【正文】 方預(yù)算內(nèi)財政收入由1996 年的 億元增加到 億元，增長 。 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 （一）重慶直轄以來，隨著國家政策性投資與實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迅速完善，經(jīng)濟狀況發(fā)生了巨大的變化。預(yù)計2021 年度將交易各類機動車 萬輛以上，交易額將超過 30 億元，年上交各項 5 利稅逾千萬元； 通過努力，重慶西部國際汽車城將逐步發(fā)展成為適應(yīng)全市乃至西部經(jīng)濟發(fā)展的機動車行業(yè)的交易中心和信息中心，成為具有全國重要行業(yè)地位的機動車貿(mào)易服務(wù)中心，對促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響力和帶動力。 四、 編制范圍 該可研報告編制范圍包括：項目建設(shè)背景及必要性、市場現(xiàn)狀及前景分析、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)地址及建設(shè)條件、項目方案設(shè)計、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標(biāo)方案、項目的組織機構(gòu)設(shè)置、項目營銷策劃、項目實施進度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益評價、結(jié)論及建設(shè)。除自籌資金外，工商銀行巴南支行已表示給予重慶西部國際汽車城信貸支持。其中，人民銀行授信重慶協(xié)信控股（集團）有限公司對外簽發(fā)商業(yè)承兌匯票；人行、建行、商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別對該集團授信 800010000 萬元，農(nóng)業(yè)銀行評定為 AAA 級企業(yè)，工商銀行評定為 AA 級企業(yè)。重慶西部國際汽車城有限公司總經(jīng)理、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司法人代表何燕春，現(xiàn)為重慶市巴南區(qū)婦聯(lián)執(zhí) 委，獲得 19992021 年重慶市連續(xù)三屆優(yōu)秀女企業(yè)家稱號。至 2021 年 8 月，該公司資產(chǎn)總額為 4677 萬元，負債總額 1267 萬元，資產(chǎn)負債率 %，流動比率 %，速動比率 %，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 %，存貨周轉(zhuǎn)率 %，銷售利潤率 %， 19月實現(xiàn)銷售收入 6015 萬元，比去年同期增加 2349 萬元，利潤總額 282 萬元，比去年同期增加 121 萬元。該公司注冊資本 800 萬元，前三年的經(jīng)濟指標(biāo)優(yōu)良。公司具備強大的綜合開發(fā)實力：位列“重慶民營企業(yè) 50強”、“重慶房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 50強”，具有豐富的建設(shè)住宅小區(qū)及商場的成功經(jīng)驗，其生產(chǎn)能力、成本結(jié)構(gòu)、 人才支撐、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均屬同行業(yè)中的強項；通過對重慶機動車交易市場的多年運作，目前擁有經(jīng)營各類品牌大約 100 余家載貨車經(jīng)銷商，他們占據(jù)了重慶載貨車經(jīng)銷商數(shù)量的 80%以上，具有行業(yè)無法比擬的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢；同時，在經(jīng)營中積累了豐富的市場運營經(jīng)驗，在行業(yè)中有較高的號召力，并有較強的專業(yè)人才儲備資源。目前公司有員工 28 人，其中大專以上學(xué)歷 人員占 75%，中高級職稱的專業(yè)技術(shù)人員 12名。 二、 項目業(yè)主簡介 重慶西部國際汽車城有限公司由重慶協(xié)信控股（集團）有限公司和重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司于 2021 年 10 月共同投資組建，注冊資本金 2021 萬元，重慶協(xié)信控股（集團）有限公司出資 1100 萬元，占總股本的 55%，重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司出資 900 萬元，占總股份的 45%，股本金已全部以現(xiàn)金方式投入。預(yù)計機動車年交易超過 萬輛，年交易額 30 億元以上。 1 第一章 總 論 一、 項目概況 項目名稱：重慶西部國際汽車城 項目業(yè)主：重慶西部國際汽車城有限公司 項目地址：重慶市巴南區(qū)花溪鎮(zhèn)其龍工貿(mào)園區(qū) 法定代表人：吳旭 項目性質(zhì)：異地擴建 經(jīng)營范圍：市場攤位、設(shè)施出租、百貨超市經(jīng)營、餐飲 、服務(wù)、 倉儲、物流。 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：總占地 420 畝，露天汽車展場 15萬平方 米，棚蓋汽車展場 1 萬平方米，展場辦公室及門面 3 萬平方米， 4S 店 26640 平方米，道路 18000 平方米，綠化及環(huán)境 63400 平方米。 投 資總額：人民幣 11524萬元，其中固定資產(chǎn)投資 11184 萬元（建 設(shè)期貸款利息 334 萬元），鋪底流動資金 340萬元。 2021 年底，重慶西部國際汽車城有限公司資產(chǎn)總額 3925 萬元。 重慶協(xié)信控股（集團）是主要以從事房地產(chǎn)綜合開發(fā)和市場經(jīng)營為主，汽車銷售、汽車運輸、物業(yè)管理、房屋銷售、商品信息咨詢服務(wù)等經(jīng)營事項的控股集團公司，注冊資本 1億元，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展到 2021 年，總資產(chǎn)為 億元， 2 凈資產(chǎn) 億元，公司資產(chǎn)負債率為 %，當(dāng)年實現(xiàn)各項收入 億元，實現(xiàn)凈利 3118 萬元。 股東單位重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司位于巴南區(qū)八公里，主要生產(chǎn)鋁板、鋁合金天花板。公司近三年發(fā)展較快，總資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額成倍增長。 重慶西部國際汽車城有限公司董事長、重慶協(xié)信控股（集團）有限公司法人代表吳旭，現(xiàn)為重慶市政協(xié)委員， 2021 年重慶市十佳優(yōu)秀青年企業(yè)家。 項目的建設(shè)資金方面已有保證。重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司 2021 年經(jīng)工商銀行評定信用等級為 AA 級、建設(shè)銀行AA 級。 三、 報告編制依據(jù) （一）巴計發(fā) [2021]350 號文《關(guān)于同意重慶八公里汽車交易市 場立項的批復(fù)》； 3 （二）渝計委市 [2021]1736 號文《關(guān)于同意重慶八公里汽車交易市場立項的批復(fù)》； （三）渝計委市 [2021]23 號文《關(guān)于同意重慶八公里汽車交易市場立項更名的批復(fù)》； （四）中共重慶市巴南區(qū)委、重慶市巴南區(qū)人民政府《關(guān)于重慶協(xié)信控股（集團）有限公司、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司投資興建重慶八公里汽車交易市場的會議紀(jì)要》 (第 53 期 )； （五）重慶市巴南區(qū)國土資源局與重慶八公里汽車交易市場有限公司簽定的《委托征地拆遷安置補償協(xié)議書》； （六）公司名稱變更預(yù)核名通知； （七）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； （八）重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司和重慶協(xié)信控股（集團）有限公司《合作協(xié)議》； （九）業(yè)主提供的有關(guān)資料。 五、 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 詳見附表 11 序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注 一 主要數(shù)據(jù) 1 項目占地面積 畝 420 約 279720 平方米 2 總 建筑面積 平方米 216640 3 露天汽車展場 平方米 150000 含物流中轉(zhuǎn)庫 1 萬平方米 4 棚蓋汽車交易展場 平方米 10000 4 5 展場辦公室及門面 平方米 30000 6 4S 店 平方米 26640 7 道路 平方米 18000 8 綠化及環(huán)境 平方米 63400 9 項目總投資 萬元 11524 10 固定資產(chǎn)投資 萬元 11184 含建設(shè)期利息 334 萬元 11 建設(shè)期利息 萬元 334 12 鋪底流動資金 萬元 340 13 年平均利潤總額 萬元 投入經(jīng)營前 10年平均數(shù) 14 銀行貸款 萬元 7600 15 自籌資金 萬元 3924 二 效益評價指標(biāo) 1 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 2 投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 11 個月 3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點 % 基數(shù)為項目預(yù)期目標(biāo)值 5 貸款償還期 年 4 不含建設(shè)期 11個月 六、 簡要結(jié)論 重慶西部國際汽車城建成后，國內(nèi)外重點汽車生產(chǎn)廠家和本地區(qū)知名汽車品牌經(jīng)銷代理商將聚集其中，同時，將重慶（南坪）機動車交易市場整 體遷入西部國際汽車城，并對該市場實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營，逐步將西部國際汽車城培育成為重慶乃至西部地區(qū)具有較強影響力和輻射力的現(xiàn)代化專業(yè)市場。項目實施后具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的建設(shè)是必要的，經(jīng)技術(shù)、經(jīng)濟、市場等方面論證，項目是可行的。我市 2021 年國內(nèi)生產(chǎn)總值1971 億元，與 1996 年相比，增長 %。全社會固定資產(chǎn)投資六年累計完成 3870 億元，是直轄前 6年的 倍。 2021 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 7200 多元，六年年均增長 %；農(nóng)民人均純收入 2080 元，年均增加 100 元；城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額由 1996 年的503 億元增加到 1630 億元，增長 倍。工業(yè)增加值增長 %。市政府采取一系列促進消費的政策措施，社會消費品零 售總額增長 9%，增幅同比提高 個百分點。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別增長 %、 12%、9%。 從需求方面看，預(yù)計社會消費品零售額將達 833 億元，增長 %； 地方預(yù)算內(nèi)財政收入增長 12%；全社會固定資產(chǎn)投資增長 18%；社會消費品零售總額增長 9%；外貿(mào)出口總額增長8%；城市居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入分別增長 7%和 4%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制 在 %以內(nèi) ,宏觀經(jīng)濟背景發(fā)展良好。 （三） 2021 年國家西部開發(fā)重點建設(shè)項目十個重點建設(shè)項目有：西安至南京、西安至合肥段鐵路、渝懷鐵路；西部國道主干線及貧困縣公路；西部航空樞紐至支線機場；重慶輕軌交通；柴達木盆地澀北至蘭州天然氣輸氣管道；四川紫坪鋪水利樞紐；中西部退耕還林、還草和生態(tài)建設(shè)及種苗基地；青海鉀肥；西部重點高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 （四）重慶市交通建設(shè)明顯加快，新增公路 1450 公里， 2021 年全市公路共計 29252 公里，其中高速公路 233 公里，高等級公路里程大幅度增長，初步形成健全的重慶市區(qū)域外環(huán)交通和對外交通網(wǎng)絡(luò)。 由此可見，在未來的幾年中，中國的經(jīng)濟發(fā)展處于良好態(tài)勢，國民經(jīng)濟將長足發(fā)展，而重慶作為第四個直轄市，國內(nèi)生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)也將均衡發(fā)展，位居全國前列。 西部地區(qū)及重慶為改善投資環(huán)境分別提出了“西部大開發(fā) ,重慶大發(fā)展”和 “ 8 小時重慶工程”， 各項大型國家基礎(chǔ)建設(shè)項目應(yīng)運而生，對貨車及工程機械等汽車需求猛增。 二、項目建設(shè)的必要性 （一）該項目的實施是推動本 地汽車業(yè)發(fā)展的有力措施 汽車產(chǎn)業(yè)在我國屬幼稚產(chǎn)業(yè)，是國家重點扶持和培育對象，發(fā)展空間廣闊。 此項目的建設(shè) ， 符合重慶市打造“中國汽車名城”和“摩托車之都”的發(fā)展規(guī)劃以及建立大商貿(mào)、大流通、大市場的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和 城市建設(shè)規(guī)劃。中國進入 WTO，國際品牌汽車及經(jīng)營模式迅速進入中國市場。根據(jù)汽車行業(yè)“高起點、國際化、代理制”的原則，迅速組建現(xiàn)代化、品牌化、規(guī)?；c國際接軌的汽車營銷體系 ，將 本市 汽車產(chǎn)業(yè)從單一生產(chǎn)功能 的 有限發(fā)展空間提升到 生產(chǎn)與流通協(xié)調(diào)發(fā)展的階段 ， 必將加快重慶 汽車工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代物流業(yè)、都市型服務(wù)業(yè)之間 的 相互融合滲透 與發(fā)展。我國汽車工業(yè)發(fā)展由于起步晚，再加上傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟影響等因素，使得廠家相對重視生產(chǎn)過程，比較忽略流通貿(mào)易的重要性，從而導(dǎo)致汽車服務(wù)貿(mào)易相對薄弱，成為整個行業(yè)發(fā)展的瓶頸。國家有關(guān)汽車服務(wù)政策的制定與執(zhí)行、各地區(qū)的汽車交易大環(huán)境狀況、生產(chǎn)廠家對所售車輛執(zhí)行的售后服務(wù)力度等，都將直接影響到汽車服務(wù)貿(mào)易的水平。雖然我國的服務(wù)貿(mào)易水平發(fā)展緩慢，但在不久的將來，服務(wù)貿(mào)易作為汽車銷售必將延伸的部分，發(fā)展?jié)摿o疑是非常巨大的。 一九九二年，國務(wù)院曾提出在北京、上海、重慶建立全國三大汽車營銷基地的設(shè)想，但由于各種客觀原因，目前，我市的汽車市場規(guī)模偏小、布局分散零亂，給人一種散、亂、無序的外在形象。貨車市場兩家，除南坪機動車市場外還有隆鑫市場，南坪機動車市場營業(yè)面積近 4萬平方米，硬件設(shè)施差；隆鑫市場經(jīng)營面積不足 3 萬平方米，經(jīng)營品種雜亂，功能單一，商氣不足。而且上述市場均經(jīng)營模式傳統(tǒng)落后，不能達到規(guī)?；图s化經(jīng)營，這不僅與我市汽車生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展不相適應(yīng)，也與重慶市區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不相協(xié)調(diào)。該項目的實施并運營，彌補了重慶市缺乏超大規(guī)模汽車市場的“空白”，而且憑借便捷的交通優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢及網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，把廣大的消費者、生產(chǎn)廠商、配件供應(yīng)商以及配套服務(wù)商緊密的聯(lián)系在一起，形成集團化的經(jīng)營優(yōu)勢，真正形成供、產(chǎn)、銷一條龍配套體系，并建立完善的經(jīng)營格局，實現(xiàn)政府、廠商、消費者、市場經(jīng)營者真正意義上的“四贏”。該項目被巴南區(qū)視為推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要措施，并被 市政府列為重慶市重點市場項目 。 9 （四）該項目的實施將滿足其前身 —— 重慶機動車交易市場拓展的迫切需要 重慶協(xié)信控股（集團）有限公司下轄的 重 慶機動車交易市場是市政府重點扶持的十大市場之一。場內(nèi)車輛普遍露天停放，日曬雨淋；地面以碎石鋪就，經(jīng)常下陷積水 。 物業(yè)出租率已達 100%，但仍不能滿足客商入場要求，并已出現(xiàn)車滿為患、客戶排隊等候爭取入場的現(xiàn)象。重慶西 部國際汽車城建成后，可完全滿足重慶機動車交易市場遷移擴建的需求，具備創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益的潛能。其中 轎車 最為突出， 產(chǎn)銷量分別為 109萬輛和 萬輛，比上年增長 55%和 56%，轎車產(chǎn)銷量首次突破百萬輛，并創(chuàng)造了 1993 年以來的最高增幅。預(yù)計 2021 年汽車產(chǎn)銷量都將突破 400 萬輛。其中，國產(chǎn)轎車需求 萬輛，同