【正文】 現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，全年汽車產(chǎn)銷量分別達(dá) ，同比分別增長 16%和 %，相對于 2020年同期的產(chǎn)銷率 98%， 2020上半年總體產(chǎn)銷處于更好的狀態(tài)。從產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展看，一是企業(yè)近兩年陸續(xù)完成了擴(kuò)能改造的建設(shè)，形成了一批新的生產(chǎn)能力，滿足了快速發(fā)展市場的需求；二是隨著技術(shù)水平的不斷提高，汽車新產(chǎn)品市場投放量加大，滿足了市場多元化的需求， 2020 年以來就有 115 款新的汽車產(chǎn)品上市；三是自主品牌轎車的市場份額增加（ 2020 年為 %， 2020 年前 10 個(gè)月為%），以其良好的性價(jià)比逐步得到消費(fèi)者的認(rèn)可，拓展了不同地區(qū)、不同消費(fèi)層次的 消費(fèi)需求。 2020 年 17 月，乘用車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長 %和 %；商用車產(chǎn)銷 萬輛和 ，同比增長 %和 %。 2020 年 17 月中國汽車產(chǎn)銷率為 %，產(chǎn)銷平衡趨差。截至 2020年底，商用車銷量達(dá)到 ，同比增長 %；與 2020 年相比增幅提高 個(gè)百分點(diǎn)，且高于全行業(yè)增幅 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年我國汽車總銷量大致為 2020 年的一倍，短短的 4 年間翻了一番。 2020 年重卡累計(jì)生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %。 2020 年我國商用車產(chǎn)量為 萬輛，同比增長%。 2020 年我國汽車產(chǎn)量 ，比 2020 年凈增 萬輛，同比增長 %。 綜上分析，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和總體要求，投資方向正確，投資構(gòu)成合理，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，故本項(xiàng)目投資是可行的。 （ 5）經(jīng)過經(jīng)濟(jì)分析，本項(xiàng)目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好，有較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （ 3）新增設(shè)備屬高效裝備，可促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，縮小與先進(jìn)國家間的技術(shù)差距，生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品，滿足國內(nèi)市 場的緊迫需求，國際國內(nèi)兩個(gè)市場上有更強(qiáng)有力的競爭手段，設(shè)備選型是恰當(dāng)?shù)摹? （ 2）通過本項(xiàng)目的實(shí)施，能夠滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的總體要求，方向是完全正確的。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)， 詳見表 11。 （ 2）資金使用 該項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間為 24個(gè)月，投資安排 2020年投入 ，2020 年投入 ， 2020 年投入 萬元。 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 可行性研究的范圍 （ 1）業(yè)主承辦項(xiàng)目建設(shè)的條件分析； （ 2）項(xiàng)目主要產(chǎn)品的市場預(yù)測分析； （ 3）項(xiàng)目主要建設(shè)方案； （ 4）項(xiàng)目環(huán)保、職業(yè)安全、消防措施； （ 5）項(xiàng)目投資估算和財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)； （ 6）研究報(bào)告的結(jié)論。 （ 5）該項(xiàng)目的實(shí)施 ，能夠解決下崗職工和社會(huì)就業(yè)人員 1500 人 ，為 重慶市 永川區(qū) 社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有積極的作用。） （ 3）本項(xiàng)目的實(shí)施，對推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，開發(fā)新型產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)綜合效益也有著重大作用。 （ 2）本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品。 項(xiàng)目投資的必要性 （ 1） 本項(xiàng)目產(chǎn)品具有環(huán) 保、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。 同時(shí)，我國五金行業(yè)經(jīng)過 20 多年的努力，已具備一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，但我國五金產(chǎn)品在國際市場上的份額僅占 10000億美元的 6％左右。同時(shí)機(jī)電行業(yè)中的汽車制造業(yè)一直以來也是重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，也是重慶市的支柱產(chǎn)業(yè)。 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 本項(xiàng)目適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等。 新購沖壓機(jī)、剪板機(jī)等生產(chǎn)檢測設(shè)備 230臺(tái) /套，建成 20 條汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品 生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 15 萬噸沖壓件生產(chǎn)能力。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 建成 年產(chǎn) 15萬 噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓 件 系列產(chǎn)品 生產(chǎn)線 20 條，其中年 產(chǎn) 4 萬噸 汽車濾清器總成 生產(chǎn)線 四 條 、 年產(chǎn) 3萬噸 水泵總成 生產(chǎn)線 四 條 、 年產(chǎn) 3萬噸 連桿總成 生產(chǎn)線 四 條 、 年KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 產(chǎn) 3 萬噸 氣缸及部件 生產(chǎn)線 四 條 、 年產(chǎn) 2 萬噸 節(jié)油器 生產(chǎn)線 四 條 。管委會(huì)代理政府職能先后完成了永川區(qū)多項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)任務(wù)。自成立以來，管委會(huì)不斷借 鑒國內(nèi)開發(fā)區(qū)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，完善和創(chuàng)新體制，建立了一套科學(xué)規(guī)范的人事組織、財(cái)務(wù)管理、工程建設(shè)等內(nèi)部管理制度，組建了一個(gè)職能清晰、運(yùn)行順暢、協(xié)調(diào)高效的運(yùn)行機(jī)構(gòu)，鑄造了一支腳踏實(shí)地、廉潔自律的干部職工隊(duì)伍。 重慶永川工業(yè)園區(qū)港橋管理委員會(huì)下設(shè)綜合處、發(fā)展處、工程處、用地處、財(cái)務(wù)處等職能部門。KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件 系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 。 建設(shè)單位 （ 1）項(xiàng)目承辦單位：重慶永川工業(yè)園區(qū)港橋管理委員會(huì)； （ 2）建設(shè)地址： 重慶永川工業(yè)園區(qū)港橋 工業(yè)園 ； （ 3） 承辦單位簡介： 重慶永川工業(yè)園區(qū)港橋管理委員會(huì)成立于 2020 年 4 月 4 日，屬行政單位，法人代表陳震。主要從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整治與開發(fā)、工程建設(shè)等工作。 管委會(huì)經(jīng)過精心的經(jīng)營運(yùn)作，業(yè)績突出，資信良好。 重慶永川工業(yè)園區(qū)港橋管理委員會(huì)將利用西部大開發(fā)的機(jī)遇，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為盡快完善永川區(qū)的投資硬環(huán)境作出更大的貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 該項(xiàng)目占用 征地 面積 337 畝， 總建筑 面積 為 239500 ㎡ ，總建筑占地面積為 畝 ，其中： 生產(chǎn)廠房 單層 9m，建筑 占地 面積 40000㎡ ， 即用地 60 畝 ； 原材料倉庫 單層 9m，建筑 占地 面積 21000 ㎡ ， 即用地 ； 成品庫房 單層 9m，建筑 占地 面積 14000 ㎡ ， 即用地 21畝 ； 包裝車間 兩層，建筑面積 20200 ㎡ ，占地面積 15 畝 ； 試驗(yàn)檢驗(yàn)車間 單層 ，建筑面積 3000 ㎡ ，占地面積 畝 ； 行政辦公樓 12層， 建筑面積 18500 ㎡ ，占地面積 畝 ； 職 工宿舍 建筑面積 48000㎡ ，占地面積 12 畝 ； 露天材料堆場 25000 ㎡ ， 占地面積 畝 、區(qū)間道路及污水設(shè)施 46000 ㎡ ， 占地面積 69 畝 、環(huán)境綠化 ㎡ 、占地面積 畝 、 停車場 13000 ㎡ ， 占地面積 畝 。 可行性研究的依據(jù) 委托方編寫的《 年產(chǎn) 15萬噸汽車沖壓件 系列產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目備案報(bào)告書 》； 委托方提供的總圖、工藝、公用系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)基礎(chǔ)資料； 事務(wù)所簽訂相關(guān)合同； 關(guān)于發(fā)布和實(shí)施《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》的通知（國土資發(fā)【 2020】 24號(hào)； 重慶市人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市特色工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位實(shí)施意見的通知（渝府發(fā)【 2020】 101 號(hào)）。 項(xiàng)目提出的背景及 投資的必要性 項(xiàng)目提出的背景 在我國，機(jī)電行業(yè)長期以來處于國際領(lǐng)先。今年，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，國家出臺(tái)了“汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，賦予了重慶市汽車企業(yè)更大的發(fā)展空間，這對重慶市汽車制造業(yè)的發(fā)展將迎來又一個(gè)絕佳的發(fā)展機(jī)遇。因此，項(xiàng)目市場拓展?jié)摿薮?。隨著汽車產(chǎn)業(yè)及其它機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目產(chǎn)品將具有一個(gè)廣闊的發(fā)展空間。（第二十一章汽車欄目中第 3 項(xiàng)：汽車關(guān)鍵零部件開發(fā)制造項(xiàng)目。 （ 4）該項(xiàng)目的實(shí)施，必將帶動(dòng)市內(nèi)、外相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展，對重慶市機(jī)械工業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。 可見，本項(xiàng)目的投資是十分必要的。 項(xiàng)目投資及資金籌措 資金來源 （ 1）資金來源 該項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元人民幣，其中：靜態(tài)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為 萬元 資金按以下方式籌集 ：建設(shè)業(yè)主自有資 金投資 ；以項(xiàng)目業(yè)主現(xiàn)有資產(chǎn)作抵押向金融機(jī)構(gòu)貸款 35000 萬元人民幣。 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間 該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行相對時(shí)間控制，項(xiàng)目建設(shè)期 24個(gè)月，即：從 2020年 4 月開工 — 2020年 3月全面竣工。 表 11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 一 主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 汽車濾清器總成 噸 40000 水泵總成 30000 連桿總成 30000 氣缸及零部件 30000 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 節(jié)油器 20200 2 人員總數(shù) 人 1500 3 工藝設(shè)備總數(shù) 臺(tái) 230 其中：新增設(shè)備 臺(tái) /套 230 汽車濾清器總成生產(chǎn)線 條 4 水泵總成生產(chǎn)線 4 連桿總 成生產(chǎn)線 4 氣缸及零部件生產(chǎn)線 4 節(jié)油器生產(chǎn)線 4 4 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 5 產(chǎn)品年銷售收入 萬元 229500 100% 6 年銷售稅金及附加 萬元 100% 7 新增年利潤總額 萬元 100% 二 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ I=12%） 萬元 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 3 靜態(tài)投資回收期 年 4 綠化率 % 5 容積率 6 建筑系數(shù) % 7 行政辦公及生活服務(wù) 設(shè)施用地所占比重 % 5 可行性研究的主要結(jié)論 （ 1）本項(xiàng)目屬于《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（ 2020 年修訂）》中二十一汽車欄目中汽車關(guān)鍵零部件開發(fā)制造項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目的實(shí)施是非常必要的、及時(shí)的。 （ 4）項(xiàng)目投資主要用于先進(jìn)設(shè)備的購置和生產(chǎn)基地的建設(shè)，目的是增加產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力，符合建設(shè)項(xiàng)目的投資方針。 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 （ 6）本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，投資方向正確，投資構(gòu)成合理，經(jīng)濟(jì)效益較好，故本項(xiàng)目投資是可行的。 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 第二章 需求預(yù)測及擬建規(guī)模 需求預(yù)測 中國汽車行業(yè)目前產(chǎn)銷現(xiàn)狀 我國汽車行業(yè)在進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，自 2020 年以來中國汽車工業(yè)總體上保持了良好的發(fā)展勢頭， 2020年銷量水平比 2020 年翻了一番，中國汽車工業(yè)已連續(xù)九年增幅保持兩位數(shù)增長。從乘用車看， 2020年乘用車產(chǎn)量為 ，同比增長 %；其中，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)量 ，同比增長 %；多功能乘用車（ MPV）產(chǎn)量 ，同比增長%；兩驅(qū) SUV 產(chǎn)量 萬輛，同比增長 %；四驅(qū) SUV 產(chǎn)量 萬輛，同比增長 %；交叉型乘用車產(chǎn)量 萬輛，同比增長 %。其中最大的功臣應(yīng)該歸功于重卡。 2020 年中國汽車銷量 萬輛，同比增長 %，比 2020年凈增 。乘用車 2020 年銷量達(dá)到 萬輛，同比增長 %，增幅較 2020 年有所減緩，但總體保持穩(wěn)定增長的基本態(tài)勢。 2020 年 17 月中國汽車產(chǎn)量 萬輛，同比增長 16%； 2020KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 年 17月中國汽車銷量 萬輛，增長 %。但相對于 2020 年 同期的產(chǎn)銷率 98%， 2020 上半年總體產(chǎn)銷處于更好的狀態(tài)。 （ 1）產(chǎn)銷兩旺的原因分析 從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境看，一是我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走好、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高以及我國目前人均汽車保有量仍遠(yuǎn)低于世界平均水平，為我國汽車需求的增長提供了保障和空間；二是相關(guān)政策的出臺(tái)促進(jìn)了汽車市場的發(fā)展，如汽車消費(fèi)稅征收標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和國家對小排量汽車禁 限政策的落實(shí)，使 升以下排量汽車的消費(fèi)比同期上升了30%以上；三是國家能源環(huán)保政策對新車的消費(fèi)起到了積極的推動(dòng)作用。 （ 2） 2020 年我國汽車工業(yè)的特點(diǎn) 根據(jù)前節(jié)的基本數(shù)據(jù)及 2020 年汽車工業(yè)運(yùn)行產(chǎn)銷兩旺的情況分析， 2020 年汽車工業(yè)特點(diǎn)突出。中國已成為全球第三大汽車生產(chǎn)國和第二大KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 汽車銷售國。汽車產(chǎn)銷量同比增長均超過 25%，產(chǎn)量增幅同比提高 ；銷量提高 個(gè)百分點(diǎn)。 ②乘用車仍是拉動(dòng)供求的主要?jiǎng)恿?，轎車市場再度活躍。而其中的轎車銷量達(dá)到 萬輛，同 比增長近四成 .增速高于乘用車 個(gè)百分點(diǎn)，與上年同期相比增幅提高 。全年國內(nèi)自主品牌轎車共銷售 萬輛，占轎車銷售總量的 1/4以上。貨車市場供求總體平穩(wěn)。其中，徽型貨車銷售 ，同比增長 %?？蛙囦N售 ，同比增長%。 ④新產(chǎn)品上市頻率加快，汽車市場整體價(jià)格走低。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年國內(nèi)KHZX 年產(chǎn) 1