， 當(dāng)年即 跨入 了 某市 重點(diǎn) 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)“二十強(qiáng)”， 由其負(fù)責(zé)的 某市 養(yǎng)禽協(xié)會(huì) 也于 2020 年 被評(píng)為某市 “十佳”農(nóng)民專業(yè)合作組織 。 法人代表基本情況 某市某 牧業(yè)責(zé)任有限公司法人代表 — 某 同志 ， 男，現(xiàn)年 55 歲。 所有者權(quán)益 萬元，實(shí)收資本 1420 萬元， 營業(yè) 收入 萬元，凈利潤 萬元， 營業(yè)利潤率 %， 凈資產(chǎn)收益率 %， 投資報(bào)酬第一章 總 論 3 率 %， 資 產(chǎn)負(fù)債 率 28%， 銀行信用等級(jí)為 AA 級(jí)。 2020 年， 公司 資產(chǎn) 總額 萬元， 負(fù)債總額 1393 萬元， 凈資產(chǎn) 萬元。其中 固定資產(chǎn) 1757 萬元， 固定資產(chǎn)凈值 萬元； 流動(dòng) 資產(chǎn) 萬元， 流動(dòng)資產(chǎn)凈值 萬元。 財(cái)務(wù)狀況 2020 年， 公司存欄美國 AA 肉種雞 2 萬套 、 新羅曼蛋種雞 5000套，是 某 地區(qū)存欄最大的種雞場；現(xiàn)代化孵化大廳，擁有目前國內(nèi)最先進(jìn)的電腦控制全智能 19200 型 自動(dòng)孵 化機(jī) 20 臺(tái)，一次上蛋量可達(dá) 10 萬枚，年可提供肉蛋 雞 雛雞苗 400 多 萬羽 ； 600 萬只禽產(chǎn)品加工生產(chǎn)線，全市 50%以上的肉雞可在此粗加工后上市 。 人員結(jié)構(gòu)： 公司現(xiàn)有干部職工 145 名，其中 各類管理人員21 人，技術(shù)人員 30 人，包括 高級(jí)畜牧獸醫(yī)師 3 名，中級(jí)畜牧獸醫(yī)師 4 名，初級(jí)畜牧獸醫(yī)專業(yè)人員 23 名，人員結(jié)構(gòu)合理 。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋豫陜晉三省十多個(gè)縣市， 連續(xù) 9 年以 合同形式與農(nóng)戶結(jié)成了緊密 型 利益共同體， 直接帶動(dòng) 養(yǎng)殖場（ 戶 ） 1500 余戶。公司注冊(cè)資本為人民幣 1420 萬元，其中法人代表 某 實(shí)物出資人民幣 767萬元，貨幣出資人民幣 85萬元；股東雷春蓮實(shí)物出資人民幣 269 萬元，貨幣出資人民幣 15 萬元；股東孔國華實(shí)物出資人民幣 284 萬元。 發(fā)展歷程： 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司前身為 某市 牧工商股份有限公司，成立于 1991 年 ，至今已有 19 年發(fā)展歷史。 扶持方式： 財(cái)政補(bǔ)貼 項(xiàng)目類別： 種養(yǎng)基地 項(xiàng)目 （ 畜牧養(yǎng)殖 ） 項(xiàng)目 代碼 ： 411282291 2020 年 某省 某市某市 3萬 套種雞 養(yǎng)殖 基地改 擴(kuò)建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位 ： 某省某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 某市某鄉(xiāng) 可研編制時(shí)間： 二 〇〇 九 年 四 月 I 目 錄 第一章 總 論 ………………… ……………………… 1 項(xiàng)目單位基本情況 ………………… …………………… ……… 1 項(xiàng)目建設(shè)方案 …………… ………………………… …………… 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 …………………………… ……………… 4 項(xiàng)目效益 ……………………………… ………………………… 5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) … ………………… ………………… 6 綜合評(píng)價(jià) ………………… …………………………………… … 6 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) …… ……………………………… …… 9 第二章 背景及必要性 … …………… ……………………… … 11 項(xiàng)目建設(shè)背景……… ……………………………… …………… 11 項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………… ……………………………… … 12 第三章 建設(shè)條件 … ………………… …………… … 15 項(xiàng)目區(qū)概況…………… …………………………… …………… 15 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ……………………… ……………… 18 第四章 市場分析與銷售方案…………… ……………… … 22 市場分析……………………… ……………………………… … 22 銷售策略、方案、模式 ……… …… ………………… ………… 23 市場風(fēng)險(xiǎn)分析………………… ……………… ………………… 24 第五章 建設(shè)方案 …………………… ………………… … 26 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?……… ……………………… ……… 26 建設(shè)規(guī)劃和布局……………… …………………………… …… 26 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)……… …………………………… ……… 27 II 工藝（技術(shù)）方案…… …………………… …………………… 28 設(shè)備方案…… ………………………… ………………………… 32 建筑方案……………… ……………………………… ………… 33 節(jié)能減排措施………… …………………… …………………… 34 實(shí)施進(jìn)度安排……………… …………………… ……………… 35 第六章 環(huán)境 影響評(píng)價(jià)…………… ………… …… 37 環(huán)境影響……………………… ………………………… ……… 37 環(huán)境保護(hù)與治理措施…… ……………………… ……………… 37 評(píng)價(jià)與審批…………… ……………………… ………………… 38 第七章 項(xiàng)目組織與管理…… …………………… …… 39 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分……… ………………… ………………… 39 勞動(dòng)定員……………………… …………………… …………… 41 經(jīng)營管理措施……………………… ……………… …………… 41 技術(shù)培訓(xùn)…………… ……… ……………………………… …… 42 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防………… ……………… ……………… 42 第八章 投資估算與資金來源………… ………… …………… 45 投資估算依據(jù)………………… …………………… …………… 45 投資估算…………………………… …………………… ……… 45 資金來源………………………… …………………… ………… 46 資金使用和管理……………………… …………… …………… 46 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………………… ……………… …… 48 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)… ………………… ………………………… …… 48 銷售 (營業(yè) ） 收入、 銷售 (營業(yè) )稅金及附加估算 …… ……… 48 總成本及經(jīng)營成本估算……………… ………… ……………… 49 財(cái)務(wù)效益分析……………………… …………………… ……… 50 III 不確定性分析……………………………… ……………… …… 50 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論…………………………… …………………… … 52 第十章 社會(huì)效益分析……………… ………………… …… 53 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ………………… ………………… ……… 53 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ………………… ……………… …………… 53 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ………… ……………… ………… 55 附 錄 ………………………………………… …………… …… 57 一、附表 … ……………………………………… …………… ……… 57 二、附圖 … ……………………… ………………… ………………… 57 三、附件 … ……………… ……… …………………………………… 58 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目 單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱： 某省某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司。 所有制形式： 股份 制民營企業(yè) 。 公司于 2020年 元 月進(jìn)行了股份制改造， 2020 年 7 月在 某市 工商局依法注冊(cè)成立“ 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司 ”。 主要業(yè)務(wù)： 公司主要經(jīng)營項(xiàng)目為種雞 引進(jìn)孵化、商品雞飼養(yǎng) 、 農(nóng)戶養(yǎng)殖 防疫 技術(shù)服務(wù)和禽產(chǎn)品回 收、加工、銷售， 公司已經(jīng)建立了“ 龍頭企業(yè) +專業(yè) 合作社 +養(yǎng)殖 基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式， 擁有“四場兩部兩基地”， “四場” 即種雞場、孵化場、飼料加工廠、禽產(chǎn)品屠宰加工廠， “兩部”即 獸藥飼料技術(shù)服務(wù)部、 禽產(chǎn)品銷售部（西安）， 50 萬只肉雞飼養(yǎng)基地和 10 萬只蛋雞飼養(yǎng)基地， 其中禽產(chǎn)品屠宰加工廠設(shè)計(jì)加工能力 600 萬只，在 產(chǎn)加銷 一體化 產(chǎn)業(yè)鏈 條 中占據(jù)著主導(dǎo)地位 。公司 是 某市 養(yǎng) 養(yǎng)禽合作社的 主導(dǎo)單第一章 總 論 2 位，連續(xù) 六 年被 評(píng)為“ 某市 重點(diǎn) 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”。公司內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)與服務(wù)部、產(chǎn)品銷售部， ， 建立了符合市場經(jīng)濟(jì)要求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，組織機(jī)構(gòu)健全， 經(jīng)營管理規(guī)范 。 2020 年 底 ，資產(chǎn) 總額 萬元， 負(fù)債總額 萬元， 凈資產(chǎn) 萬元。 所有者權(quán)益 萬元，實(shí)收資本 1420 萬元， 營業(yè) 收入 萬元，凈利潤 萬元， 營業(yè)利潤率 15%， 凈資產(chǎn)收益率 %， 投資報(bào)酬 率 %， 資 產(chǎn)負(fù)債 率 %。其中 固定資產(chǎn) 萬元， 固定資產(chǎn)凈值 萬元； 流動(dòng) 資產(chǎn) 萬元， 流動(dòng)資產(chǎn)凈值 萬元。 公司財(cái)務(wù)規(guī)范，管理嚴(yán)格，資產(chǎn)優(yōu)良， 不欠稅、不欠工資、不欠社保基金 ，能夠保證項(xiàng)目自籌資金 足額到位，財(cái)政資金規(guī)范安全、有效運(yùn)行。該同志 1979 年畢業(yè)于河南科技大學(xué)（豫西農(nóng)專）畜牧獸醫(yī)專業(yè)， 現(xiàn)為 高級(jí)畜牧師，養(yǎng)禽協(xié)會(huì)會(huì)長， 某市 畜 牧 局 畜牧中心副主任， 某市政協(xié)常委， 某 科技拔尖 人才， 某省 科普先進(jìn)工作者。 該 同志事業(yè)心強(qiáng)，具有面向社會(huì)，服務(wù)三農(nóng)，帶領(lǐng)群眾共同致富的責(zé)任感，多年來，誠實(shí)守信， 無破產(chǎn)、銀行欠資等問題， 社會(huì)形象良好，深受群眾好評(píng)。 項(xiàng)目建設(shè) 方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 某市 3 萬 套種雞養(yǎng)殖 基地改擴(kuò)建 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 改 擴(kuò)建 第一章 總 論 4 建設(shè)地點(diǎn)： 某市某鄉(xiāng) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項(xiàng)目 計(jì)劃 新建種雞場雞舍 1500 平方米， 擴(kuò)建孵化大廳 350 平方米， 改建設(shè)施養(yǎng)殖基地雞舍 3000 平方米，生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)酵床 2020 平方米。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)來源： 項(xiàng) 目 引進(jìn) 種雞由北京 、江蘇 愛拔益加公司提供 ，孵化養(yǎng)殖 技 術(shù)依托畜牧局 。 主要設(shè)備： 項(xiàng)目設(shè)備主要 有 19200 孵化機(jī) 2 臺(tái) ， 種雞籠 156組 ， 自動(dòng)飲水系統(tǒng) 156 組 ，風(fēng)機(jī) 20 臺(tái)， 水簾 30 套 (其中改造 20 套 )，水泵 10 臺(tái) ， 發(fā)酵床隔離欄桿 500 米 等 。 建設(shè)期限： 項(xiàng)目計(jì)劃 建設(shè)期 1 年， 即從 2020 年 4 月 啟動(dòng)實(shí)施，到 2020 年 3 月建成 投產(chǎn) 。其中建設(shè)投資 萬元，占總投資的 %；流動(dòng)資金 萬元，占總投資的 %。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目 達(dá) 到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后， 每 年 可 向社會(huì)銷售商品雞苗 98 萬羽，商品雞 萬只， 實(shí)現(xiàn)銷售收入 496 萬元，上 繳 所得稅 金 萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤 萬元 ， 項(xiàng)目 投資利 稅 率 ％ ，利潤率%。 生態(tài)效益 項(xiàng)目 建成后， 年可轉(zhuǎn)化飼料糧 萬公斤，產(chǎn)生有機(jī)肥 方，通過種植業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)的良性循環(huán)，促進(jìn)土壤培肥，改善土壤理化狀態(tài)， 實(shí)現(xiàn) 農(nóng)田生態(tài) 平衡 。 社會(huì)效益 項(xiàng)目 建設(shè)期內(nèi)，將完成投資 萬元， 能夠 提供就業(yè)崗位 120余個(gè)， 可為 實(shí)現(xiàn)“保增長、保就業(yè)、保民生”的宏觀調(diào)控目標(biāo) 創(chuàng)造條件 。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 “ 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào) 事宜的通知 ”（ 國農(nóng)辦 [2020]9 號(hào)文件 ） ； 某省 財(cái)政廳 農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)辦公室 “ 關(guān)于 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 財(cái)政補(bǔ)貼 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)事宜的通知” （豫財(cái)辦發(fā) [2020]3號(hào)） ； 國家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 《 某市 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》 ； 《 某市 2020 年畜牧業(yè)發(fā)展意見》 ； 《肉雞養(yǎng)殖與加工技術(shù)規(guī) 范》 ； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其它材料。項(xiàng)目 能夠在 規(guī)模 養(yǎng)殖、 優(yōu)質(zhì) 原料生產(chǎn)、產(chǎn)品加工 與 銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)完善家禽產(chǎn)業(yè)鏈條， 促進(jìn) 產(chǎn)業(yè) 擴(kuò)張 ，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng) 區(qū) 域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目單位 現(xiàn)有技術(shù)管理人員 30 名，其中高級(jí)職稱 3 名 、中級(jí)職稱 4 名，建立了功能完善的 技術(shù)研發(fā)服務(wù)部和第一章 總 論 7 畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心， 在無公害 食品和 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)研究與推廣方面已經(jīng)取得明顯成效，并獲得了國家相關(guān)部門認(rèn)證，可 為 項(xiàng)目提供可靠的技術(shù)保障 。 經(jīng)濟(jì) 實(shí)力許可。 2020 年，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，增長 13%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成 100 億元，增長 %；財(cái)政收入 完成 億元，增長 %；其中一般預(yù)算收入完成 7億元， 增長 %；農(nóng)民人均純收入 5593 元，增長 21%。近年來， 隨著全市 畜禽