【正文】 機構(gòu)的檢測報告等由相關(guān)部門保存，沒有特別規(guī)定保存期應(yīng)不少于三年。并報 品管部 備案。記錄需廢除時，由使用部門報 品管部 備案， 品管部 負責通知取消該記錄的注冊編號。合同要求時，在合同商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 公司內(nèi)部人員對記錄查閱時，應(yīng)由查閱人員提出書面查閱申請，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后查閱，由管理員發(fā)放，查閱完畢，退還文 件管理員。 記錄的形式可以是紙質(zhì)記錄（包括自動化儀表記錄）、電子拷貝、圖片等。歸檔后存放在安全、干燥的地方，存放應(yīng)做到防霉、防潮、防鼠、防蟲蛀、防盜、防火。 品管部 對各部門送交的記錄進行分類、編目、登 記、立卷、歸檔。不得隨意涂抹，發(fā)現(xiàn)錯誤用劃單斜線形式更正，并簽名后注明日期。 品管部 負責對各部門所申報的記錄及其編號、樣單等進行備案。 各崗位人員負責記錄的規(guī)范填寫，保證其真實性、完整性。 職責 品管部 負責記錄的歸口管理。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 01 《受控文件清單》 02 《文件發(fā)放、回收登記表》 03 《文件借閱登記表》 04 《文件更改申請 /通知單》 05 《文件更改頁》 06 《文件銷毀清單》 6 記錄控制程序 CX— 02— 2020 目的 為了對管理體系所需求的記錄進行控制，以證實產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全符合規(guī)定的要求和管理體系有效運行，并提供產(chǎn)品為實現(xiàn)可追溯的證據(jù)。必要時予以修正。 5 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫改，確保文件的清晰、整潔和完好。填寫《文件借閱登記表》經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱，文件管理員填寫《文件借閱登記表》，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。需向顧客等提供體系文件時，須經(jīng)管理者代表 /食品安全小組組長批準后，在文件管理部門辦理簽領(lǐng)手續(xù)。 作廢文件需留作資料參考時 ，經(jīng)文件管理部門負責人批準后，加蓋紅色“作廢保留”印章保存。 文件的換版與作廢 文 件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時應(yīng)進行換版，由文件管理部門按《 文件發(fā)放 、回收 登記表》名單換發(fā)新版本，原版本作廢。 管理手冊和程序文件的任何更改批準后，均應(yīng)由品管部更改，并標明修改狀態(tài)。如原審批人離職時，由接替其崗位的人員審批。 文件的更改 文件需要更改時，由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改申請 /通知單》，注明需要更改文件的名稱、編號、更改原因、條款號、 更改后的內(nèi)容等。 受控文件丟失后，使用人向品管部口頭說明原因，主管領(lǐng)導同意后，由品管部給予新的分發(fā)號。領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收登記表》上簽字，并注明文件分發(fā)號和領(lǐng)用日期。 文件的發(fā)放 文件批準后 由品管部進行發(fā)放。 程序文件由 品管部 按職能分配組織歸口部門編寫，管理者代表和食品安全小組組長批準。 品管 部 負責及時更新《受控文件清單》。受控文件由 品管部 統(tǒng)一加蓋紅色“受控”印章并注明分發(fā)號，對要保密的文件由文件編制單位加蓋“保密”印章。 e）外來文件。 c）作業(yè)性文件：部門崗位職責、管理規(guī)范、操作規(guī)程等。 工作程序 文件的分類 文件可分以下幾類 a）管理手冊。 品管部負責體系文件的歸口管理和定期評審。 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和食品安全手冊（如下統(tǒng)稱管理手冊）。 錫 林 河 正 大 飼 料 廠 企 業(yè) 標 準 CX— 09~~19— 2020 程 序 文 件 程序文件編審人員一覽表 序號 名 稱 編寫人員 審核人員 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 管理評審控制程序 4 人力資源管理控制程序 5 飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 6 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7 采購控制程序 8 生產(chǎn)過程控制程序 9 標識和可追溯性控制程序 10 飼料產(chǎn)品防護控制程 序 11 監(jiān)視和測量裝置控制程序 12 內(nèi)部審核控制程序 13 飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 14 不合格品控制程序 15 數(shù)據(jù)分析控制程序 16 糾正措施控制程序 17 預(yù)防措施控制程序 18 撤回控制程序 19 各層次崗位職責、權(quán)限及內(nèi)部溝溝通程序 1 目 錄 目 錄 ?????????????????????????????????? 1 1 文件控制程序 ????????????????????????????? 2 2 記錄 控制程序 ????????????????????????????? 6 3 管理評審控制程序 ??????????????????????????? 8 4 人力資源管理控制程序 ????????????????????????? 12 5 飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 ??????????????????????? 15 6 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ??????????????????????? 18 7 采購控制程序 ????????????????????????????? 22 8 生產(chǎn)過程控制程序 ??????????????????????????? 26 9 標識和可追溯性控制程序 ???????????????????????? 30 10 飼料產(chǎn)品防護控制程序 ???????????????????????? 33 11 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ???????????????????????? 36 12 內(nèi)部審核控制程序 ??????????????????????????? 38 13 飼料產(chǎn)品監(jiān)視與 測量控制程序 ?????????????????????? 42 14 不合格品控制程序 ??????????????????????????? 47 15 數(shù)據(jù)分析控制程序 ??????????????????????????? 50 16 糾正措施控制程序 ??????????????????????????? 53 17 預(yù)防措施控制程序 ??????????????????????????? 56 18 撤回控制程序 ???????????????????????????? 59 19 各層次崗位職責、權(quán)限及內(nèi)部溝通程序 ? ????????????????? 61 附錄 A 《作業(yè)性文件清單》 ????????????????????????? 63 附錄 B 《記錄清單》 ???????????????????????????? 64 附錄 C 《文件修改頁》 ??????????????????????????? 68 2 文件控制程序 CX— 01— 2020 目的 對文件進行有效控制，以確保在對質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運行起重要作用的各個場所都能使用適用文件的有效版本，并及時從所有發(fā)放或作業(yè)場所收回失效或作廢文件，以防誤用。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系有關(guān)文件的控制，包括對外來文件的控制。 管理者代表 /食品安全小組組長負責批準發(fā)布程序文件。 各部門負 責相關(guān)文件的編制、使用和保管。 b）程序文件。 d）質(zhì)量記錄。 文件分為受控文件和非受控文件，受控文件的清單由各文件管理部門提出并報 品管部 。向顧客等提供的文件為非受控文件，應(yīng)加蓋紅色“非受控”印章。 文件的編號、審核、批準 3 質(zhì)量管理手冊的編號 SXZD— SC — X 年代 管理手冊 公司名稱 程序文件的編號 CX— X— X 年代 序號 程序文件 作業(yè)性文件編號 ZY— X— X — X 年代 序號 部門號 作業(yè)性文件 記錄編號 JL— X— X 序號 部門號 記錄 部門編號 生產(chǎn)部（ SC） 行銷部（ XX） 采購部（ CG）品管部（ PG）人力資源部（ RL）技術(shù)服務(wù)部（ JF） 管理手冊由 品管部 組織編寫，管理者代表和食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準。 作業(yè)性文件由各部門組織編寫，副總經(jīng)理或部門負責人審核、批準。受控文件發(fā)放時，加蓋 紅色“受控”印章。 受控文件破損嚴重時，使用人持破損文件到品管部辦理更換手續(xù)，換取新 4 文件，分發(fā)號不變。領(lǐng)用人員在《文件發(fā)放 /回收記錄》上簽字，并在備注一欄中注明“丟失”。 文件更改的審核、批準由原審批人進行。若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批部門所依據(jù)的背景資料。其他文件更改批準后，由文件管理部門填寫《文件更改申請 /通知單》，按文件發(fā)放登記表的名單發(fā)放文件更改通知單，由文件使用部門依據(jù)《文件更改申請 /通知單》進行更改。 作廢文件由文件管理部門按《文件發(fā)放、回收登記表》名單收回，加蓋紅色“作廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 文件編制審核批準后，原版文件交由文件管理部門管理員進行存檔，并填寫《受控文件清單》。 需要臨時借閱文件的人員。 公司內(nèi)部不使用未加蓋紅色“受控”印章的復印件。 管理者代表和食品安全小組長組織 品管部 每半年對所使用的文件對照《文件受控清單》進行檢查和評審。 外來文件的控制 各部門應(yīng)負責收集國家、國際最新標準及外部技術(shù)資料，并報品管部備案 后，統(tǒng)一編制分發(fā)號、加蓋紅色“受控”印章，實施控制管理。 范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系相關(guān)的記錄的控制和管理。 各職能部門負責本部門記錄編制、使用和保管。 工作程序 公司各部門所用記錄式樣由各部門負責編制，經(jīng)部門負責人審批后，報 品管部 備案。 各部門負責填寫記錄的人員應(yīng)用鋼筆或碳素筆如實填寫，填寫要求及時、準確、完整、字跡清晰，能正確識別。 各部門文件管理員負責對填寫記錄進行檢查、監(jiān)督、保管，每月末統(tǒng)一進行一次檢查，凡保存期三年或三年以上的記錄，每年底由文件管理員匯總后報 品管部 。 記錄立卷應(yīng)易于存取和檢索。對于磁帶、軟盤中的記錄應(yīng)做到防壓、防磁、防曬，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 記錄的保存期為一年，體系運行記錄的保存期為三年，建筑設(shè)施、機器設(shè)備、圖紙、設(shè)計變更為永久保存。 7 公司外部人員查閱記錄時，由查閱人員提出書面查閱申請，經(jīng)管理者代表 /食品安全小組組長批準后，持查閱申請到記錄保管部門查閱。 記錄格式需要更改時，按 條款進行。 對超出保存期限，無保存價值的記錄由保管部門文件管理員提出銷毀申請，填寫銷毀清單，經(jīng)管理者代表 /食品安全小組組長批準后，委托專人監(jiān)督銷毀。 記錄樣式更改由 原記錄編制部門填寫更改申請單，原記錄批準人審批，記錄式樣的批準采取背面簽名的方式。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 01 《記錄清單》 8